目錄

　　第一部分蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購(gòu)情況說明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)主要職能：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計(jì)生以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)制定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

　　3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

　　4.組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生計(jì)生、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

　　5.負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

　　6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

　　7.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

　　8.負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負(fù)責(zé)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對(duì)外交流合作；促進(jìn)中藥資源的保護(hù)開發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局和綜合改革。

　　9.貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

　　10、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

　　11、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

　　12、組織擬訂衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

　　13、組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

　　14.指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

　　15.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與蒙自市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。根據(jù)國(guó)家、省、州要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

　　16.承擔(dān)市干部保健委員會(huì)和市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

　　17.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　行政審批項(xiàng)目，以蒙自市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

　　疾控中心主要職能：對(duì)影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)，對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測(cè)。開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對(duì)策。

　　婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心主要職能：為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究 婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健 新生兒、兒童保健及疾病篩查、營(yíng)養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo) 計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù) 不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查 醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金、計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。

　　市人民醫(yī)院主要職能：為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、小兒外科、兒童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、精神科、傳染科、結(jié)構(gòu)病科、地方病科、腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)療科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、職業(yè)病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、臨終關(guān)懷科、健康體檢。

　　市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理、西醫(yī)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)內(nèi)科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、針灸推拿科、中醫(yī)美容科、中醫(yī)骨傷科

　　社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心職能：1．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防。2．轄區(qū)內(nèi)婦女兒童保健、老年人保健。3．負(fù)責(zé)一般常見病、多發(fā)病診療，負(fù)責(zé)社區(qū)現(xiàn)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)。4．負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)殘疾人的康復(fù)，疾病恢復(fù)期，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。5．負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案的建立、更新、管理。7．承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、 婦幼保健、健康教育計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局設(shè)有：辦公室、人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、醫(yī)政醫(yī)管科（蒙自市干部保健委員會(huì)辦公室）、疾病預(yù)防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、基層衛(wèi)生科、、婦幼健康服務(wù)科、政策法規(guī)與食品安全監(jiān)測(cè)科、防治艾滋病綜合科、計(jì)劃生育發(fā)展指導(dǎo)科、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室、健康教育所、衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局。下屬事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心、人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、2個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　（三）主要工作

　　1、穩(wěn)定投入，經(jīng)費(fèi)保障到位。2017年，蒙自市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)年初共獲得市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金11716.19萬(wàn)元，其中基本支出11081.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出635萬(wàn)元。市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金比2016年度的9095.05萬(wàn)元，增加2621.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.82%。各項(xiàng)專項(xiàng)和配套經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位，2017年度按照各項(xiàng)目要求，共安排計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)203.24萬(wàn)元，比2016年度的176.89萬(wàn)元，增加26.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%。截止2017年9月，市級(jí)配套資金已全部到位。

　　2、深化改革，提升服務(wù)能力。一是措施有力。制定出臺(tái)了《蒙自市進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實(shí)施方案》、《蒙自市縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施方案》、《蒙自市衛(wèi)生局關(guān)于縣級(jí)公立醫(yī)院實(shí)行藥品零加成銷售和調(diào)整服務(wù)價(jià)格的通知》《蒙自市2017年度縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用增幅控制指標(biāo)》等改革方案。二是積極推動(dòng)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。按照《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州建立分級(jí)診療制度實(shí)施方案等3個(gè)實(shí)施方案的通知》文件要求，結(jié)合實(shí)際，建立以市人民醫(yī)院為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的緊密型縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化。三是實(shí)施分級(jí)診療方便群眾就醫(yī)。

　　3、加強(qiáng)監(jiān)管，保障用血安全。大力宣傳志愿無(wú)償獻(xiàn)血工作，開展無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)，到9月底,全市自愿無(wú)償獻(xiàn)血率達(dá)100%,人數(shù)達(dá)6493人次，獻(xiàn)血量達(dá)到206.89萬(wàn)ml。血科主任參加的血液工作會(huì)，規(guī)范了血液的發(fā)放、使用、儲(chǔ)血點(diǎn)條件、職責(zé)、收費(fèi)等，對(duì)全市用血機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。

　　4、突出重點(diǎn)，建和諧平安醫(yī)院。建立第三方調(diào)解機(jī)制和醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)制度。完善的醫(yī)療糾紛預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案，遇醫(yī)療糾紛時(shí)由相關(guān)部門按照醫(yī)院醫(yī)療糾紛處理?xiàng)l例處理。

　　5、建管并舉，穩(wěn)推項(xiàng)目實(shí)施。涉及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)2個(gè)，即市人民醫(yī)院擴(kuò)建工程、市婦幼保健院遷建項(xiàng)目工程。

　　6、規(guī)范采購(gòu)行為，有效降低就醫(yī)費(fèi)用。政府辦各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按規(guī)定在省級(jí)藥品采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)。認(rèn)真開展實(shí)施高值醫(yī)用耗材陽(yáng)光采購(gòu)，陽(yáng)光交易及“兩票制”。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按要求編制藥品采購(gòu)， 2017年1月-10月30日網(wǎng)上采購(gòu)藥品1327.57萬(wàn)元。

　　7、嚴(yán)密部署，深入推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是完成新安所中心衛(wèi)生院創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院前期申報(bào)準(zhǔn)備工作，等待驗(yàn)收。二是實(shí)施家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。三是推進(jìn)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。截至2017年9月30日，全市城鄉(xiāng)累計(jì)建立居民電子健康檔案41.76萬(wàn)份，規(guī)范化電子建檔率96.82％

　　8、緊盯目標(biāo)，抓實(shí)婦幼健康。一是結(jié)婚登記人群自愿婚檢率達(dá)到 78.54%(任務(wù)75%)。二是已婚育齡婦女非意愿懷孕保護(hù)率73.15%、生殖健康服務(wù)率98%，均達(dá)到要求。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村級(jí)均配有專職藥具管里和發(fā)放人員，全年藥具應(yīng)用率達(dá)90 %以上。

　　9、加強(qiáng)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急工作能力。一是傳染病發(fā)病率穩(wěn)中有降。全市各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)傳染病報(bào)告率達(dá)100%，及時(shí)率達(dá)100%；全市共報(bào)告甲乙類傳染病9種814 例，發(fā)病率： 189.44/10萬(wàn)。二是做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控及時(shí)開展衛(wèi)生應(yīng)急處置及聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件演練和處置工作。三是積極開展示范區(qū)創(chuàng)建工作。于2012年7月啟動(dòng)省級(jí)慢性病綜合示范區(qū)創(chuàng)建工作，于2013年5月順利通過省級(jí)評(píng)估，取得省級(jí)示范區(qū)稱號(hào)。四是加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。

　　10、措施有力，強(qiáng)化行政執(zhí)法。一是將依法行政工作納入單位重點(diǎn)工作和年度工作計(jì)劃，及時(shí)檢查、總結(jié)。二是做好日常監(jiān)督管理工作。在全市開展為期半年的打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)行動(dòng)，并按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了處理。

　　11、創(chuàng)新推進(jìn)，防艾成效顯著。認(rèn)真落實(shí)“四免一關(guān)懷”政策，以實(shí)施綜合示范區(qū)項(xiàng)目為基礎(chǔ)，扎實(shí)推進(jìn)“一地一策”等國(guó)家級(jí)示范市創(chuàng)建工作，探索防艾工作新舉措新途徑，積極整合各方面資源，組織動(dòng)員全社會(huì)力量，保障艾滋病病毒感染者和病人及家庭成員在就醫(yī)、就業(yè)、入學(xué)等方面的合法權(quán)益，進(jìn)一步加大宣傳力度，消除社會(huì)歧視，疫情得以有效控制，圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

　　12、規(guī)范服務(wù)，抓實(shí)計(jì)生工作。在貫徹執(zhí)行州級(jí)計(jì)劃生育責(zé)任目標(biāo)工作中,堅(jiān)持依法管理，圍繞堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策和穩(wěn)定現(xiàn)行生育政策不動(dòng)搖的方針,切實(shí)加大對(duì)計(jì)劃生育工作的管理力度,使現(xiàn)行生育政策得到落實(shí),為促進(jìn)全市人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的人口環(huán)境，取得了一定的成效，計(jì)劃生育整體工作水平有了較大提高，全面兩孩生育政策得以順利實(shí)施，完成計(jì)劃生育責(zé)任目標(biāo)。

　　13、壓實(shí)責(zé)任，承接“六項(xiàng)任務(wù)”。一是關(guān)注民生，助力脫貧攻堅(jiān)。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金100.13萬(wàn)元，幫扶44戶貧困母親326人發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，打造省級(jí)群眾自治示范鎮(zhèn)3個(gè)、流動(dòng)人口示范協(xié)會(huì)組織2個(gè)；在西北勒鄉(xiāng)試行“計(jì)生協(xié)+金蘋果合作社+農(nóng)戶”三加模式幫扶貧困母親發(fā)展立體種養(yǎng)殖業(yè)，將帶動(dòng)450戶2086人發(fā)展蘋果1萬(wàn)余畝。二是多措并舉，做強(qiáng)關(guān)懷服務(wù)品牌。協(xié)調(diào)愛心企業(yè)，整合資金20余萬(wàn)元，慰問留守兒童338人次，失獨(dú)老人650人次、貧困流動(dòng)人口170人次，看望原任計(jì)生干部50人次，組織農(nóng)技培訓(xùn)117人次，開展“穿新衣送祝福—溫暖山區(qū)失獨(dú)老人”、“粽情端午·相約5.29”等關(guān)懷服務(wù)活動(dòng)400余人次。三是拓展途徑，豐富宣傳教育活動(dòng)。走訪69個(gè)村組（社區(qū)）261戶群眾，開展宣傳30余場(chǎng)次、發(fā)出各類宣傳冊(cè)近10萬(wàn)份，各級(jí)媒體采用信息90余條。四是進(jìn)村入戶，抓實(shí)生殖健康服務(wù)。到13個(gè)優(yōu)生意識(shí)淡薄村寨，開展義診服務(wù)500余人，免費(fèi)優(yōu)生檢查97對(duì)，發(fā)放計(jì)生用品500盒，宣傳品1.7萬(wàn)份；邀請(qǐng)“全國(guó)三八健康使者萬(wàn)里行”婦科專家為300余名鄉(xiāng)鎮(zhèn)女性送去健康知識(shí)，專家現(xiàn)場(chǎng)坐診67人。

　　14、因地制宜，加強(qiáng)人才培養(yǎng)。一是加大衛(wèi)生人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度，制定符合地區(qū)實(shí)際的特殊引才政策、拴心留人政策、人才培養(yǎng)政策，加大政策傾斜力度，制定《蒙自市衛(wèi)計(jì)局留人政策實(shí)施方案》，鼓勵(lì)醫(yī)療衛(wèi)生人才到基層工作。二是完成訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)以及畢業(yè)生就業(yè)安置任務(wù)，按照2017年度農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生簽署定向就業(yè)協(xié)議的要求，我局完成4名醫(yī)學(xué)生的免費(fèi)培養(yǎng)工作；完成2名2012級(jí)農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生畢業(yè)就業(yè)安排工作。三是制定并組織實(shí)施“十三五”衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃及年度衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃。制定了《蒙自市“十三五”衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃》、《蒙自名醫(yī)實(shí)施方案》和《2017年度衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃》并組織實(shí)施、并組織實(shí)施。

　　15、健康扶貧，助力脫貧攻堅(jiān)。一是開展健康扶貧。制定《蒙自市健康扶貧實(shí)施方案》、《蒙自市衛(wèi)計(jì)局健康扶貧工作方案》、《蒙自市家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作方案》、《蒙自市百名醫(yī)生進(jìn)基層及農(nóng)村巡回醫(yī)療工作方案》、《蒙自市醫(yī)療衛(wèi)生市鄉(xiāng)村一體化工作實(shí)施方案》、《蒙自市分級(jí)診療和雙向轉(zhuǎn)診工作實(shí)施方案》。開展貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，總計(jì)收錄建檔立卡貧困人口2萬(wàn)戶6萬(wàn)人，其中脫貧救治不脫策30742人，未脫貧33922人，核準(zhǔn)患病家庭2485戶，核準(zhǔn)患病人員3585人。（其中大病救治409人、慢病1134人、重病兜底9人、其他2108人，已救治849人，累計(jì)救治903人次。二是開展衛(wèi)生村建設(shè)。在朵古村開展健康扶貧建設(shè)“清潔村莊”，開展健康教育講座3次，共入戶宣傳1440戶次，發(fā)放宣傳資料10余種840余份，制作宣傳展板10板，獎(jiǎng)勵(lì)物資3000余元，被子、床單84套。三是開展“人畜混居清零行動(dòng)”。今年7月開始“清零行動(dòng)”工作以來，共有129戶人畜混居實(shí)現(xiàn)了分離（冷泉49戶、芷村21戶、老寨17戶、西北勒12戶、鳴鷲12戶、水田11戶、期路白7戶、文瀾鎮(zhèn)分離0戶）。

　　16、多措并舉，服務(wù)流動(dòng)人口。簽訂《流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理責(zé)任書》，明確了公安、教育、人社、民政、城建等相關(guān)部門的工作職責(zé)、目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)流動(dòng)人口工作。與省內(nèi)外流入我市流動(dòng)人口比較多的40個(gè)縣市簽定流動(dòng)人口“雙向互動(dòng)管理協(xié)議書”，全市15個(gè)社區(qū)和3個(gè)（村）居民委員會(huì)設(shè)立流動(dòng)人口和出租房服務(wù)管理站，從社會(huì)招考160人作為管理中心和社區(qū)（村）居委會(huì)專職流動(dòng)人口管理人員，在11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、15個(gè)社區(qū)、86個(gè)村（居）委會(huì)、市鄉(xiāng)兩級(jí)政務(wù)服務(wù)中心、市婚姻登記處、平安驛站及流動(dòng)人口比較集中的街道等主要場(chǎng)所設(shè)置流動(dòng)人口健康教育、計(jì)劃生育宣傳欄、資料發(fā)放點(diǎn)及免費(fèi)避孕藥具發(fā)放點(diǎn)200余處。配合計(jì)生協(xié)會(huì)，對(duì)全市流動(dòng)人口流動(dòng)人口和留守家庭（留守兒童 ，留守婦女）開展關(guān)懷關(guān)愛活動(dòng)，共慰問貧困流動(dòng)人口和三留人員394人，發(fā)放被子、書包等生活用品折合人民幣36360元。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　一、指導(dǎo)思想

　　2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定”，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。

　　二、基本原則：

　　1、堅(jiān)持量入為出、收支平衡的原則。預(yù)算的編制既體現(xiàn)實(shí)際需要，又嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，不編赤字預(yù)算。

　　2、統(tǒng)籌兼顧保證重點(diǎn)的原則，根據(jù)2018年預(yù)算年度的衛(wèi)計(jì)部門管理工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合職能部門的實(shí)際需要，統(tǒng)籌兼顧確保重點(diǎn)，分別輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，確保開展衛(wèi)計(jì)部門工作所需資金的正常需要。

　　三、編制方法、總體思路

　　結(jié)合2017年的財(cái)政撥款和衛(wèi)計(jì)部門2017年財(cái)務(wù)收支情況以及衛(wèi)生事業(yè)的工作要點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作的實(shí)際所需經(jīng)費(fèi),編制2018年預(yù)算。依據(jù)財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合衛(wèi)生部門實(shí)際，做好部門預(yù)算改革。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)據(jù)實(shí)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合衛(wèi)生部門工作特點(diǎn)，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，上報(bào)審批。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共21個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位19個(gè)，部分供給單位2個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位20個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制773人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制745人。在職實(shí)有743人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)405人，部分財(cái)政供養(yǎng)338人。

　　離退休人員312人，其中：離休3人，退休309人。

　　車輛編制17輛，實(shí)有車輛38輛。

　　第二部分蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8561.78萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為8561.78萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入8561.78萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年決算數(shù)14213.15萬(wàn)元對(duì)比減少5651.37萬(wàn)元，主要減少原因是2017年決算數(shù)包括上級(jí)投入的基本公共衛(wèi)生、基藥補(bǔ)助、公立醫(yī)院改革、艾滋病防治經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育專項(xiàng)補(bǔ)助等撥款。

　　支出為8561.78萬(wàn)元，其中：基本支出8354.78萬(wàn)元，占總支出的97.58%；項(xiàng)目支出207萬(wàn)元，占總支出的2.42%；與上年決算數(shù)15249.77萬(wàn)元對(duì)比減少6687.99萬(wàn)元，主要減少原因2017年決算數(shù)包括上級(jí)投入的基本公共衛(wèi)生、基藥補(bǔ)助、公立醫(yī)院改革、艾滋病防治經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育專項(xiàng)補(bǔ)助等的支出。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8561.78萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少15249.77萬(wàn)元，其中基本支出8354.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出207.00萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為48.08萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.41萬(wàn)元，主要是離休人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為571.84萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加240.27萬(wàn)元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為858.49萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加103.70萬(wàn)元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　4. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2.26萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.56萬(wàn)元，主要是死亡撫恤補(bǔ)助支出減少。

　　5.210（類）01（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為242.66萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少71.55萬(wàn)元，主要是2017年計(jì)生宣傳員工資列入2100101款,2018年預(yù)算列入2100717款。

　　6. 210（類）01（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為98.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少124.05萬(wàn)元，主要是2017年財(cái)政撥入大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)及市二院前期工作經(jīng)費(fèi)。

　　7. 210（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1779.56萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少331.79萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　8. 210（類）02（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為332.99萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加79.16萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　9. 210（類）03（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為262.39萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少22.08萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　10. 210（類）03（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2136.75萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少153.19萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助鳴鷲衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出。

　　11. 210（類）03（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為63.48萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少896.85萬(wàn)元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中包括上級(jí)基藥、全科醫(yī)生及農(nóng)村訂單補(bǔ)助支出。

　　12.210（類）04（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為581.81萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少821.45萬(wàn)元，主要是國(guó)家發(fā)改委調(diào)整收費(fèi)項(xiàng)目，取消體檢費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)收費(fèi)導(dǎo)致。

　　13. 210（類）04（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為197.75萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少32.18萬(wàn)元，主要是住房公積金2017年列入2100402款。

　　14. 210（類）04（款）03(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為516.10萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1287.94萬(wàn)元，主要是2018年預(yù)算數(shù)為人員經(jīng)費(fèi)支出，不包括非稅收入返還。

　　15. 210（類）04（款）08(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為100.00萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1903.58萬(wàn)元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中包括上級(jí)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助支出。

　　16. 210（類）04(款）09(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為64.00萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少724.40萬(wàn)元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中包括上級(jí)重大公共衛(wèi)生補(bǔ)助支出。

　　17. 210（類）06(款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少101.95萬(wàn)元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中包括上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

　　18.210（類）07(款）16(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為63.53萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少32.17萬(wàn)元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中包括上級(jí)計(jì)生宣傳員補(bǔ)助支出。

　　19.210（類）07(款）17(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為44.64萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少21.61萬(wàn)元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中包括上級(jí)計(jì)生宣傳員補(bǔ)助支出。

　　20.210（類）07(款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為61.48萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少326.62萬(wàn)元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中包括上級(jí)計(jì)劃生育專項(xiàng)補(bǔ)助支出及市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

　　21.221（類）02(款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為515.10萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.80萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)8561.78萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出8561.78萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出765.11萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出298.96萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助6540.78萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助936.93萬(wàn)元。

　　部門預(yù)算支出8561.78萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出7131.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出473.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助936.93萬(wàn)元，其他資本性支出20萬(wàn)元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　2018年基本支出8354.78萬(wàn)元，財(cái)政撥款8354.78萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算8354.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出7131.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資2160.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2018.62萬(wàn)元、獎(jiǎng)金111.32萬(wàn)元、績(jī)效工資1429.30萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)858.49萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.98萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.79萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.33萬(wàn)元、住房公積金515.10萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出345.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)15.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)39.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)87.88萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)66.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.80萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用39.20萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出50萬(wàn)元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助878.06萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)28.91萬(wàn)元、退休費(fèi)213.37萬(wàn)元、撫恤金2.26萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助226.77萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金32.35萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助374.40萬(wàn)元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，2018年收支總預(yù)算8561.78萬(wàn)元。預(yù)算收入共8561.78萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入8561.78萬(wàn)元、 其他收入0萬(wàn)元；預(yù)算支出共8561.78萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障現(xiàn)就業(yè)支出1480.67萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6566.01萬(wàn)元、住房保障支出515.10萬(wàn)元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　2018年收入預(yù)算8561.78萬(wàn)元，其中：208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入48.08萬(wàn)元，占0.56%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入571.84萬(wàn)元，占6.68%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入858.49萬(wàn)元，占10.03%；208（類）08（款）01(項(xiàng)）收入2.26萬(wàn)元，占0.003%；210（類）01（款）01(項(xiàng)）收入341.53萬(wàn)元，占3.99%；210（類）01（款）99(項(xiàng)）收入98.87萬(wàn)元，占1.15%；210（類）02（款）01(項(xiàng)）收入1779.56萬(wàn)元，占20.78%；210（類）02（款）02(項(xiàng)）收入332.99萬(wàn)元，占3.89%；210（類）03（款）01(項(xiàng)）收入262.39萬(wàn)元，占3.06%；210（類）02（款）02(項(xiàng)）收入2136.75萬(wàn)元，占24.95%；210（類）03（款）99(項(xiàng)）收入63.48萬(wàn)元，占0.74%；210（類）04（款）01(項(xiàng)）收入581.81萬(wàn)元，占6.79%；210（類）04（款）02(項(xiàng)）收入197.75萬(wàn)元，占2.31%；210（類）04（款）03(項(xiàng)）收入516.10萬(wàn)元，占6.02%；210（類）04（款）08(項(xiàng)）收入100萬(wàn)元，占1.17%；210（類）04（款）09(項(xiàng)）收入64萬(wàn)元，占0.74%；210（類）07（款）16(項(xiàng)）收入63.53萬(wàn)元，占0.74%；210（類）07（款）17(項(xiàng)）收入44.64萬(wàn)元，占0.52%；210（類）07（款）99(項(xiàng)）收入61.48萬(wàn)元，占0.72%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入515.10萬(wàn)元，占6.01%。與上年對(duì)比減少46892.78萬(wàn)元，主要減少變動(dòng)原因是上年決算數(shù)的財(cái)政撥款收入包括上級(jí)補(bǔ)助、事業(yè)收入、其他收入。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出8561.78萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 8561.78萬(wàn)元，其中，基本支出8354.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出207.00萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出48.08萬(wàn)元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出571.84萬(wàn)元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出858.49萬(wàn)元；208（類）08（款）01(項(xiàng)）支出2.26萬(wàn)元；210（類）01（款）01(項(xiàng)）支出341.53萬(wàn)元；210（類）01（款）99(項(xiàng)）支出98.87萬(wàn)元；210（類）02（款）01(項(xiàng)）支出1779.56萬(wàn)元%；210（類）02（款）02(項(xiàng)）支出332.99萬(wàn)元；210（類）03（款）01(項(xiàng)）支出262.39萬(wàn)元；210（類）02（款）02(項(xiàng)）支出2136.75萬(wàn)元；210（類）03（款）99(項(xiàng)）支出63.48萬(wàn)元；210（類）04（款）01(項(xiàng)）支出581.81萬(wàn)元；210（類）04（款）02(項(xiàng)）支出197.75萬(wàn)元；210（類）04（款）03(項(xiàng)）支出516.10萬(wàn)元；210（類）04（款）08(項(xiàng)）支出100萬(wàn)元；210（類）04（款）09(項(xiàng)）支出64萬(wàn)元；210（類）07（款）16(項(xiàng)）支出63.53萬(wàn)元；210（類）07（款）17(項(xiàng)）支出44.64萬(wàn)元；210（類）07（款）99(項(xiàng)）支出61.48萬(wàn)元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出515.10萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加；

　　2.非稅收入返還。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)不包括上級(jí)各項(xiàng)專項(xiàng)資金補(bǔ)助；

　　2.2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)包括大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、第二人民醫(yī)院前期工作經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生村整治經(jīng)費(fèi)等。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額86.80萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出39.00萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少17.50萬(wàn)元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增長(zhǎng)。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2017年、2018年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)47.80萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.80萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少5.00萬(wàn)元，減少變動(dòng)主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增長(zhǎng)，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)39.00萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少12.50萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)用增長(zhǎng)。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金177.80萬(wàn)元。其中：支出類型為項(xiàng)目支出，數(shù)量按實(shí)際需要采購(gòu)，金額177.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式為部門集中采購(gòu)，資金來源為財(cái)政撥款。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　2018年政府購(gòu)買服務(wù)1項(xiàng)，預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：支出類型：基本支出，數(shù)量1，金額10萬(wàn)元,購(gòu)買方式自行采購(gòu)，承接主體是物業(yè)管理公司，資金來源為：財(cái)政撥款。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局國(guó)有資產(chǎn)總額113829.23萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)36264.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)30754.38萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程44596.09萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2201.67萬(wàn)元，其他資產(chǎn)12.62萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算240.57萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等辦公經(jīng)費(fèi)費(fèi)的支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加79.91萬(wàn)元，增加變動(dòng)主要原因：計(jì)生宣傳員工資2017年列入項(xiàng)出，2018年預(yù)算列入基本支出、2018年保民生資金預(yù)算列入基本支出，2017年列入項(xiàng)目支出等。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　2018年市本級(jí)項(xiàng)目共有15項(xiàng)，其中：

　　1、國(guó)家孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目配套項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢3000人，早孕隨訪妊娠結(jié)局隨訪達(dá)100%，群眾滿意率達(dá)100%出生缺陷干預(yù)達(dá)90%以上。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云人口發(fā)[2011]22號(hào)（云南省人口計(jì)生委財(cái)政廳關(guān)于《云南省實(shí)施國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目試點(diǎn)工作的方案》（試行）的補(bǔ)充文件。

　　2、宣傳員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：全市計(jì)生宣傳員105人，根據(jù)工作量考核，進(jìn)行績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅人口委發(fā)[2009]79號(hào)紅河州人口和計(jì)劃生育委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)《云南省人口計(jì)生委辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家人口計(jì)生委辦公廳關(guān)于開展全國(guó)人口和計(jì)劃生育基礎(chǔ)信息核查工作的通知》。

　　3、青少年健康發(fā)展試點(diǎn)工作項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：服務(wù)建檔率達(dá)到60%以上、家長(zhǎng)接受育兒培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到80%以上、全市青少年接受服務(wù)滿意率達(dá)70%以上。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委辦公廳關(guān)于開展計(jì)劃生育家庭科學(xué)育兒和青少年健康發(fā)展試點(diǎn)工作的通知國(guó)衛(wèi)辦家庭函（2015)344號(hào)。

　　4、科級(jí)干部保健項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：正科級(jí)以上干部年度體檢經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，實(shí)職副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)日常用藥經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、正科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)住院補(bǔ)助8萬(wàn)元。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙辦發(fā)（2009074號(hào) 中共蒙自縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自縣領(lǐng)導(dǎo)干部醫(yī)療保健管理辦法》的通知。

　　5、衛(wèi)計(jì)局健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：簽約率30%、服務(wù)對(duì)象調(diào)查滿意度≥90%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：國(guó)衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)（2016）26號(hào) 關(guān)于實(shí)施健康扶貧工作的指導(dǎo)意見、紅政辦發(fā)(2017)142 號(hào) 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州貫徹落實(shí)云南省健康扶貧 30 條措施實(shí)施方案的通知。

　　6、國(guó)家失獨(dú)家庭幫扶配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：2017年全市失獨(dú)家庭135戶186人。失獨(dú)家庭全覆蓋幫扶達(dá)98%以上，改善計(jì)劃生育特殊家庭生活質(zhì)量和生存環(huán)境，獨(dú)家庭幫扶滿意率明顯提高。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：國(guó)計(jì)生協(xié)（2017）11號(hào)中國(guó)計(jì)生協(xié)關(guān)于申報(bào)2017年計(jì)生特殊家庭幫扶項(xiàng)目點(diǎn)的通知。

　　7、重性精神病人救治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：肇事肇禍的嚴(yán)重精神障礙患者送治救助率達(dá)100%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政辦發(fā)（2013）78號(hào) 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重性精神疾病患者政府救治管理工作實(shí)施方案的通知.

　　8、麻風(fēng)病人防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：數(shù)量指標(biāo)達(dá)1／10 萬(wàn)以下；公眾、中小學(xué)生、麻風(fēng)病患者密切接觸者的麻風(fēng)病知識(shí)知曉率知曉率分別達(dá)80%、90%、95%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：用于治療我市住在開遠(yuǎn)市皮膚防治院的麻風(fēng)病人補(bǔ)助。

　　9、慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：居民重點(diǎn)慢性病核心知識(shí)知曉率≥60，居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到20%，高血壓患者管理率高于全省平均水平5%，糖尿病患者管理率高于全省平均水平5%，健康知曉率≥60%。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政辦發(fā)（2012）78號(hào) 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)創(chuàng)建云南省慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)工作方案的通知。

　　10、中醫(yī)藥（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：市中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力建設(shè)，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，為蒙自市人民群眾提供“安全、有效、簡(jiǎn)便、價(jià)廉”的中醫(yī)藥服務(wù)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政決（2006）10號(hào)。

　　11、孕產(chǎn)婦兒童管理、貧困、危急孕產(chǎn)婦救助、地中海貧血防控試點(diǎn)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：為確保母嬰安全，提高人口素質(zhì)，保障母嬰健康，切實(shí)加強(qiáng)孕產(chǎn)婦健康管理.負(fù)責(zé)非本地戶籍孕產(chǎn)婦建立《孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)》，發(fā)放蒙自市孕產(chǎn)婦基本公衛(wèi)服務(wù)免費(fèi)卡及首次孕檢，、并將孕產(chǎn)婦信息轉(zhuǎn)介到該孕婦原戶籍婦幼保健院.人均補(bǔ)助1.5元，預(yù)計(jì)2018年服務(wù)3.5萬(wàn)名孕產(chǎn)婦及兒童，1.5元*3.5萬(wàn)人=5.25萬(wàn)元。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)（2017）107號(hào)(文)《蒙自市孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)方案（2017年版）的通知》、蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)（2017）88號(hào)(文)《關(guān)于印發(fā)蒙自市2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)施方案的通知》。

　　12、預(yù)防性健康體檢、衛(wèi)生檢測(cè)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：預(yù)防性體檢成本為65%，即：100.00元（采血費(fèi)：2元；甲肝：10 元/項(xiàng)；戊肝:20元/項(xiàng)；腸道菌培養(yǎng):20元/項(xiàng)；培養(yǎng)鑒定15元/項(xiàng)；一般體檢皮膚:12元/人次；DR透視:20元/人；健康證成本費(fèi):1元/人）×65% = 65元/人。 衛(wèi)生檢測(cè)費(fèi)用成本65%，即：（一） 公共場(chǎng)所成本為：美容、美發(fā)店、足浴店；醫(yī)療單位，賓館、酒店(按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)采樣數(shù)為總房間數(shù)的10%）；（二）水質(zhì)監(jiān)測(cè)；（三）醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)；（四）餐具監(jiān)測(cè)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：《蒙自市財(cái)政局、蒙自市發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)有關(guān)政策文件的通知》（蒙財(cái)發(fā)[2017]145號(hào)）《蒙自市財(cái)政局、蒙自市發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)發(fā)云南省地方批準(zhǔn)的行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目目錄的通知》蒙財(cái)發(fā)[2017]146號(hào)。

　　13、疾控中心防治經(jīng)費(fèi)（含結(jié)核病防治、鼠疫防控、人禽流感防控、流行性出血熱防控、登革熱防治）項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：根據(jù)結(jié)核病防治服務(wù)體系建設(shè)任務(wù)，“三位一體”服務(wù)模式轉(zhuǎn)型進(jìn)度；實(shí)驗(yàn)室體系建設(shè)，以縣市為單位，100%縣市級(jí)定點(diǎn)治療醫(yī)院具備痰涂片和痰培養(yǎng)監(jiān)測(cè)能力，全州實(shí)驗(yàn)痰涂片和藥敏試驗(yàn)質(zhì)量控制覆蓋達(dá)到100%。進(jìn)一步加強(qiáng)肺結(jié)核可疑者的推薦轉(zhuǎn)診，全州全年患者初診的就診數(shù)應(yīng)達(dá)到10157列，蒙自市人口數(shù)429693人，蒙自市疾控中心初診任務(wù)數(shù)938列。可疑癥狀推介（25元/人）\普通患者隨防管理初治（60元/人次）\普通患者隨防管理初治（50元/人次）。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅衛(wèi)發(fā)(2017)60號(hào) 、紅衛(wèi)發(fā)（2016）141號(hào)、中疾控應(yīng)急發(fā)（2017）3號(hào)、紅衛(wèi)發(fā)電〔2017〕2號(hào) 、蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)（2016）2號(hào) 紅衛(wèi)發(fā)（2016）62號(hào)。

　　14、碘缺乏病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告（50元/針次）\一般性事件處置（1000元/人）\一般突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置（2000元/人）\較大突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置5000元/人)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅衛(wèi)發(fā)電（2016）14號(hào)。

　　15、計(jì)劃免疫項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：市疾控中心對(duì)入托、入學(xué)兒童預(yù)防接種完成情況進(jìn)行審核并登記，出具“兒童預(yù)防接種情況審核報(bào)告”；提供周末日（半日）接種服務(wù)，對(duì)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的漏種/漏證兒童進(jìn)行補(bǔ)種/補(bǔ)證；按照要求向縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)報(bào)告入托、入學(xué)兒童接種證查驗(yàn)完成情況；預(yù)計(jì)人建卡、證人數(shù)15000人（10元/人） 疫苗接種人數(shù)75000（6元/針次）。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅食藥監(jiān)（2016）137號(hào)。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　四、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。