目錄

　　第一部分蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉移支付績效目標表

　　第三部分蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算情況說明

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準的“三定”方案,草壩鎮(zhèn)黨委和人大分別按照黨章、《憲法》和《地方組織法》的規(guī)定履行各自職能。

　　鎮(zhèn)政府的主要職能是：貫徹落實國家方針政策，嚴格依法行政，搞好市場管理，發(fā)展農村經濟和先進文化事業(yè)，管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定。

　　鎮(zhèn)人民武裝部依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)設立黨委機構、人大機構、政府機構和人民武裝機構。

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)機關設3個內設機構：黨政辦公室、經濟開發(fā)辦公室、社會事務辦公室。

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察機構、共青團、婦女聯(lián)合會、工會的設置問題按有關章程和規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）主要工作

　　2018年草壩鎮(zhèn)重點工作是在做好各項支農惠農業(yè)務的同時，做好轄區(qū)內各項重點項目工程建設，特別是農村道路建設和草壩鎮(zhèn)特色小集鎮(zhèn)建設，搞好農村脫貧攻堅工作，做好本轄區(qū)內的社會維穩(wěn)工作，促進社會經濟平穩(wěn)發(fā)展。

　　二、部門預算編制情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)2018年預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路是按照預算的會議精神，相關規(guī)定，以量力而行、勤儉節(jié)約的原則，編制本年度的預算方案。

　　三、預算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共XX個，其中：財政全供給單位16個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位5個（分別是：1.草壩鎮(zhèn)人大；2.草壩鎮(zhèn)黨委；3.草壩鎮(zhèn)人民政府；4.草壩鎮(zhèn)社團；5.草壩鎮(zhèn)計生辦）參公管理事業(yè)單位1個(即:草壩財政所)，非參公管理事業(yè)單位10個(分別是:1.草壩鎮(zhèn)農服中心；2.草壩鎮(zhèn)林業(yè)站；3.草壩鎮(zhèn)水管站；4.草壩鎮(zhèn)獸醫(yī)站；5.草壩鎮(zhèn)農經站；6.草壩鎮(zhèn)新合辦；7.草壩鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心；8.草壩鎮(zhèn)廣播站；9.草壩鎮(zhèn)文化站；10.草壩鎮(zhèn)民政所）。

　　截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制83人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制51人。在職實有74人，其中：財政全供養(yǎng)74人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制3輛，實有車輛4輛，其中：公務用車3輛，森林防火車1輛。

　　第二部分蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府

　　2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府

　　2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　2018年草壩鎮(zhèn)財政預算總收入1185.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入1185.65萬元占總收入的100%；政府性基金收入0萬元；國有資本經營收益0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元；其他收入0萬元。

　　2018年部門預算總支出1185.65萬元，其中：基本支出1185.65萬元，占總支出的100％。基本支出中：用于保障行政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1185.65萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)1654.96萬元減少465.31萬元，下降28%。其中：基本工資，津貼補貼等工資福利支出921.71萬元，為基本支出的77.74%，比上年實際執(zhí)行數(shù)852.43萬元增69.28萬元，增長8%。辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）213.06萬元，為基本支出的17.97％，比上年實際執(zhí)行數(shù)476.20萬元減少263.14萬元，下降55%。對個人和家庭的補助支出50.88萬元，為基本支出的4%，比上年實際執(zhí)行數(shù)324.52萬元減少273.64萬元，下降84%。

　　2018年草壩鎮(zhèn)預算本年支出1185.65萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)1654.96萬元減少469.31萬元，下降28%。減少下降原因為人員工資減少和壓縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)一些開支以及減少上年市級安排下達的一些開支。

　　基本支出按功能分類：

　　1、一般公共服務支出486.69萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)861.12萬元減少374.43萬元，下降43%。減少下降原因為人員調出后出現(xiàn)空編空崗以及津貼補貼減少；

　　2、科學技術支出1.92萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)3.42萬元減少1.50萬元。減少下降原因主要只預算了鄉(xiāng)鎮(zhèn)16人的科普宣傳員100元／月，全年1.92萬元的工資。

　　3、文化體育與傳媒支出43.56萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)54.43萬元減少10.87萬元，下降20%。減少下降原因為本級安排支出有所減少。

　　4、社會保障和就業(yè)支出177.12萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)159.01萬元減少18.11萬元，下降11%。減少下降主要原因為退休人員轉入市級養(yǎng)老保險負擔和撫恤遺屬補助有所減少。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.85萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)63.19萬元減少32.34萬元，下降51%。減少下降原因為市級臨時安排和本級安排支出有所減少，

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.10萬元,比上年實際執(zhí)行數(shù)120.19萬元減少83.09萬元，下降69%。減少下降原因為市級臨時安排和本級安排支出有所減少。

　　7、農林水支出347.03萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)374.97萬元減少27.94萬元，下降7%。減少下降原因為本級安排支出有所減少。　

　　8、住房保障支出61.36萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)65.24萬元減少3.88萬元，下降6%。減少下降原因為人員相對來說比上年減少而預算數(shù)也比上年實際支出減少。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算財政撥款支出1185.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少469.31萬元，其中：基本支1185.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少469.31萬元，項目支出0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少719.57萬元，。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.201類01款01項人大事務行政運行11.32萬元，占0.95%，比上年13.31減少0.99萬元，下降8.04%。減少下降原因為工作人員工資減少和壓縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)一些開支。

　　2. 201類01款03項政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行398.72萬元，占33.6%，比上年減575.19萬元減少176.47萬元，下降30.68%。其減少下降原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府臨時安排的支出壓縮減少支出和市級安排的支出沒預算。

　　3.201類06款01項財政事務行政運行支出22.79萬元，約占1.9%，比上年實際執(zhí)行數(shù)26.09萬元減少3.30萬元，下降12.65%。其減少下降原因是今年單位人員減少了1人，相關費用預算有所減少。

　　4. 201類29款01項群團事務行政運行支出20.04萬元，約占1.69%，比上年實際執(zhí)行數(shù)19.15萬元增加0.89萬元，增長4.65%。其增加增長原因是今年單位人員轉正后工資晉升增支。

　　5．201類30款01項黨委辦公廳（室）及相關機構事務行政運行支出44.97萬元，占3.79% ，比上年實際執(zhí)行數(shù)47.14萬元減少2.17萬元，下降4.6%。其減少下降原因是今年本級安排的支出減少。

　　6、206類07款01項科學技術普及其他科學技術普及支出1.92萬元，占0.16%。與上年實際執(zhí)行數(shù)持平。

　　7、207類01款09項文化群眾文化支出22.70萬元，占1.9%，比上年實際執(zhí)行數(shù)23.93萬元減少1.23萬元，下降5.14%。其減少下降原因是今年住房公積金減少。

　　8、207類04款04項新聞出版廣播影視廣播支出20.86萬元，約占1.7%，比上年實際執(zhí)行數(shù)21.00萬元減少0.14萬元，下降1%。其減少下降原因是今年醫(yī)療保險金、住房公積金減少。

　　9、208類02款99項民政管理事務其他民政管理事務支出17.26萬元，占1.46%，比上年實際執(zhí)行數(shù)27.66萬元減少10.40萬元，下降37.6%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和本級安排的支出減少。

　　10、208類05款01項歸口管理的行政單位離退休支出32.89萬元，占2.77%，比上年實際執(zhí)行數(shù)21.52萬元增加11.37萬元，增長52.91%。其增加增長原因是今年考慮退休人員增加其地方負擔的津貼都加。

　　11、208類05款02項事業(yè)單位離退休支出13.49萬元，占1%,比上年實際執(zhí)行數(shù)6.32萬元增加7.17萬元，增長52.91%。其增加增長原因是今年考慮退休人員增加其地方負擔的津貼都加。

　　12、208類05款05項機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出102.27萬元，占8.6%,比上年實際執(zhí)行數(shù)91.14萬元增加11.13萬元，增長12.21%。其增加增長原因是今年考慮由于上年工資晉升和調入人員增加會造成養(yǎng)老保險支出增支。

　　13、208類08款01項撫恤死亡撫恤支出5.46萬元，占比0.4%。比上年實際執(zhí)行數(shù)4.81萬元增加0.65萬元，增長13.51%。其增加增長原因是今年考慮所發(fā)放遺屬補助比上年增加。

　　14、208類11款99項殘疾人事業(yè)其他疾人事業(yè)支出5.76萬元，占0.49%。比上年實際執(zhí)行數(shù)4.21萬元增加1.55萬元，增長37%。其增加增長原因是今年考慮用于疾人事業(yè)支出比上年增加。

　　15、210類01款99項醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出20.49萬元，占1.7%，比上年實際執(zhí)行數(shù)20.50萬元減少0.05萬元，下降0.05%。

　　16、210類07款16項計劃生育事務計劃生育機構支出10.36萬元，約占1%.比上年實際執(zhí)行數(shù)37.86萬元減少27.50萬元，下降73%。其減少下降原因是上年執(zhí)行數(shù)中包含其他行政款項職工交通補貼。

　　17、212類02款01項城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出37.10萬元，占3%，與上年實際執(zhí)行數(shù)38.74萬元減少1.64萬元，下降4.23%。其減少下降原因是今年住房公積金減少。

　　18、213類01款04項農業(yè)事業(yè)運行支出234.05萬元，占19.74%，比上年實際執(zhí)行數(shù)241.63萬元減少7.58元，下降3.14%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和沒有考慮本級安排的支出。

　　19、213類02款04項林業(yè)林業(yè)機構支出63.73萬元，占5.38%，比上年實際執(zhí)行數(shù)66.98萬元減少3.25萬元，下降4.85%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和沒有考慮本級安排的支出。

　　20、213類03款10項水利水土保持支出49.26萬元，占4.1%，比上年實際執(zhí)行數(shù)50.56萬元減少1.30萬元，下降2.57%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和沒有考慮本級安排的支出。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款支出總1185.65萬元。

　　政府預算支出1185.65萬元，按照經濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出556.75萬元，機關商品和服務支出210.41萬元，對事業(yè)單位經常性補助367.61萬元,對個人和家庭的補助50.88萬元。

　　部門預算支出1185.65萬元,按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出921.71萬元，商品和服務支出213.06萬元，對個人和家庭的補助50.88萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年基本支出1185.65萬元，財政撥款1185.65萬元，其中一般公共預算1185.65萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出0萬元，主要包括：0萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

　　商品和服務支出0萬元，主要包括：0萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。）

　　對個人和家庭的補助0萬元，主要包括：0萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助。）

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預算1185.65萬元。

　　預算收入共1185.65萬元，包括：一般公共預算撥款收入 1185.65萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　預算支出共1185.65萬元，包括：1、一般公共服務支出486.69萬元；2、科學技術支出1.92萬元；3、文化體育與傳媒支出43.56萬元；4、社會保障和就業(yè)支出177.12萬元；5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.85萬元；6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.10萬元；7、農林水支出347.03萬元；8、住房保障支出61.36萬元。

　　七、部門收入預算情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算1185.65萬元，其中：

　　1.201類01款01項人大事務行政運行11.32萬元，占0.95%，比上年13.31減少0.99萬元，下降8.04%。減少下降原因為工作人員工資減少和壓縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)一些開支。

　　2. 201類01款03項政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行398.72萬元，占33.6%，比上年減575.19萬元減少176.47萬元，下降30.68%。其減少下降原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府臨時安排的支出壓縮減少支出和市級安排的支出沒預算。

　　3.201類06款01項財政事務行政運行支出22.79萬元，約占1.9%，比上年實際執(zhí)行數(shù)26.09萬元減少3.30萬元，下降12.65%。其減少下降原因是今年單位人員減少了1人，相關費用預算有所減少。

　　4. 201類29款01項群團事務行政運行支出20.04萬元，約占1.69%，比上年實際執(zhí)行數(shù)19.15萬元增加0.89萬元，增長4.65%。其增加增長原因是今年單位人員轉正后工資晉升增支。

　　5．201類30款01項黨委辦公廳（室）及相關機構事務行政運行支出44.97萬元，占3.79% ，比上年實際執(zhí)行數(shù)47.14萬元減少2.17萬元，下降4.6%。其減少下降原因是今年本級安排的支出減少。

　　6、206類07款01項科學技術普及其他科學技術普及支出1.92萬元，占0.16%。與上年實際執(zhí)行數(shù)持平。

　　7、207類01款09項文化群眾文化支出22.70萬元，占1.9%，比上年實際執(zhí)行數(shù)23.93萬元減少1.23萬元，下降5.14%。其減少下降原因是今年住房公積金減少。

　　8、207類04款04項新聞出版廣播影視廣播支出20.86萬元，約占1.7%，比上年實際執(zhí)行數(shù)21.00萬元減少0.14萬元，下降1%。其減少下降原因是今年醫(yī)療保險金、住房公積金減少。

　　9、208類02款99項民政管理事務其他民政管理事務支出17.26萬元，占1.46%，比上年實際執(zhí)行數(shù)27.66萬元減少10.40萬元，下降37.6%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和本級安排的支出減少。

　　10、208類05款01項歸口管理的行政單位離退休支出32.89萬元，占2.77%，比上年實際執(zhí)行數(shù)21.52萬元增加11.37萬元，增長52.91%。其增加增長原因是今年考慮退休人員增加其地方負擔的津貼都加。

　　11、208類05款02項事業(yè)單位離退休支出13.49萬元，占1%,比上年實際執(zhí)行數(shù)6.32萬元增加7.17萬元，增長52.91%。其增加增長原因是今年考慮退休人員增加其地方負擔的津貼都加。

　　12、208類05款05項機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出102.27萬元，占8.6%,比上年實際執(zhí)行數(shù)91.14萬元增加11.13萬元，增長12.21%。其增加增長原因是今年考慮由于上年工資晉升和調入人員增加會造成養(yǎng)老保險支出增支。

　　13、208類08款01項撫恤死亡撫恤支出5.46萬元，占比0.4%。比上年實際執(zhí)行數(shù)4.81萬元增加0.65萬元，增長13.51%。其增加增長原因是今年考慮所發(fā)放遺屬補助比上年增加。

　　14、208類11款99項殘疾人事業(yè)其他疾人事業(yè)支出5.76萬元，占0.49%。比上年實際執(zhí)行數(shù)4.21萬元增加1.55萬元，增長37%。其增加增長原因是今年考慮用于疾人事業(yè)支出比上年增加。

　　15、210類01款99項醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出20.49萬元，占1.7%，比上年實際執(zhí)行數(shù)20.50萬元減少0.05萬元，下降0.05%。

　　16、210類07款16項計劃生育事務計劃生育機構支出10.36萬元，約占1%.比上年實際執(zhí)行數(shù)37.86萬元減少27.50萬元，下降73%。其減少下降原因是上年執(zhí)行數(shù)中包含其他行政款項職工交通補貼。

　　17、212類02款01項城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出37.10萬元，占3%，與上年實際執(zhí)行數(shù)38.74萬元減少1.64萬元，下降4.23%。其減少下降原因是今年住房公積金減少。

　　18、213類01款04項農業(yè)事業(yè)運行支出234.05萬元，占19.74%，比上年實際執(zhí)行數(shù)241.63萬元減少7.58元，下降3.14%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和沒有考慮本級安排的支出。

　　19、213類02款04項林業(yè)林業(yè)機構支出63.73萬元，占5.38%，比上年實際執(zhí)行數(shù)66.98萬元減少3.25萬元，下降4.85%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和沒有考慮本級安排的支出。

　　20、213類03款10項水利水土保持支出49.26萬元，占4.1%，比上年實際執(zhí)行數(shù)50.56萬元減少1.30萬元，下降2.57%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和沒有考慮本級安排的支出。

　　八、部門支出預算情況說明

　　2018年部門預算總支出 1185.65萬元。本級財力安排支出 1185.65萬元，其中，基本支出1185.65萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1.201類01款01項人大事務支出行政運行支出11.32萬元。

　　2.201類03款01項政府辦公廳（室）及相關機構事務支出398.72萬元。

　　3.201類06款01項財政事務行政運行支出22.79萬元。

　　4. 201類29款01項群團事務行政運行支出20.04萬元。

　　5．201類30款01項黨委辦公廳（室）及相關機構事務行政運行支出44.97萬元。

　　6、206類07款01項科學技術普及其他科學技術普及支出1.92萬元。

　　7、207類01款09項文化群眾文化支出22.70萬元。

　　8、207類04款04項新聞出版廣播影視廣播支出20.86萬元。

　　9、208類02款99項民政管理事務其他民政管理事務支出17.26萬元。

　　10、208類05款01項歸口管理的行政單位離退休支出32.89萬元。

　　11、208類05款02項事業(yè)單位離退休支出13.49萬元。

　　12、208類05款05項機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出102.27萬元。

　　13、208類08款01項撫恤死亡撫恤支出5.46萬元。

　　14、208類11款99項殘疾人事業(yè)其他疾人事業(yè)支出5.76萬元。

　　15、210類01款99項醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出20.49萬元。

　　16、210類07款16項計劃生育事務計劃生育機構支出10.36萬元。

　　17、212類02款01項城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出37.10萬元。

　　18、213類01款04項農業(yè)事業(yè)運行支出234.05萬元。19、213類02款04項林業(yè)林業(yè)機構支出63.73萬元。

　　20、213類03款10項水利水土保持支出49.26萬元。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1.201類01款01項人大事務行政運行11.32萬元，占0.95%，比上年13.31減少0.99萬元，下降8.04%。減少下降原因為工作人員工資減少和壓縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)一些開支。

　　2. 201類01款03項政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行398.72萬元，占33.6%，比上年減575.19萬元減少176.47萬元，下降30.68%。其減少下降原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府臨時安排的支出壓縮減少支出和市級安排的支出沒預算。

　　3.201類06款01項財政事務行政運行支出22.79萬元，約占1.9%，比上年實際執(zhí)行數(shù)26.09萬元減少3.30萬元，下降12.65%。其減少下降原因是今年單位人員減少了1人，相關費用預算有所減少。

　　4. 201類29款01項群團事務行政運行支出20.04萬元，約占1.69%，比上年實際執(zhí)行數(shù)19.15萬元增加0.89萬元，增長4.65%。其增加增長原因是今年單位人員轉正后工資晉升增支。

　　5．201類30款01項黨委辦公廳（室）及相關機構事務行政運行支出44.97萬元，占3.79% ，比上年實際執(zhí)行數(shù)47.14萬元減少2.17萬元，下降4.6%。其減少下降原因是今年本級安排的支出減少。

　　6、206類07款01項科學技術普及其他科學技術普及支出1.92萬元，占0.16%。與上年實際執(zhí)行數(shù)持平。

　　7、207類01款09項文化群眾文化支出22.70萬元，占1.9%，比上年實際執(zhí)行數(shù)23.93萬元減少1.23萬元，下降5.14%。其減少下降原因是今年住房公積金減少。

　　8、207類04款04項新聞出版廣播影視廣播支出20.86萬元，約占1.7%，比上年實際執(zhí)行數(shù)21.00萬元減少0.14萬元，下降1%。其減少下降原因是今年醫(yī)療保險金、住房公積金減少。

　　9、208類02款99項民政管理事務其他民政管理事務支出17.26萬元，占1.46%，比上年實際執(zhí)行數(shù)27.66萬元減少10.40萬元，下降37.6%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和本級安排的支出減少。

　　10、208類05款01項歸口管理的行政單位離退休支出32.89萬元，占2.77%，比上年實際執(zhí)行數(shù)21.52萬元增加11.37萬元，增長52.91%。其增加增長原因是今年考慮退休人員增加其地方負擔的津貼都加。

　　11、208類05款02項事業(yè)單位離退休支出13.49萬元，占1%,比上年實際執(zhí)行數(shù)6.32萬元增加7.17萬元，增長52.91%。其增加增長原因是今年考慮退休人員增加其地方負擔的津貼都加。

　　12、208類05款05項機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出102.27萬元，占8.6%,比上年實際執(zhí)行數(shù)91.14萬元增加11.13萬元，增長12.21%。其增加增長原因是今年考慮由于上年工資晉升和調入人員增加會造成養(yǎng)老保險支出增支。

　　13、208類08款01項撫恤死亡撫恤支出5.46萬元，占比0.4%。比上年實際執(zhí)行數(shù)4.81萬元增加0.65萬元，增長13.51%。其增加增長原因是今年考慮所發(fā)放遺屬補助比上年增加。

　　14、208類11款99項殘疾人事業(yè)其他疾人事業(yè)支出5.76萬元，占0.49%。比上年實際執(zhí)行數(shù)4.21萬元增加1.55萬元，增長37%。其增加增長原因是今年考慮用于疾人事業(yè)支出比上年增加。

　　15、210類01款99項醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出20.49萬元，占1.7%，比上年實際執(zhí)行數(shù)20.50萬元減少0.05萬元，下降0.05%。

　　16、210類07款16項計劃生育事務計劃生育機構支出10.36萬元，約占1%.比上年實際執(zhí)行數(shù)37.86萬元減少27.50萬元，下降73%。其減少下降原因是上年執(zhí)行數(shù)中包含其他行政款項職工交通補貼。

　　17、212類02款01項城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出37.10萬元，占3%，與上年實際執(zhí)行數(shù)38.74萬元減少1.64萬元，下降4.23%。其減少下降原因是今年住房公積金減少。

　　18、213類01款04項農業(yè)事業(yè)運行支出234.05萬元，占19.74%，比上年實際執(zhí)行數(shù)241.63萬元減少7.58元，下降3.14%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和沒有考慮本級安排的支出。

　　19、213類02款04項林業(yè)林業(yè)機構支出63.73萬元，占5.38%，比上年實際執(zhí)行數(shù)66.98萬元減少3.25萬元，下降4.85%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和沒有考慮本級安排的支出。

　　20、213類03款10項水利水土保持支出49.26萬元，占4.1%，比上年實際執(zhí)行數(shù)50.56萬元減少1.30萬元，下降2.57%。其減少下降原因是今年住房公積金減少和沒有考慮本級安排的支出。

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　草壩鎮(zhèn)人民政府2018年無項目預算。

　　九、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款“三公”經費預算總額83萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出20萬元，公務接待費支出63萬元。

　　2018年“三公”經費預算數(shù)與2017年預算數(shù)一致。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元。

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府公務用車購置及運行維護費預算數(shù)20萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元；運行維護費20萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，主要用于保障精準扶貧、農業(yè)病蟲害防治、林業(yè)防災減災、水利抗旱防汛、獸醫(yī)禽畜疫情防治、民政救災等工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務接待費

　　2018年蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府公務接待費預算數(shù)63萬元，與上年預算一致。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況

　　截至2018年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府國有資產總額7380.07萬元，其中：流動資產6773.06萬元，固定資產606.42萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.59萬元，其他資產0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年機關運行經費財政撥款預算200.37萬元，主要用于村民委員會工資（勞務費）146.56萬元、村民小組補助（勞務費）22.80萬元、臨時工工資（勞務費）5.76萬元以及行政機關在職職工公用經費2.70萬元，退休公用經費0.96萬元、公務交通補貼25.74萬元、公共交通專項經費5.00萬元等。較上年預算執(zhí)行數(shù) 295.49萬元減少82.43萬元，下降29%。增減變動主要原因：在安排預算時根據(jù)全年工作開展事務量大小本著節(jié)約使用的原則，其他交通費減少29.03萬元、公車維修費減少5萬元、公務接待費減少6萬元、其他商品和服務支出減少7.61萬元、辦公費壓縮34.79萬元。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年州本級二級項目共有0項。

　　（三）州對下轉移支付績效目標表

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2018年州對下二級項目共有0項。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

　　二、科學技術支出，指保障科普宣傳員工資支出。

　　三、住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

　　四、

　　四、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

　　五、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　六、“三公”經費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。