目錄

　　第一部分 蒙自市移民開發(fā)局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

　　2.負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

　　3.負(fù)責(zé)移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用，并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計。

　　4.負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

　　5.承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市移民開發(fā)局設(shè)有：辦公室、安置扶持科、財務(wù)審計科，三個科室。

　　（三）主要工作

　　1.堅持抓項(xiàng)目建設(shè)。堅持以項(xiàng)目建設(shè)為中心，始終把項(xiàng)目建設(shè)作為推進(jìn)全局工作的重要抓手，思想高度重視，工作切實(shí)到位。一是要做好群眾的宣傳發(fā)動工作，使群眾真正成為項(xiàng)目建設(shè)的主體；二是要認(rèn)真細(xì)致做好項(xiàng)目前期工作；三是要積極做好項(xiàng)目申報和爭取工作；四是做好項(xiàng)目實(shí)施管理工作。

　　2.堅持抓資金爭取。移民資金來源主要靠上級補(bǔ)助，因此，要緊緊圍繞國家和省移民政策和投資導(dǎo)向，主動向上級移民部門聯(lián)系匯報，加強(qiáng)溝通，融洽關(guān)系，爭取上級對我們的支持和傾斜，加大移民項(xiàng)目資金補(bǔ)助。通過加強(qiáng)庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，逐步改善庫區(qū)生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)水庫移民安置區(qū)社會和諧穩(wěn)定與持續(xù)發(fā)展。

　　3.堅持抓政策實(shí)施。整合資金，突出重點(diǎn)，實(shí)施好《蒙自市庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，讓庫區(qū)和移民安置區(qū)群眾充分享受黨和國家移民后扶政策帶來的實(shí)惠。一要進(jìn)一步鞏固水庫移民后期扶持政策落實(shí)成果，切實(shí)做好各項(xiàng)后續(xù)工作，建立健全水庫移民后期扶持資金發(fā)放的長效機(jī)制，按時足額將資金發(fā)放到移民手中。二要扎實(shí)開展水庫移民項(xiàng)目的實(shí)施，確保項(xiàng)目早日發(fā)揮效益，造福移民群眾。三要積極穩(wěn)妥地開展后期扶持政策實(shí)施連帶影響調(diào)查，及時、全面掌握全市水庫移民工作的基本情況。四要建立水庫移民管理信息系統(tǒng)，提高水庫移民工作科學(xué)管理水平。

　　4.堅持抓移民培訓(xùn)。高度重視水庫移民教育培訓(xùn)工作，創(chuàng)新移民培訓(xùn)機(jī)制，探索一條適合我市水庫移民教育培訓(xùn)長效發(fā)展的新路子。加強(qiáng)與有關(guān)單位合作，多層次開展移民培訓(xùn)，同時選送一批就業(yè)愿望強(qiáng)烈的移民參加州移民局舉辦的各種技能培訓(xùn)，為移民增收致富提供科技支撐和智力支撐。

　　5.堅持抓社會穩(wěn)定。庫區(qū)社會維穩(wěn)工作是一項(xiàng)警鐘長鳴、常抓不懈的頭等大事，我們要建立健全維護(hù)庫區(qū)社會穩(wěn)定和諧的長效機(jī)制，經(jīng)常深入庫區(qū)和移民安置區(qū)開展調(diào)研工作，了解廣大移民群眾生產(chǎn)生活中存在的困難和問題，耐心傾聽廣大移民群眾的訴求，及時掌握移民群眾迫切希望解決的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，積極研究制定解決問題的辦法和措施，為移民群眾排憂解難。一是對不穩(wěn)定因素要早預(yù)測、早排查，著力防范，妥善處理；二是認(rèn)真落實(shí)信訪工作制度，定期排查轄區(qū)內(nèi)不穩(wěn)定因素，強(qiáng)化“大排查、大接訪、大調(diào)解、大防控”工作力度，確保庫區(qū)社會穩(wěn)定；三是進(jìn)一步建立健全突發(fā)事件的應(yīng)急機(jī)制，完善信息網(wǎng)絡(luò)體系，及時掌握動態(tài)信息，及時處置各類群體性突發(fā)事件。堅決維護(hù)移民群體和庫區(qū)安置區(qū)的和諧穩(wěn)定，為各項(xiàng)移民工作順利開展、開創(chuàng)移民工作發(fā)展的新局面創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。

　　6.堅持抓隊伍建設(shè)。要推動各項(xiàng)移民工作持續(xù)快速發(fā)展，關(guān)鍵是強(qiáng)化移民機(jī)構(gòu)作風(fēng)建設(shè)，把移民干部的隊伍建設(shè)好。繼續(xù)圍繞“突出主線·推動三轉(zhuǎn)”的工作目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)“十個一”工作。結(jié)合移民工作實(shí)際，深入基層，了解民情，嚴(yán)格政策，加強(qiáng)管理，提升移民工作管理水平。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。加大移民業(yè)務(wù)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)業(yè)開發(fā)等專業(yè)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高移民干部的履職能力。二是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。加大與移民村的聯(lián)系和服務(wù)工作，著重幫助移民辦實(shí)事、解難題，增強(qiáng)干部解決實(shí)際問題的能力。三是強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)。完善公務(wù)接待、內(nèi)部監(jiān)督、黨風(fēng)廉政建設(shè)等長效機(jī)制，促進(jìn)干部改進(jìn)作風(fēng)、勤政廉潔，大力提升機(jī)關(guān)辦事效能，提高移民部門政策執(zhí)行力，切實(shí)把各項(xiàng)移民政策落到實(shí)處。通過采取各種切實(shí)有效的措施，著力加強(qiáng)移民干部隊伍思想作風(fēng)建設(shè)，使我局移民干部隊伍的思想作風(fēng)和工作能力更好地適應(yīng)做好新時期各項(xiàng)移民工作的需要，全力推動各項(xiàng)移民工作再上新臺階。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：貫徹落實(shí)中央、省、州、市有關(guān)移民開發(fā)的方針、政策，保障移民開發(fā)工作的資金投入；基本原則：牢固樹立“厲行節(jié)約，勤儉辦事”的原則；總體思路：確保我市移民開發(fā)工作持續(xù)、有序開展。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，屬于財政全額供給的事業(yè)單位。部門在職人員編制10人，其中：事業(yè)編制8人，工勤1人。在職實(shí)有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人。車輛編制1輛，車改后已移交平臺。

　　第二部分 蒙自市移民開發(fā)局2018

　　年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市移民開發(fā)局2018年財政撥款收支總預(yù)算283.10萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為283.10萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出14.47萬元，占總收入的5.11%；農(nóng)林水支出135萬元，占總收入的47.69%；國土海洋氣象等支出124.95萬元，占總收入的44.14%；住房保障支出8.68萬元，占總收入的3.06%。財政撥款預(yù)算總收入與上年對比減少51.60萬元，主要增減變動原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少50萬元，基本支出減少1.60萬元。

　　支出為283.10萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出14.47萬元，占總收入的5.11%；農(nóng)林水支出135萬元，占總收入的47.69%；國土海洋氣象等支出124.95萬元，占總收入的44.14%；住房保障支出8.68萬元，占總收入的3.06%。收入與上年對比減少51.60萬元，主要增減變動原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少50萬元，基本支出減少1.60萬元。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市移民開發(fā)局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出283.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少51.60萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 2130334款2018年預(yù)算數(shù)為135萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，主要是工程欠款支出減少。

　　2. 2200101款2018年預(yù)算數(shù)為114.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5.83萬元，主要是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)較上年低。

　　3.2200199款2018年預(yù)算數(shù)為10萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10萬元，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

　　4.2210201款2018年預(yù)算數(shù)為8.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.24萬元，主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)較上年低。三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市移民開發(fā)局2018年財政撥款支出總計283.1萬元。

　　政府預(yù)算支出283.1萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出125.41萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出157.69萬元。

　　部門預(yù)算支出283.1萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出125.41萬元，商品和服務(wù)支出157.69萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市移民開發(fā)局2018年基本支出148.10萬元，財政撥款148.10萬元，其中：一般公共預(yù)算148.10萬元（本級財力148.10萬元）。

　　工資福利支出125.41萬元，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金等支出。

　　商品和服務(wù)支出22.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他商品和服務(wù)支出等。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市移民開發(fā)局2018年收支總預(yù)算283.10萬元。預(yù)算收入共283.10萬元，其中：一般公共預(yù)算283.10萬元；預(yù)算支出283.10萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出14.47萬元，農(nóng)林水支出135萬元，住房保障支出8.68萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　2018年蒙自市移民開發(fā)局收入預(yù)算283.10萬元，其中2130334款收入135萬元，占總收入的47.69%；2200101款收入114.95萬元，占總收入的40.60%；2200199款10萬元，占總收入的3.53%；2210201款8.68萬元，占總收入的3.06%；2080505款14.47萬元，占總收入的5.11%。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出283.10萬元。本級財力安排支出283.10萬元，其中：基本支出148.10萬元，項(xiàng)目支出135萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2130334款主要反映長橋海水庫和莊寨水庫淹地補(bǔ)償款項(xiàng)目的支出，2200101款主要反映干部職工工資福利支出和辦公費(fèi)及交通費(fèi)支出，2200199款主要反映保移民局正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)，2210201款主要反映住房公積金支出。2080505款主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　2018年基本支出148.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.6萬元。工資福利支出、商品和服務(wù)支出均比上年增長。原因是物價上漲，多次調(diào)資和車改。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　2018年項(xiàng)目支出135萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元。用于保障移民開發(fā)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出135萬元，如長橋海水庫和莊寨水庫淹地補(bǔ)償款支出，與上年持平。工程欠款比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市移民開發(fā)局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少3萬元，減少的主要原因是車改未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　無

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　無

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市移民開發(fā)局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，與2017年持平。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2項(xiàng)，采購預(yù)算資金1.72萬元，其中：辦公桌9張，金額1.32萬元；電視機(jī)1臺，金額0.4萬元。支出類型為基本支出，政府采購方式為自行采購，資金來源為預(yù)算安排的移民開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　無

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市移民開發(fā)局國有資產(chǎn)總額2183.23萬元，其中：流動資產(chǎn)2144.51萬元，固定資產(chǎn)37.94萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市移民開發(fā)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算22.69萬元，主要用于辦公費(fèi)12.2萬元，其他交通費(fèi)10.49萬元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加11.19萬元，增減變動主要原因：特價上漲，再加上2018年增加了1人。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保證我局各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。 

　　三、項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障移民開發(fā)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)及其他費(fèi)用等。