目錄

　　第一部分蒙自市愛衛(wèi)辦概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市愛衛(wèi)辦2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市愛衛(wèi)辦2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治；

　　2、組織全市衛(wèi)生創(chuàng)建活動(dòng)；開展健康教育；

　　3、組織協(xié)調(diào)全市除四害工作；

　　4、組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市愛衛(wèi)辦沒有內(nèi)設(shè)科室。

　　（三）主要工作

　　1、2018年，根據(jù)市委、市政府的安排部署，我辦將組織協(xié)調(diào)做好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，適時(shí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位環(huán)境衛(wèi)生狀況進(jìn)行考核督導(dǎo)。

　　2、鞏固國家國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果；開展衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作；做好2018年除四害、愛衛(wèi)月、健康教育等工作。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　（一）指導(dǎo)思想和基本原則

　　以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。

　　（二）遵循基本原則

　　1、真實(shí)性原則。2科學(xué)性原則。3、收支平衡原則。4、保證重點(diǎn)和統(tǒng)籌兼顧原則。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，現(xiàn)為市級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)使用。

　　第二部分蒙自市愛衛(wèi)辦

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市愛衛(wèi)辦

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算83.07萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為83.07萬元，其中：一般公共預(yù)算款收入83.07萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比，預(yù)算總收入減少107.29萬元，減少53.36%。主要減少變動(dòng)原因?yàn)椋?018年擬開展的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作，我辦將改變工作方式方法，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再采取城鄉(xiāng)環(huán)境“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”考核方式。

　　支出為83.07萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出12.59萬元，占總支出的15.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.95萬元，占總支出的81.70%；住房保障支出2.53萬元，占總支出的3.05%。與上年對(duì)比預(yù)算總支出減少107.29萬元。主要減少變動(dòng)原因?yàn)椋?018年擬開展的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作，我辦將改變工作方式方法，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再采取城鄉(xiāng)環(huán)境“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”考核方式進(jìn)行。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少178.91萬元。其中基本支53.07萬元，項(xiàng)目支出30萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2080501（歸口管理的行政單位離退休） 2018年預(yù)算數(shù)為5.93萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.46萬元，主要是退休公務(wù)費(fèi)支出增加。

　　2.2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出） 2018年預(yù)算數(shù)為4.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.47萬元，主要是工資略有變動(dòng)。

　　3.2080801（死亡撫恤）2018年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　4.2080802（傷殘撫恤）2018年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.04萬元，主要是2017年補(bǔ)發(fā)了提高部分。

　　5.2100101（行政運(yùn)行）2018年預(yù)算數(shù)為32.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少7.12萬元，主要原因：一是2017年將住房公積金列入該款（并主款）列支。二是2018年行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

　　6.2100199（其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出）2018年預(yù)算數(shù)為35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少177.2萬元，主要是財(cái)政緊縮成本開支，減少預(yù)算支出。

　　7.2210201（住房公積金）2018年預(yù)算數(shù)為2.53萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.53萬元，主要是2017年將住房公積金列入該款列支。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)83.07萬元。

　　政府預(yù)算支出83.07萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出36.13萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出38.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.25萬元。

　　部門預(yù)算支出83.07萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出36.13萬元，商品和服務(wù)支出38.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.25萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年基本支出53.07萬元，財(cái)政撥款53.07萬元，其中一般公共預(yù)算53.07萬元。明細(xì)如下：

　　工資福利支出36.13萬元，主要包括：基本工資10.41萬元、津貼補(bǔ)貼18.1萬元、獎(jiǎng)金0.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.22萬元、住房公積金2.53萬元。

　　商品和服務(wù)支出8.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.72萬元、其他交通費(fèi)用2.97萬元、其他商品和服務(wù)支出5萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.25萬元，主要包括：退休費(fèi)2.21萬元、撫恤金1.79萬元、生活補(bǔ)助0.66萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.6萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市愛衛(wèi)辦2018年收支總預(yù)算83.07萬元。預(yù)算收入共83.07萬元，包括：83.07萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入）；預(yù)算支出共83.07萬元，包括：83.07萬元（比如：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年收入預(yù)算83.07萬元，其中：2080501收入5.93萬元，占7.14%；2080505收入4.22萬元，占5.08%；2080801收入0.66萬元，占0.79%；2080802收入1.79萬元，占2.15%；2100101收入32.95萬元，占39.66%；2100199收入35萬元，占42.13%；2210201收入2.53萬元，占3.05%。與上年對(duì)比減少107.29，主要減少變動(dòng)原因?yàn)椋?018年擬開展的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治作，我辦將改變工作方式方法，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再采取城鄉(xiāng)環(huán)境“以獎(jiǎng)代工補(bǔ)”考核方式進(jìn)行。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出83.07萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 83.07萬元，其中，基本支出53.07萬元，項(xiàng)目支出30萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2080501支出5.93萬元；2080508支出4.22萬元；20800801支出0.66萬元；20800802支出1.79萬元；2100101支出32.95萬元；2100199支出35萬元；2210201支出2.53萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.根據(jù)全市的統(tǒng)一安排，本單位退休人員工資納入社保機(jī)構(gòu)進(jìn)行發(fā)放，2018年未預(yù)算退休人員工資。

　　2.根據(jù)厲行節(jié)約的要求，減縮工作經(jīng)費(fèi)等。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.根據(jù)厲行節(jié)約的要求，減縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.7萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.7萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少5.8萬元，減少的主要原因是：蒙自市公務(wù)用車改革后，根據(jù)市級(jí)安排，我辦的1輛公務(wù)用車調(diào)入市級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)進(jìn)行使用，2018年我辦未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　無

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年市愛衛(wèi)辦公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算減少5.8萬元，減少變動(dòng)原因分析：2018；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算減少5.8萬元，減少變動(dòng)主要原因分析：蒙自市公務(wù)用車改革后，根據(jù)市級(jí)安排，我辦的1輛公務(wù)用車調(diào)入市級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)進(jìn)行使用，2018年我辦未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年市愛衛(wèi)辦公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.7萬元，與2017年預(yù)算持平。

　　十、部門政府采購情況說明

　　2018年無政府采購預(yù)算。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月1日，市愛衛(wèi)辦國有資產(chǎn)總額244.37萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)204.67萬元，固定資產(chǎn)38.86萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.07萬元，主要用于保障人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加52.51萬元，增減變動(dòng)主要原因：人員變動(dòng)，核算口徑變動(dòng)。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年無州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市愛衛(wèi)辦2018年無州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、四害： 蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂。

　　二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。