目錄

　　第一部分 冷泉鎮(zhèn)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 冷泉鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 冷泉鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃和資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，引進項目開發(fā)，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，努力化解社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時向上級黨委政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

　　4、按計劃組織本級財政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強社會公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

　　6、完成上級政府交辦的其它事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　2018年冷泉鎮(zhèn)機構(gòu)設(shè)置及人員情況見下表：

　　單位名稱 單位類型 經(jīng)費供給方式 編制人數(shù) 在職實有人數(shù)

　　合計 71 64

　　冷泉鎮(zhèn)人大 行政 財政全額撥款 1 1

　　冷泉鎮(zhèn)政府 行政 財政全額撥款 26 26

　　冷泉鎮(zhèn)黨委 行政 財政全額撥款 3 3

　　冷泉鎮(zhèn)婦聯(lián) 行政 財政全額撥款 1

　　冷泉鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 事業(yè) 財政全額撥款 2 2

　　冷泉鎮(zhèn)廣播站 事業(yè) 財政全額撥款 1

　　冷泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 事業(yè) 財政全額撥款 8 8

　　冷泉鎮(zhèn)林業(yè)站 事業(yè) 財政全額撥款 6 5

　　冷泉鎮(zhèn)水管站 事業(yè) 財政全額撥款 3 3

　　冷泉鎮(zhèn)獸醫(yī)站 事業(yè) 財政全額撥款 3 3

　　冷泉鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 事業(yè) 財政全額撥款 4 4

　　冷泉鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作管理辦公室 事業(yè) 財政全額撥款 1 1

　　冷泉鎮(zhèn)財政所 參公 財政全額撥款 5 2

　　冷泉鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務(wù)中心 事業(yè) 財政全額撥款 3 2

　　社會保障服務(wù)中心 事業(yè) 財政全額撥款 4 4

　　2018年冷泉鎮(zhèn)現(xiàn)有機構(gòu)15個，其中，行政單位4個，事業(yè)單位11個（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個），為貫徹落實《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)蒙自市市級行政事業(yè)單位預(yù)算管理改革實施方案的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕190號）的要求，獨立核算機構(gòu)將由原來的16個調(diào)整合并為2個，即全鎮(zhèn)僅設(shè)1個行政賬套和1個事業(yè)賬套。編制人數(shù)71人，實有為數(shù)64人。離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。車輛編制0輛，實有車輛5輛。

　　（三）主要工作

　　2018年，冷泉鎮(zhèn)將深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，準(zhǔn)確把握黨的十九大精神中關(guān)于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指導(dǎo)各項事業(yè)進步的實質(zhì)要義，全面落實市委市政府各項工作安排部署，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以打贏脫貧攻堅戰(zhàn)為契機謀劃全鎮(zhèn)發(fā)展，加強預(yù)期引導(dǎo)以目標(biāo)倒逼進度，以“藥材之鄉(xiāng)·生態(tài)小鎮(zhèn)”建設(shè)為方向抓好產(chǎn)業(yè)建設(shè)，以民聲民意為標(biāo)尺統(tǒng)籌安排各項社會事務(wù)，以安全和諧穩(wěn)定為要求加大政府各項工作力度與精準(zhǔn)度，在全面建成小康社會進程中寫好冷泉篇章。

　　2018年發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：全鎮(zhèn)社會總產(chǎn)值增長14％左右；一般公共預(yù)算收入與上年基本保持持平，農(nóng)村常住居民人均可支配收入年均增長13%左右，鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量實現(xiàn)零突破。

　　為實現(xiàn)上述目標(biāo)，冷泉鎮(zhèn)將重點做好以下幾方面工作：一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展再用力；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再發(fā)力；三是脫貧攻堅再續(xù)力；四是生態(tài)小鎮(zhèn)再添新；五是民生保障再提質(zhì)；六是政府自身建設(shè)再用力。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　2018年，冷泉鎮(zhèn)全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的決策部署，落實預(yù)算法和改革完善預(yù)算管理制度意見要求，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點；深化部門預(yù)算改革，建立并完善項目庫及其管理制度，規(guī)范和加強項目支出管理，嚴(yán)格項目立項，全面推進績效管理，提高財政資金使用效益；推進中期財政規(guī)劃管理，增強部門預(yù)算的嚴(yán)肅性、時效性；加強預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　冷泉鎮(zhèn)編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共15個，其中：財政全供給單位15個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位4個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位10個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制71人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制40人。在職實有64人，其中：財政全供養(yǎng)64人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

　　車輛編制0輛，實有車輛5輛。

　　第二部分 冷泉鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 冷泉鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　冷泉鎮(zhèn)2018年財政撥款收支總預(yù)算933.56萬元。

　　（一）財政撥款預(yù)算收入。全年預(yù)算總收入為933.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入933.56萬元，占總收入的100%，與上年對比增加54.38萬元，增幅6.2%，主要變動原因分析：1. 機構(gòu)人員增加，即2018年預(yù)算編制在職職工人數(shù)64人比上年數(shù)53人增加11人；2. 2018年新增社會保險繳費（機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位負(fù)擔(dān)20%部分）預(yù)算82.02萬元。

　　（二）財政撥款預(yù)算支出。全年預(yù)算總支出為933.56萬元。按支出功能類別劃分如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出463.58萬元，占總支出的49.66%，與上年對比減少19.83萬元，主要變動原因分析：2018年納入一般公共服務(wù)類管理人員32人比上年數(shù)34人減少2人。

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出1.08萬元，占總支出的0.12%，與上年持平。

　　3. 文化傳媒與體育支出17.61萬元，占總支出的1.88%，與上年對比減少3.19萬元，主要變動原因分析：2017年事業(yè)人員崗位和技術(shù)等級結(jié)構(gòu)比2018年高（2018年有新分人員），導(dǎo)致工資性支出比上年減少。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出142.01萬元，占總支出的15.21%，與上年對比增加74.31萬元，主要變動原因分析：雖然2018年不再有離退休人員經(jīng)費預(yù)算，但2018年新增社會保險繳費（機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位負(fù)擔(dān)20%部分）預(yù)算82.02萬元。

　　5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.77萬元，占總支出的0.94%，與上年對比減少1.39萬元，主要變動原因分析：2017年事業(yè)人員崗位和技術(shù)等級結(jié)構(gòu)比2018年高（2018年有新分人員），導(dǎo)致工資性支出比上年減少。

　　6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.18萬元，占總支出的3.66%，與上年對比增加14.22萬元，主要變動原因分析：2018年在職人數(shù)4人比上年增加2人。

　　7. 農(nóng)林水支出217.12萬元，占總支出的23.26%，與上年對比減少11.83萬元，主要變動原因分析：2018年在職人調(diào)整變動。

　　8. 住房保障支出49.21萬元，占總支出的5.27%，與上年對比增加2.1萬元，主要變動原因分析：2018年部門預(yù)算在職人數(shù)64人比上年數(shù)53人增加11人。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　冷泉鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出933.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加54.38萬元，其中基本支933.56萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 2010101（人大事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為17.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.76萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　2. 2010301（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為397.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加14.81萬元，主要是工資福利性支出增加。

　　3. 2010601（財政事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為19.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少14.84萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　4. 2013101（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為34.02萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.67萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　5. 2060799（其他科學(xué)技術(shù)普及支出） 2018年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　6. 2070109（群眾文化） 2018年預(yù)算數(shù)為17.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.2萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　7. 2070406（電影） 2018年預(yù)算數(shù)為0.36萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　8. 2080199（其他人力資源和社會保障管理事務(wù)） 2018年預(yù)算數(shù)為2.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.68萬元，主要是商品和服務(wù)性支出減少。

　　9. 2080299（其他民政管理事務(wù)支出） 2018年預(yù)算數(shù)為34.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加23.28萬元，主要是工資福利性支出增加。

　　10. 2080501（歸口管理的行政單位離退休） 2018年預(yù)算數(shù)為19.3萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少24.79萬元，主要是對個人和家庭補助支出減少（離退休人員待遇已移交社保中心統(tǒng)一發(fā)放，部門不再做人員經(jīng)費收支預(yù)算）。

　　11. 2080502（事業(yè)單位離退休） 2018年預(yù)算數(shù)為1.91萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.57萬元，主要是對個人和家庭補助支出減少（離退休人員待遇已移交社保中心統(tǒng)一發(fā)放，部門不再做人員經(jīng)費收支預(yù)算）。

　　12. 2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出） 2018年預(yù)算數(shù)為82.02萬元，為本年新增預(yù)算項目。

　　13. 2080801（死亡撫恤） 2018年預(yù)算數(shù)為1.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.15萬元，主要是對個人和家庭補助支出減少。

　　14. 2100199（其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出） 2018年預(yù)算數(shù)為8.77萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.39萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　15. 2120201（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理） 2018年預(yù)算數(shù)為34.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加14.22萬元，主要是工資福利性支出增加。

　　16. 2130104（農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行） 2018年預(yù)算數(shù)為148.41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9.51萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　17. 2130204（林業(yè)事業(yè)機構(gòu)） 2018年預(yù)算數(shù)為40.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少18.1萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　18. 2130310（水土保持） 2018年預(yù)算數(shù)為27.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.79萬元，主要是工資福利性支出增加。

　　19. 2210201（住房保障支出） 2018年預(yù)算數(shù)為49.21萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.1萬元，主要是工資福利性支出增加。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　冷泉鎮(zhèn)2018年財政撥款支出總計933.56萬元。

　　（一）政府預(yù)算支出933.56萬元。按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出375.94萬元；機關(guān)商品和服務(wù)支出157.59萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助377.53萬元；對個人和家庭補助22.5萬元。

　　（二）部門預(yù)算支出933.56萬元。按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出749.98萬元；商品和服務(wù)支出161.08萬元；對個人和家庭的補助22.5萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　冷泉鎮(zhèn)2018年基本支出933.56萬元，財政撥款933.56萬元，其中一般公共預(yù)算933.56萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　（一）工資福利支出749.98萬元。主要包括：基本工資195.43萬元、津貼補貼331.53萬元、獎金16.29萬元、績效工資75.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.02萬元、住房公積金49.21萬元。

　　（二）商品和服務(wù)支出161.08萬元。主要包括：辦公費7.35萬元、勞務(wù)費122.45萬元、其他交通費用31.28。

　　（三）對個人和家庭的補助22.5萬元。主要包括：退休費7.57萬元、生活補助1.73萬元、其他對個人和家庭的補助13.2萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　冷泉鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，冷泉鎮(zhèn)2018年收支總預(yù)算933.56萬元。預(yù)算收入共933.56萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入 933.56萬元；預(yù)算支出共933.56萬元，包括：一般公共服務(wù)支出463.58萬元、科學(xué)技術(shù)支出1.08萬元、 文化傳媒與體育支出17.61萬元、社會保障和就業(yè)支出142.01萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.18萬元、農(nóng)林水支出217.12萬元、住房保障支出49.21萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　冷泉鎮(zhèn)2018年收入預(yù)算933.56萬元，其中：

　　（一）2010101（人大事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為17.72萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的1.26%，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.76萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　（二）2010301（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為397.92萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的42.62%，較上年執(zhí)行數(shù)增加14.81萬元，主要是工資福利性支出增加。

　　（三）2010601（財政事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為19.92萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的2.13%，較上年執(zhí)行數(shù)減少14.84萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　（四）2013101（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為34.02萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的3.64%，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.67萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　（五）2060799（其他科學(xué)技術(shù)普及支出） 2018年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的0.12%，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　（六）2070109（群眾文化） 2018年預(yù)算數(shù)為17.25萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的1.85%，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.2萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　（七）2070406（電影） 2018年預(yù)算數(shù)為0.36萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的0.04%，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　（八）2080199（其他人力資源和社會保障管理事務(wù)） 2018年預(yù)算數(shù)為2.88萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的0.31%，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.68萬元，主要是商品和服務(wù)性支出減少。

　　（九）2080299（其他民政管理事務(wù)支出） 2018年預(yù)算數(shù)為34.17萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的3.66%，較上年執(zhí)行數(shù)增加23.28萬元，主要是工資福利性支出增加。

　　（十）2080501（歸口管理的行政單位離退休） 2018年預(yù)算數(shù)為19.3萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的2.07%，較上年執(zhí)行數(shù)減少24.79萬元，主要是對個人和家庭補助支出減少（離退休人員待遇已移交社保中心統(tǒng)一發(fā)放，部門不再做人員經(jīng)費收支預(yù)算）。

　　（十一）2080502（事業(yè)單位離退休） 2018年預(yù)算數(shù)為1.91萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的0.2%，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.57萬元，主要是對個人和家庭補助支出減少（離退休人員待遇已移交社保中心統(tǒng)一發(fā)放，部門不再做人員經(jīng)費收支預(yù)算）。

　　（十二）2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出） 2018年預(yù)算數(shù)為82.02萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的8.79%，此為本年新增預(yù)算項目，即機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位負(fù)擔(dān)20%部分。

　　（十三）2080801（死亡撫恤） 2018年預(yù)算數(shù)為1.73萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的0.19%，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.15萬元，主要是對個人和家庭補助支出減少。

　　（十四）2100199（其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出） 2018年預(yù)算數(shù)為8.77萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的0.94%，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.39萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　（十五）2120201（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理） 2018年預(yù)算數(shù)為34.18萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的3.66%，較上年執(zhí)行數(shù)增加14.22萬元，主要是人員增加，即工資福利性支出增加。

　　（十六）2130104（農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行） 2018年預(yù)算數(shù)為148.41萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的15.9%，較上年執(zhí)行數(shù)減少9.51萬元，主要是機構(gòu)調(diào)整人員減少，即工資福利性支出減少。

　　（十七）2130204（林業(yè)事業(yè)機構(gòu)） 2018年預(yù)算數(shù)為40.99萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的4.39%，較上年執(zhí)行數(shù)減少18.1萬元，主要是工資福利性支出減少。

　　（十八）2130310（水土保持） 2018年預(yù)算數(shù)為27.73萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的2.97%，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.79萬元，主要是人員增加，即工資福利性支出增加。

　　（十九）2210201（住房保障支出） 2018年預(yù)算數(shù)為49.21萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的5.27%，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.1萬元，主要是人員增加，即工資福利性支出增加。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 933.56萬元。本級財力安排支出 933.56萬元，其中，基本支出933.56萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1. 2010101（人大事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為17.72萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的1.26%。

　　2. 2010301（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為397.92萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的42.62%。

　　3. 2010601（財政事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為19.92萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的2.13%。

　　4. 2013101（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行） 2018年預(yù)算數(shù)為34.02萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的3.64%。

　　5. 2060799（其他科學(xué)技術(shù)普及支出） 2018年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，占收入預(yù)算總數(shù)的0.12%。

　　6. 2070109（群眾文化） 2018年預(yù)算數(shù)為17.25萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的1.85%。

　　7. 2070406（電影） 2018年預(yù)算數(shù)為0.36萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的0.04%。

　　8. 2080199（其他人力資源和社會保障管理事務(wù)） 2018年預(yù)算數(shù)為2.88萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的0.31%。

　　9. 2080299（其他民政管理事務(wù)支出） 2018年預(yù)算數(shù)為34.17萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的3.66%。

　　10. 2080501（歸口管理的行政單位離退休） 2018年預(yù)算數(shù)為19.3萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的2.07%。

　　11. 2080502（事業(yè)單位離退休） 2018年預(yù)算數(shù)為1.91萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的0.2%。

　　12. 2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出） 2018年預(yù)算數(shù)為82.02萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的8.79%。

　　13. 2080801（死亡撫恤） 2018年預(yù)算數(shù)為1.73萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的0.19%。

　　14. 2100199（其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出） 2018年預(yù)算數(shù)為8.77萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的0.94%。

　　15. 2120201（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理） 2018年預(yù)算數(shù)為34.18萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的3.66%。

　　16. 2130104（農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行） 2018年預(yù)算數(shù)為148.41萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的15.9%。

　　17. 2130204（林業(yè)事業(yè)機構(gòu)） 2018年預(yù)算數(shù)為40.99萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的4.39%。

　　18. 2130310（水土保持） 2018年預(yù)算數(shù)為27.73萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的2.97%。

　　19. 2210201（住房保障支出） 2018年預(yù)算數(shù)為49.21萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的5.27%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 2018年部門預(yù)算編制在職人數(shù)64人，比上年增加11人，致使人員經(jīng)費收支預(yù)算相比上年有所增加。

　　2. 按照《蒙自市機構(gòu)編制委員會關(guān)于進一步加強蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè)的通知》（蒙編[2017]4號）文件要求，對原農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心進行拆分，重新核定編制，并對原有人員進行分配調(diào)整，致使農(nóng)林水部門收支預(yù)算與上年對比出現(xiàn)差額。

　　3. 行政事業(yè)單位退休人員待遇從2017年3月起移交市人力資源和社會保障局社保中心統(tǒng)一發(fā)放，由此2018年部門預(yù)算已不再對行政事業(yè)單位退休人員編制人員經(jīng)費收支預(yù)算，致使歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休收支預(yù)算比上年大幅減少。

　　4. 從2017年1月起，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位負(fù)擔(dān)20%部分，已納入預(yù)算管理，但在編制2017年部門預(yù)算時不包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，而2018年把機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費納入部門預(yù)算編制范疇，致使整個社會保障和就業(yè)收支預(yù)算比上年大幅增加。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　冷泉鎮(zhèn)2018年無項目支出預(yù)算。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　冷泉鎮(zhèn)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額51.33萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出33.93萬元，公務(wù)接待費支出17.4萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無增減變化。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年冷泉鎮(zhèn)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算無增減變化。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年冷泉鎮(zhèn)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)33.93萬元。其中：購置費0萬元，與2017年預(yù)算無增減變化；運行維護費33.93萬元，與2017年預(yù)算無增減變化，主要用于保障因公出差、下鄉(xiāng)、外事活動接送等公務(wù)活動需要所產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年冷泉鎮(zhèn)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)17.4萬元，與2017年預(yù)算無增減變化。

　　十、部門政府采購情況說明

　　冷泉鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算編制只有基本支出收支預(yù)算，且主要內(nèi)容是人員經(jīng)費預(yù)算，雖然商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為161.08萬元，但其中所反應(yīng)的勞務(wù)費122.44萬元，實為對村級兩委、婦女主任、村民小組長、武裝干事、調(diào)解主任、團支書記、科普宣傳員等補助；其他交通費用31.28萬元，僅包括公務(wù)員及參公管理人員公務(wù)交通補貼和公共交通專項經(jīng)費；剩余公用經(jīng)費7.36萬元最基本的水電費也支付不了。所以2018年無政府采購預(yù)算編制。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　冷泉鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算編制只有基本支出收支預(yù)算，且主要內(nèi)容是人員經(jīng)費預(yù)算，雖然商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為161.08萬元，但其中所反應(yīng)的勞務(wù)費122.44萬元，實為對村級兩委、婦女主任、村民小組長、武裝干事、調(diào)解主任、團支書記、科普宣傳員等補助；其他交通費用31.28萬元，僅包括公務(wù)員、參公管理人員公務(wù)交通補貼和公共交通專項經(jīng)費；剩余公用經(jīng)費7.36萬元最基本的水電費也支付不了。所以2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算編制。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，冷泉鎮(zhèn)國有資產(chǎn)總額3219.11萬元，其中：流動資產(chǎn)2704.98萬元，固定資產(chǎn)512.93萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　冷泉鎮(zhèn)2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算157.59萬元，主要用于保障機關(guān)（含參公事業(yè)單位）機構(gòu)基本運轉(zhuǎn)的購買商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)160.57減少2.98萬元，增減變動主要原因：2018年政府預(yù)算編制在職人數(shù)比上年增加（在職公用經(jīng)費增加），村兩委和村民小組補助也有所增加，但其他商品和服務(wù)支出預(yù)算比上年減少，導(dǎo)致2018年機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)級預(yù)算單位不涉及。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)級預(yù)算單位不涉及。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　二、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　三、政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　五、基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　八、科學(xué)技術(shù)支出。反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　九、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　十、社會保障和就業(yè)支出。反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

　　十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　十三、農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　十四、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十五、財政撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　十六、一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

　　十七、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十九、“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

　　二十、政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

　　二十一、預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評價指標(biāo)體系，對績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。