目錄

　　第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省州黨委和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針政策及市委、市人民政府的實(shí)施意見和指示，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市老干部工作各項(xiàng)方針政策的落實(shí)。

　　2.對(duì)老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)向市委、市政府提出老干部工作的意見和建議。

　　3.抓好老干部政治待遇的落實(shí)，切實(shí)從政治上關(guān)心老干部；組織、引導(dǎo)老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

　　4.抓好老干部生活待遇的落實(shí)，對(duì)老干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出落實(shí)意見和措施，并認(rèn)真督促檢查落實(shí)。

　　5.負(fù)責(zé)處理老干部來信來訪，及時(shí)反饋老干部工作信息，做好易地安置老干部工作。

　　6.抓好老干部活動(dòng)中心的建設(shè)和管理，配合有關(guān)部門組織老干部開展醫(yī)療保健、文娛體育、參觀工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)等活動(dòng)。

　　7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織或參與開展重大節(jié)日對(duì)老干部的走訪慰問活動(dòng)。

　　8.對(duì)全市老干部的喪事和善后工作進(jìn)行政策指導(dǎo)。

　　9.完成市委、市人民政府及市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市老干部局屬于獨(dú)立的核算單位，上級(jí)主管部門為蒙自市委組織部，無下屬部門和單位。納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。部門在職人員編制7人，其中：行政編制7人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　（三）主要工作

　　2017年老干工作在市委、市政府、上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一是完成了離休老干部公用經(jīng)費(fèi)和特需費(fèi)的發(fā)放兌現(xiàn)；二是貧困戶建檔立卡工作;三是認(rèn)真做好延安精神研究會(huì)的預(yù)算、撥款、支出工作;四是認(rèn)真做好老年大學(xué)的工作；五是全面做好老干部活動(dòng)中心的工作。六是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入開展。落實(shí)主體責(zé)任。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)決糾正不作為、亂作為問題。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十八大、十九大。堅(jiān)持“統(tǒng)籌安排、量入為出、重點(diǎn)突出、厲行節(jié)約”的原則，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。基本原則是據(jù)實(shí)編報(bào)收支預(yù)算，確保預(yù)算收支平衡。編制方法是采用定員定額的方法編制，統(tǒng)籌兼顧、重點(diǎn)突出，按輕重緩急順序編制、總體思路是規(guī)范編制基本預(yù)算，科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證預(yù)算資金的合理、規(guī)范、重點(diǎn)和高效運(yùn)用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制10人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算315.76萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為315.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入315.76萬元，占總收入的100%。2018年與上年對(duì)比減少40.45萬元，減少原因是本年退休人員的工資劃歸社保管理、離休人員逐年減少。

　　支出為315.76萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出307.20 萬元，占總支出的97.29%；住房保障支出8.56

　　萬元，占總支出的2.71%；2018年與上年對(duì)比減少54.13萬元，減少原因是本年退休人員的工資劃歸社保管理、離休人員逐年減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出315.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少54.13萬元，其中基本支減少18.07萬元，項(xiàng)目支出減少36.06萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2080501歸口管理的行政單位離退休，2018年預(yù)算數(shù)為149.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少11.6萬元，主要是退休人員支出減少。

　　2.2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)，2018年預(yù)算數(shù)為111.83萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少14.79萬元，主要是在職人員退休一人支出減少。

　　3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2018年預(yù)算數(shù)為14.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.28萬元，主要是工資增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加。

　　4.2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出，2018年預(yù)算數(shù)為28萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少27.74萬元，主要是離休人員減少。

　　5.2080801 死亡撫恤，2018年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

　　6.2080899 其他優(yōu)撫支出，2018年預(yù)算數(shù)為2.49萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

　　7.2210201 住房公積金，2018年預(yù)算數(shù)為8.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8.56萬元，主要是上年公積金在2080501中列支。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)315.76萬元。

　　政府預(yù)算支出315.76萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出251.56萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出40.44萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.76萬元。

　　部門預(yù)算支出315.76萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出251.56萬元，商品和服務(wù)支出40.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.76萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年基本支出315.76萬元，財(cái)政撥款315.76萬元，其中一般公共預(yù)算315.76萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出251.56萬元，主要包括：基本工資142.02萬元、津貼補(bǔ)貼83.64萬元、獎(jiǎng)金3.07萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.27萬元、住房公積金8.56萬元。

　　商品和服務(wù)支出40.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元、其他交通費(fèi)用9.64萬元、其他商品和服務(wù)支出28萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.76萬元，主要包括：退休費(fèi)2.12萬元、生活補(bǔ)助3.14萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.5萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年收支總預(yù)算613.52萬元。預(yù)算收入共315.76萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入315.76萬元 。預(yù)算支出共315.76萬元，包括： 社會(huì)保障和就業(yè)支出307.20萬元、住房保障支出8.56萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年收入預(yù)算315.76萬元，其中：2080501 歸口管理的行政單位離退休，收入149.95萬元，占47.49%，與上年對(duì)比減少14.07萬元，減少原因是退休人員支出減少；2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu)，收入111.83萬元，占35.42%，與上年對(duì)比減少14.97萬元，減少原因是在職人員退休一人支出減少；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，收入14.27萬元，占4.52%，與上年對(duì)比增加1.29萬元，增加原因是工資增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加；2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出，收入28萬元，占8.86%，與上年對(duì)比減少14.97萬元，減少原因主要是離休人員減少；2080801死亡撫恤，收入0.66萬元，占0.21%與上年對(duì)比持平；2080899其他優(yōu)撫支出，收入2.49萬元，占0.79%，與上年對(duì)比增持平；2210201住房公積金，收入8.56萬元，占2.71%，與上年對(duì)比增加8.56萬元，增加原因主要是上年公積金在2080501中列支。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 315.76萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 315.76萬元，其中，基本支出315.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2080501 歸口管理的行政單位離退休支出149.95萬元；2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出111.83萬元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.27萬元；2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出28萬元；2080801 死亡撫恤支出0.66萬元；2080899 其他優(yōu)撫支出2.49萬元；2210201 住房公積金8.56萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.退休人員支出減少，自2017年3月后，退休人員全部劃歸社會(huì)保障局管理，所以退休人員的收支不在預(yù)算。

　　2.離休人員減少 ，隨著離休人員的不斷減少，經(jīng)費(fèi)預(yù)算也在不斷減少。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　本年度，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局沒有預(yù)算項(xiàng)目。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局23018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.7萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相比持平。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算相比持平，兩年都沒有預(yù)算因公出國(guó)出境費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.7萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2017年一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元，與2017年預(yù)算相一致，增減變動(dòng)主要原因分，主要用于接送離休干部開會(huì)的公務(wù)用車，看望、走訪老干部用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，與2017年相比較持平，主要用于接待其他州市的上級(jí)部門和本級(jí)離休干部。

　　十、部門政府采購情況說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局本年度沒有預(yù)算政府采購。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局本年度沒有預(yù)算政府購買服務(wù)。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局國(guó)有資產(chǎn)總額161.53萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)98.9萬元，固定資產(chǎn)61.65萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.44萬元，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少9.51萬元，減少原因：人員減少，貫徹厲行節(jié)約政策。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年沒有預(yù)算項(xiàng)目支出。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2018年沒有預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)即三公消費(fèi)，指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。由于這三項(xiàng)費(fèi)用的濫用涉及中華人民共和國(guó)黨政機(jī)關(guān)的公費(fèi)旅游、公車消費(fèi)、公款吃喝等不良行為，故為社會(huì)普遍關(guān)注。

　　二、住房補(bǔ)貼是國(guó)家為職工解決住房問題而給予的補(bǔ)貼資助，即將單位原有用于建房、購房的資金轉(zhuǎn)化為住房補(bǔ)貼，分次（如按月）或一次性地發(fā)給職工，再由職工到住房市場(chǎng)上通過購買或租賃等方式解決自己的住房問題。

　　三、 基本離退休費(fèi)是指本人離退休時(shí)計(jì)發(fā)的基本離退休費(fèi)和本人離退休后歷次按國(guó)家規(guī)定增加的基本離退休費(fèi)之和。本人離退休時(shí)計(jì)發(fā)的基本離退休費(fèi)是指本人退休時(shí)候計(jì)發(fā)的離退休費(fèi)減除地區(qū)附加。

　　四、撫恤即安撫體恤，指：在戰(zhàn)爭(zhēng)中犧牲以及因公犧牲和導(dǎo)致病故的人員，對(duì)其家屬支付給一定數(shù)額的撫恤金，對(duì)其致傷致殘的人員，按期付給一定數(shù)額的傷殘撫恤金。同時(shí)，對(duì)傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。