目錄

　　第一部分蒙自市人力資源和社會保障局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　第三部分蒙自市人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市人力資源和社會保障局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　（1）擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會保障管理細則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實施意見，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。（2）組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。（3）負責促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。（5）負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。（6）會同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施，貫徹執(zhí)行機關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。（7）組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。（8）貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂安置計劃并組織實施，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作。（9）負責行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實施，會同有關(guān)部門組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。（10）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。（11）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。（12）負責出國（境）培訓年度計劃擬訂上報，審核上報出國（境）培訓項目并組織實施。對在市域內(nèi)工作的外國專家實行屬地化管理。（13）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市人力資源和社會保障局設(shè)有：9個內(nèi)設(shè)科室分別為：辦公室、工資福利科、公務(wù)員科、職稱與事業(yè)單位管理科、勞動關(guān)系科、法規(guī)監(jiān)察科、農(nóng)民工工作科、軍轉(zhuǎn)辦、財務(wù)基金監(jiān)督科。6個下屬部門分別為：蒙自市社保險中心、蒙自市醫(yī)療保險基金管理中心、蒙自市人才市場管理辦公室、蒙自市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心、蒙自市勞動就業(yè)中心、蒙自市勞動保障監(jiān)察大隊。

　　（三）主要工作

　　1、強化人事人才管理。認真做好招才引智工作，圍繞全市重點項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引進發(fā)展急需緊缺的高層次人才，同時，培養(yǎng)造就一批數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、門類齊全的高層次技能人次隊伍。

　　2、強化創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)。年用活用足各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，認真抓好創(chuàng)業(yè)擔保貸款、貸免扶補、勞動密集型創(chuàng)業(yè)貸款和“兩個十萬元”小微企業(yè)扶持政策的實施，充分發(fā)揮金融貸款在創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)中的作用。深入實施“技能扶貧”和“農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧”“兩個專項行動”計劃，解決好培訓和就業(yè)有機銜接問題，充分發(fā)揮培訓機構(gòu)作用，切實解決農(nóng)村勞動力使用技能匱乏問題；強化供需精準對接，實現(xiàn)訂單、定向、定崗培訓，有組織轉(zhuǎn)移就業(yè)。

　　3、強化社保擴面提標。發(fā)揮好社會保障兜底功能，扎實做好社會保險擴面提標，完成全年社保擴面征繳任務(wù)，提升經(jīng)辦能力，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高工作效率，加大企業(yè)欠費和掛賬力度的清理力度，確保社會保險費應(yīng)收盡收。開展社保基金專項執(zhí)法和社保基金專項審計兩個專項行動，加大打擊和預(yù)防社保基金違反犯罪行為，確保社保基金安全運行。

　　4、強化勞動關(guān)系構(gòu)建。進一步完善協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方機制，認真落實構(gòu)建和諧勞動關(guān)系政策措施，突出抓好化解過剩產(chǎn)能中職工安置勞動關(guān)系處理工作，以工資協(xié)商為重點，健全集體協(xié)商和集體勞動合同制度，確保企業(yè)勞動合同簽訂率達99%，企業(yè)工資集體協(xié)商和集體合同簽訂率95%。勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件結(jié)案率達98.5%以上。新開工項目分賬管理實名制銀行代發(fā)工資制達80%以上。著力加強農(nóng)民工服務(wù)工作，重點協(xié)調(diào)解決就業(yè)、社保、維權(quán)等問題，加強動態(tài)監(jiān)測和清理管理，認真排查化解勞動關(guān)系領(lǐng)域的風險隱患，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案。強化勞動人事爭議調(diào)解組織建設(shè)，規(guī)范辦案程序，提高辦案效率和質(zhì)量，逐步實現(xiàn)規(guī)范化、標準化、制度化。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　（一）指導(dǎo)思想：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學習貫徹“十八大”精神。認真落實上級和市委提出的各項要求，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，發(fā)揮作用，積極貢獻。提高資金使用效益，合理使用財政撥款，確保我局全年各項任務(wù)的完成。

　　（二）基本原則及編制方法：嚴格執(zhí)行財政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴控制各項支出，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標安排預(yù)算。

　　（三）總體思路：依據(jù)財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合我局實際，做好部門預(yù)算。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預(yù)算。并結(jié)合我局工作特點，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費支出預(yù)算，上報審批。堅持厲行節(jié)約，堅決貫徹落實中央八項規(guī)定，控制和壓減一般性支出，從嚴從緊編制預(yù)算，有效降低行政運行成本。堅持科學管理，強化預(yù)算執(zhí)行管理，保證財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共7個，其中：財政全供給單位7個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位5個，非參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制133人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制100人。在職實有人，其中：財政全供養(yǎng)127人。

　　離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。

　　車輛編制18輛，實有車輛18輛。

　　第二部分蒙自市人力資源和社會保障局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市人力資源和社會保障局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支總預(yù)算16155.11萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為16155.11萬元，其中：本級財力收入16155.11萬元，占總收入的100%；本級財力收入與上年決算數(shù)對比增加，主要增加變動原因分析是預(yù)算數(shù)據(jù)中包括下屬中心大隊的社保及醫(yī)保基金，決算數(shù)只是行政支出數(shù)。

　　支出為16155.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出571.1萬元，占總支出的3.54%；社會保障和就業(yè)支出3130.65萬元，占總支出的19.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12286.92萬元，占總支出的76.05%；農(nóng)林水支出70萬元，占總支出的0.43%，住房保障支出96.43萬元，占總支出的0.6%。

　　預(yù)算支出數(shù)與上年決算數(shù)對比增加，主要增加變動原因分析預(yù)算數(shù)據(jù)中包括下屬中心大隊的社保及醫(yī)保基金，決算數(shù)只是行政支出數(shù)。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市人力資源和社會保障局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出16155.1萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6183.98萬元，其中基本支出6183.98萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2011001，2018年預(yù)算數(shù)為547萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少83.04萬元，主要是退休人員經(jīng)費支出減少。

　　2.2011006，2018年預(yù)算數(shù)為24.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.25萬元，主要是軍轉(zhuǎn)干部安置經(jīng)費支出增加。

　　3.2011006，2018年預(yù)算數(shù)為24.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.25萬元，主要是軍轉(zhuǎn)干部安置經(jīng)費支出增加。

　　4.2080101，2018年預(yù)算數(shù)為781.47萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少63.12萬元，主要是退休人員經(jīng)費支出減少。

　　5.2080105，2018年預(yù)算數(shù)為82.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.66萬元，主要是勞動保障監(jiān)察支出減少。

　　6.2080109，2018年預(yù)算數(shù)為678.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加120.77萬元，主要是預(yù)算里有社保類基金。

　　7.2080199，2018年預(yù)算數(shù)為732.19萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加686.19萬元，主要是預(yù)算里有社保類基金。

　　8.2080501，2018年預(yù)算數(shù)為33.11萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1375.39萬元，主要是行政離退休人員工資由社保發(fā)放。

　　9.2080502，2018年預(yù)算數(shù)為37.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3440.92萬元，主要是事業(yè)離退休人員工資由社保發(fā)放。

　　10.2080505，2018年預(yù)算數(shù)為160.26萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.29萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出減少。

　　11.2080599，2018年預(yù)算數(shù)為300萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少48.91萬元，主要是其他行政事業(yè)單位離退休費支出減少。

　　12.2080801，2018年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.17萬元，主要是死亡撫恤費支出增加。

　　13.2089901，2018年預(yù)算數(shù)為24.15萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少97.42萬元，主要是預(yù)算不包括企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解圍金的上級補助。

　　14.2101199，2018年預(yù)算數(shù)為308萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加303.43萬元，主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市人力資源和社會保障局2018年財政撥款支出總計16155.11萬元。

　　部門預(yù)算支出16155.11萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出13142.91萬元，商品和服務(wù)支出460.08萬元，對個人和家庭的補助2252.12萬元，對社會保障基金補助300萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市人力資源和社會保障局2018年基本支出16155.11萬元，財政撥款16155.11萬元，其中一般公共預(yù)算16155.11萬元，明細如下：

　　工資福利支出13142.91萬元，主要包括：13142.91萬元（如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出460.08萬元，主要包括：460.08萬元（如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對個人和家庭的補助2252.12萬元，主要包括：2252.12萬元（如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

　　對社會保障補助300萬元，主要包括300萬元（如：對社會保險基金補助的支出）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市人力資源和社會保障局2018年無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市人力資源和社會保障局2018年收支總預(yù)算16155.11萬元。預(yù)算收入共16155.11萬元，包括： 16155.11萬元（如：一般公共預(yù)算撥款收入16155.11萬元）；預(yù)算支出共16155.1萬元，包括： 16155.1萬元（如：社會保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市人力資源和社會保障局2018年收入預(yù)算16155.1萬元，其中：2011001收入571.10萬元，占3.54%；2011006收入24.1萬元，占30.15%；2080101收入781.47萬元，占4.84%；2080105收入82.48萬元，占0.51%；2080109收入678.89萬元，占4.20%；2080199收入732.19萬元，占4.53%；2080501收入33.11萬元，占0.2%；2080502收入37.44萬元，占0.23%；2080505收入160.26萬元，占0.99%；2080599收入300萬元，占1.86%；2082602收入300萬元，占1.86%；2089901收入24.15萬元，占0.15%；2101101收入2606萬元，占16.13%；2101102收入4000萬元，占24.76%；2101103收入4200萬元，占26%；2101199收入308萬元，占1.91%；2130152收入70萬元，占0.43%；2210201收入96.43萬元，占0.6%。與上年對比增加6030.97萬元，主要增加變動原因分析預(yù)算數(shù)據(jù)包括社保和醫(yī)保類基金。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 16155.1萬元。本級財力安排支出 16155.1萬元，其中，基本支出16155.1萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2011001收入571.10萬元，占3.54%；2011006收入24.1萬元；2080101收入781.47萬元；2080105收入82.48萬元；2080109收入678.89萬元；2080199收入732.19萬元；2080501收入33.11萬元；2080502收入37.44萬元；2080505收入160.26萬元；2080599收入300萬元；2082602收入300萬元；2089901收入24.15萬元；2101101收入2606萬元；2101102收入4000萬元；2101103收入4200萬元；2101199收入308萬元；2130152收入70萬元；2210201收入96.43萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.行政事業(yè)單位離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放

　　2.預(yù)算數(shù)據(jù)里包括社保和醫(yī)保類基金

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.無

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市人力資源和社會保障局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額22.72萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元，公務(wù)接待費支出18.72萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少4.84萬元，減少的主要原因是：公車改革后公車維護費減少。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市人力資源和社會保障局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市人力資源和社會保障局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)4萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算減少0萬元；運行維護費4萬元，比2018年預(yù)算減少4.84萬元，減少變動主要原因分析：公車改革后車輛維修減少，主要用于保障人社局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車費的支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市人力資源和社會保障局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)18.72萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3項，采購預(yù)算資金52萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量22，金額52，政府采購方式公開招標，資金來源為：財政撥款收入。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市人力資源和社會保障局2018年政府購買服務(wù)1項，預(yù)算總額22萬元，其中：支出類型基本支出，數(shù)量1，金額22,購買方式公開招標，承接主體投標企業(yè)，資金來源為：財政撥款收入。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月1日，蒙自市人力資源和社會保障局國有資產(chǎn)總額4156.7萬元，其中：流動資產(chǎn)1467.48萬元，固定資產(chǎn)759.8萬元，在建工程1922.15萬元，無形資產(chǎn)7.26萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　蒙自市人力資源和社會保障局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算460.08萬元，主要用于于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、各項福利支出、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少1960.16萬元，減少變動主要原因：公車改革后運行經(jīng)費減少，公務(wù)接待日常辦公嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　蒙自市人力資源和社會保障局無2018年州本級二級項目。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　蒙自市人力資源和社會保障局無2018年州對下二級項目。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“2011001”支出，主要反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

　　二、“2011006”支出，主要反映軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人員經(jīng)費自主擇業(yè)退役金等支出；

　　三、“2011011”支出，主要反映公務(wù)員招考方面的支出；

　　四、“2011099”支出，主要反映其他人力資源事務(wù)的支出；

　　五、“2080112”支出，主要反映仲裁機構(gòu)實體化建、辦案經(jīng)費調(diào)節(jié)仲裁能力建設(shè)等支出；

　　六、“2080199”支出，主要反映其他人力資源和社會保障管理事務(wù)的支出；

　　七、“2080501”支出，主要反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費支出；

　　八、“2089901”支出，主要反映其他社會保障和就業(yè)的支出。