目錄

　　第一部分 蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)概 況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門(mén)編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì) 2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)的主要職能是：

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，是中共蒙自市委、蒙自市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。其主要職責(zé)是：

　　1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；

　　2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

　　3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　　4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)，無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作；，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　　5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

　　6、承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

　　7、組織實(shí)施殘疾人分散按比比例就業(yè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定并監(jiān)督實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。

　　8、承擔(dān)殘疾人專(zhuān)項(xiàng)扶貧與職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

　　9、統(tǒng)籌開(kāi)展為殘疾人事業(yè)的募捐活動(dòng)。

　　10、指導(dǎo)和管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織。

　　11、開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。

　　12、承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)有綜合辦公室。

　　（三）主要工作

　　2018年是貫徹落實(shí)及學(xué)習(xí)黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話的關(guān)鍵之年，我會(huì)堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)殘疾人事業(yè)發(fā)展全局，堅(jiān)持“平等、融合、共享、陽(yáng)光”的工作理念，強(qiáng)化首善意識(shí)，堅(jiān)持首善標(biāo)準(zhǔn)，突出殘疾人服務(wù)體系構(gòu)建、融合教育和融合就業(yè)的工作主線，全面深化殘疾人社會(huì)保障和公共服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)我市殘疾人事業(yè)發(fā)展。一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。堅(jiān)持以殘疾人為本，著眼解決殘疾人最直接、最迫切、最現(xiàn)實(shí)的困難，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，真抓實(shí)干，積極推進(jìn)殘疾人工作理念創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，努力縮小殘疾人和健全人、城市和農(nóng)村殘疾人生活水平的差距，讓殘疾人過(guò)上更加幸福、更有尊嚴(yán)的生活。二是召開(kāi)第三次殘疾人代表大會(huì)。全面總結(jié)過(guò)去五年殘疾人事業(yè)發(fā)展的基本經(jīng)驗(yàn)，規(guī)劃殘疾人事業(yè)未來(lái)五年發(fā)展藍(lán)圖，為殘疾人事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。結(jié)合換屆，探索主席團(tuán)成員構(gòu)成與殘工委成員構(gòu)成相對(duì)獨(dú)立制度，進(jìn)一步理順工作關(guān)系，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體制，增強(qiáng)專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)的民主性、代表性。結(jié)合換屆，加大宣傳，全面展示我市殘疾人事業(yè)發(fā)展成果。

　　三是做好我市殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼審核工作；四是做好全市在校就讀的殘疾學(xué)生和殘疾人子女的助學(xué)補(bǔ)助工作；五是開(kāi)展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，為殘疾人免費(fèi)發(fā)放輔助器具。六是開(kāi)展殘疾人實(shí)用技術(shù)及職業(yè)技能培訓(xùn)，扶助殘疾人自主創(chuàng)業(yè)；七是開(kāi)展殘疾人就業(yè)殘保金征收工作；八是殘疾人社會(huì)保障業(yè)務(wù)工作；九是殘疾人體育事業(yè)及維權(quán)工作；十是殘疾人專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)動(dòng)態(tài)更新；十一是完成殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目土地征用、報(bào)建手續(xù)、項(xiàng)目招投標(biāo)，開(kāi)工建設(shè)工作。

　　二、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　蒙自市殘聯(lián)編制2018年部門(mén)預(yù)算時(shí)按照以下指導(dǎo)思想、基本原則和方法進(jìn)行：

　　市殘聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話及鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)的戰(zhàn)略任務(wù)，堅(jiān)持以人為本、理財(cái)為民。緊緊圍繞全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，進(jìn)一步縮小殘疾人生活狀況與社會(huì)平均水平的差距，改善殘疾人平等參與社會(huì)生活的物質(zhì)條件和社會(huì)環(huán)境，全面完成蒙自市殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展綱要規(guī)定的任務(wù)，不斷推動(dòng)我市殘疾人事業(yè)發(fā)展。

　　基本原則：立足全市殘疾人事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的客觀要求，堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥”、“依法理財(cái)”、“集中財(cái)力辦大事”、“關(guān)注民生”的原則，在節(jié)省開(kāi)支、綜合平衡的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地編制2018年預(yù)算。

　　編制方法：采用“基數(shù)法”編制預(yù)算，基本支出預(yù)算實(shí)行“零增長(zhǎng)”，項(xiàng)目支出預(yù)算除中央、省規(guī)定的涉及民生的項(xiàng)目外，原則上維持上年水平。

　　總體思路：根據(jù)公共財(cái)政管理的要求，在“零數(shù)法預(yù)算”的基礎(chǔ)上，認(rèn)真預(yù)算收入來(lái)源、分析收入增減變動(dòng)因素，合理編制收入預(yù)算，嚴(yán)格控制一般性支出，厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)3人。

　　離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)

　　2018年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)

　　2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算441.98萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為441.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入441.98萬(wàn)元，占總收入的100%；一般公共預(yù)算收入441.98萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加25.2萬(wàn)元，主要增加原因：增加精準(zhǔn)康復(fù)項(xiàng)目支出。

　　支出為441.98萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障與就業(yè)支出432.47萬(wàn)元，占總支出的97.85%；住房保障支出9.51萬(wàn)元，占總支出的2.15%；與上年對(duì)比增加30.35萬(wàn)元，主要增加原因：加大對(duì)殘疾人實(shí)用技術(shù)及職業(yè)技能培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人醫(yī)療補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)專(zhuān)用器材設(shè)備的購(gòu)置、各類(lèi)扶貧支出增加。

　　二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出441.98萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加25.2萬(wàn)元，其中基本支141.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出300萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為432.47萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增20.85萬(wàn)元，主要是加大對(duì)殘疾人實(shí)用技術(shù)及職業(yè)技能培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人醫(yī)療補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)專(zhuān)用器材設(shè)備的購(gòu)置、各類(lèi)扶貧支出增加。

　　2.208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.44萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.07萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位退休人員工資支出增加。

　　3. 208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15.85萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.2萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　4.20811（款）類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為412.17萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.57萬(wàn)元，主要是加大對(duì)殘疾人實(shí)用技術(shù)及職業(yè)技能培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人醫(yī)療補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)專(zhuān)用器材設(shè)備的購(gòu)置、各類(lèi)扶貧支出增加。

　　5.208（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為82.62萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少14.68萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行津貼補(bǔ)貼減少。

　　6. 208（類(lèi)）11（款）04（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為29.56萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少16.72萬(wàn)元，因上年有結(jié)轉(zhuǎn)1.1萬(wàn)元，故今年增加主要是殘疾人康復(fù)津貼補(bǔ)貼減少。

　　7.208（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加63.94萬(wàn)元，主要是執(zhí)行數(shù)中包含著上年結(jié)余，今年加大對(duì)殘疾人實(shí)用技術(shù)及職業(yè)技能培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人醫(yī)療補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)專(zhuān)用器材設(shè)備的購(gòu)置、各類(lèi)扶貧支出增加。

　　8.221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.51萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.24萬(wàn)元，主要是用于在職人員的住房公積金繳納支出增加。

　　三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)441.98萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出441.99萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出129.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出308.46萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.36萬(wàn)元。

　　部門(mén)預(yù)算支出441.99萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出129.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出308.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.36萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年基本支出141.99萬(wàn)元，財(cái)政撥款441.98萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算441.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出129.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資34.95萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼58.97萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.91萬(wàn)元、績(jī)效工資6.97萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.85萬(wàn)元、住房公積金9.51萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出308.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.66萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出300萬(wàn)元。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.36萬(wàn)元，主要包括：4.36萬(wàn)元其中退休費(fèi)1.96萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.4萬(wàn)元。）

　　五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因：無(wú)。

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年收支總預(yù)算441.98萬(wàn)元。預(yù)算收入共441.98萬(wàn)元，包括： 441.98萬(wàn)元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入：441.98萬(wàn)元、其他收入0、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0、 上年結(jié)轉(zhuǎn)47.98萬(wàn)元）；預(yù)算支出共441.98萬(wàn)元，包括：441.98萬(wàn)元（比如：一般公共服務(wù)支出432.47萬(wàn)元、教育支出0、科學(xué)技術(shù)支出0、金融支出0、住房保障支出9.51萬(wàn)元）。

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年收入預(yù)算441.98萬(wàn)元，其中：

　　1.208類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為432.47萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.70萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)44.92萬(wàn)元，故今年增加對(duì)殘疾人實(shí)用技術(shù)及職業(yè)技能培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人醫(yī)療補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)專(zhuān)用器材設(shè)備的購(gòu)置、各類(lèi)扶貧支出。

　　2.208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.44萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.99萬(wàn)元，主要是增加事業(yè)單位退休人員工資支出。

　　3. 208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15.85萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.2萬(wàn)元，主要是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4.20811（款）類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為412.17萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.50萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)39.77萬(wàn)元，故今年主要增加對(duì)殘疾人實(shí)用技術(shù)及職業(yè)技能培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人醫(yī)療補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)專(zhuān)用器材設(shè)備的購(gòu)置、各類(lèi)扶貧支出。

　　5.208（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為82.62萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少20.08萬(wàn)元.主要是基本撥入減少。

　　6. 208（類(lèi)）11（款）04（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為29.56萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少15.79萬(wàn)元，主要是執(zhí)行數(shù)中包含著上年結(jié)余1.1萬(wàn)元，主要是減少殘疾人康復(fù)項(xiàng)目收入。

　　7.208（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加63.29萬(wàn)元，主要是執(zhí)行數(shù)中包含著上年結(jié)余37.61萬(wàn)元，今年加大對(duì)殘疾人實(shí)用技術(shù)及職業(yè)技能培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人醫(yī)療補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)專(zhuān)用器材設(shè)備的購(gòu)置、各類(lèi)扶貧支出。

　　8.221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.51萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.24萬(wàn)元，主要是用于在職人員的住房公積金繳納支出增加。

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算總支出 441.98萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出441.98萬(wàn)元，其中，基本支出141.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出300萬(wàn)元。

　　（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

　　1.208類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為432.47萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加33.5萬(wàn)元。

　　2.2080502類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為4.44萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增2.07萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位退休人員工資支出增加。

　　3. 2080505類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為15.85萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增3.2萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　4.20811類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為412.17萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增15.57萬(wàn)元，主要是殘疾人事業(yè)支出增加。

　　5.2081101類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為82.62萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減14.68萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行支出減少。

　　6.2081104類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為29.56萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減16.72萬(wàn)元，主要是殘疾人康復(fù)支出減少。

　　7.2081199類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增63.94萬(wàn)元，主要是殘疾人各類(lèi)貧困救助、殘疾人員職業(yè)培訓(xùn)、殘疾人醫(yī)療補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)專(zhuān)用器材設(shè)備的購(gòu)置、各類(lèi)扶貧支出增加。

　　8.221類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為9.51萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增0.24萬(wàn)元，主要是用于在職人員的住房公積金繳納支出增加。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1．2080502類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為4.44萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增2.07萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位退休人員工資支出增加。

　　2. 2080505類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為15.85萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增3.2萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　3．2081101類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為82.62萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減14.68萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行支出減少。

　　4.2081104類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為29.56萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減16.72萬(wàn)元，主要是殘疾人康復(fù)支出減少。

　　5.2081199類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減4.77萬(wàn)元，主要是其他殘疾人事業(yè)支出減少。

　　5.221類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為9.51萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增0.24萬(wàn)元，主要是用于在職人員的住房公積金繳納支出增加。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2081104類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減17.1萬(wàn)元，主要是減少了州撥殘疾人康復(fù)資金。

　　2．2081105類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減16.96萬(wàn)元，主要是減少了州撥殘疾人就業(yè)資金。

　　3.2081199類(lèi)2018年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增68.71萬(wàn)元，加上上年結(jié)余37.61萬(wàn)元，故今年增加了殘疾人各類(lèi)貧困救助、殘疾人員職業(yè)培訓(xùn)、殘疾人醫(yī)療補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)專(zhuān)用器材設(shè)備的購(gòu)置、各類(lèi)扶貧支出。

　　九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.35萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.71萬(wàn)元，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出經(jīng)費(fèi)。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)出國(guó)事宜安排，無(wú)出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算費(fèi)4萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于保障各種應(yīng)急工作，工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年相比，減少了0.71萬(wàn)元。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.35萬(wàn)元，主要用于接待扶持等工作的費(fèi)用，比上年預(yù)算相同。

　　十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類(lèi)型0，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式......，資金來(lái)源為：......

　　十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)公2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)5項(xiàng)，預(yù)算總額51.5萬(wàn)元，其中：殘疾人維權(quán)、信訪解困0.5萬(wàn)元；公益性殘疾人康復(fù)、貧困殘疾兒童康復(fù)救助30萬(wàn)元；殘疾人職業(yè)培訓(xùn)和組織殘疾人技能競(jìng)賽10萬(wàn)元；殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查10萬(wàn)元；殘疾人服務(wù)信息化建設(shè)與維護(hù)1萬(wàn)元。購(gòu)買(mǎi)方式：委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，承接主體：社會(huì)組織，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款。.

　　十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)國(guó)有資產(chǎn)總額461.96萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)58.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)377.76萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)29.1萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、包括人員經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)福利支出、較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加0.17萬(wàn)元，增加主要原因：增加印刷費(fèi)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　三、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)），指用于上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的項(xiàng)目支出，主要為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 

　　五、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開(kāi)支的離退經(jīng)費(fèi)。 

　　六、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指我會(huì)按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

　　七、基本支出，指為保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

　　八、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支，主要為州婦聯(lián)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。 

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)( 境) 反映單位公務(wù)出國(guó)( 境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出( 含車(chē)輛購(gòu)置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。 

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。