目錄

　　第一部分蒙自市林業(yè)局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市林業(yè)局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市林業(yè)局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市林業(yè)局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林管護(hù)、林權(quán)制度改革、森林防火、封山育林管護(hù)、沼氣池建設(shè)、林政資源管理、林業(yè)綜合執(zhí)法、森林病蟲害防治、自然保護(hù)區(qū)等多項(xiàng)工作。 蒙自市林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、林政科、森林防火指揮部、退耕還林辦公室、林權(quán)管理服務(wù)中心。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是林業(yè)局機(jī)關(guān)，森林病蟲害防治檢疫站、大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自管理所，林業(yè)技術(shù)推廣站、營(yíng)林規(guī)劃隊(duì)、農(nóng)村節(jié)能工作站、森林公安局。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，編制人數(shù)100人，實(shí)有人數(shù)99人，其中：行政編制38人，事業(yè)編61人

　　（三）主要工作

　　一是積極推進(jìn)蒙自中心城市面山和通道綠化項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容為蒙自一級(jí)面山綠化6.48萬(wàn)畝，積極與有資質(zhì)的PPP項(xiàng)目機(jī)構(gòu)洽談機(jī)構(gòu)進(jìn)行洽談，通過(guò)PPP模式推進(jìn)。

　　二是積極推進(jìn)新一輪退耕還林還草3.8萬(wàn)畝，州級(jí)已經(jīng)下達(dá)任務(wù)，目前正在積極落實(shí)地塊。

　　三是積極推進(jìn)林業(yè)生態(tài)修復(fù)及治理工作，建設(shè)內(nèi)容為：

　　1、森林生態(tài)效益補(bǔ)償79.98萬(wàn)畝；

　　2、珠江防護(hù)林三期工程建設(shè)項(xiàng)目0.2萬(wàn)畝；陡坡地治理項(xiàng)目0.5萬(wàn)畝；低效林改造0.5萬(wàn)畝；森林撫育3萬(wàn)；鞏固退耕還林成果造林0.35萬(wàn)畝；太陽(yáng)能節(jié)柴灶各500臺(tái)（眼）（以上造林?jǐn)?shù)據(jù)以州林業(yè)局文件下達(dá)為準(zhǔn)）。

　　3、蒙自市林區(qū)防控體系建設(shè)，包含基層標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)，滇南重點(diǎn)火險(xiǎn)綜合治理項(xiàng)目，森林防火通道建設(shè)，林業(yè)有害生物綜合防治，完成林區(qū)信息化、林業(yè)地理信息化系統(tǒng)建設(shè)、完成林木權(quán)屬登記工作等（爭(zhēng)取項(xiàng)目后實(shí)施）。

　　四是繼續(xù)全市有林地面積50.59萬(wàn)畝的林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)任務(wù)，達(dá)到測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率90%，無(wú)公害防治率85%，成災(zāi)率4‰，種苗產(chǎn)地檢疫率100%。

　　五是做好大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自轄區(qū)內(nèi)的管護(hù)工作，加強(qiáng)保護(hù)區(qū)的巡護(hù)管理工作，加強(qiáng)野生動(dòng)植物資源保護(hù)管理，做好野生動(dòng)物肇事的補(bǔ)償工作。

　　六是繼續(xù)開(kāi)展好“平安林區(qū)”創(chuàng)建工作，進(jìn)一步抓好破壞森林資源案件查處工作，不斷加大對(duì)涉林違法犯罪案件的查處力度，以涉及林地、林木、野生動(dòng)植物等領(lǐng)域的違法犯罪為重點(diǎn)，堅(jiān)持日常執(zhí)法與專項(xiàng)嚴(yán)打相結(jié)合，加大刑事案件查辦力度，確保全市森林資源的安全。

　　七是認(rèn)真做好全市森林防火工作，通過(guò)嚴(yán)防死守，確保2017年森林防火工作不出現(xiàn)重特大森林火災(zāi)。

　　八是積極爭(zhēng)取國(guó)家、省、州、市林業(yè)政策，認(rèn)真做好全市“生態(tài)脫貧一批”牽頭工作；認(rèn)真做好水田鄉(xiāng)精準(zhǔn)脫貧工作，完成年內(nèi)市級(jí)下達(dá)的脫貧任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市林業(yè)局部門編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　（一）指導(dǎo)思想 

　　堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞省委、省政府、州委、州政府和重大決策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出、有保有壓的方針，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保證重點(diǎn)支出，嚴(yán)控一般性支出管理水平和效益。認(rèn)真按照“積極穩(wěn)妥、依法理財(cái)、關(guān)注民生、厲行節(jié)約、規(guī)范管理”的原則編制部門預(yù)算，切實(shí)做到部門預(yù)算與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與市本級(jí)財(cái)力相適應(yīng)。扎實(shí)做好預(yù)算外收入納入預(yù)算管理工作，不斷強(qiáng)化結(jié)合資金管理，著力提高收入預(yù)算的完整性。大力推進(jìn)績(jī)效考評(píng)結(jié)果與項(xiàng)目支出預(yù)算管理相結(jié)合、預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合，千方百計(jì)提高部門預(yù)算編制和科學(xué)化精細(xì)化管理水平。 

　　（二）基本原則 

　　1.全面完整。完善政府預(yù)算體系，將政府的所有收支全部納入預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置。

　　2.統(tǒng)籌平衡。統(tǒng)籌年度間財(cái)政支出總量及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，合理確定部門支出上限，建立政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機(jī)銜接機(jī)制，提高預(yù)算統(tǒng)籌能力。

　　3.目標(biāo)導(dǎo)向。強(qiáng)化績(jī)效管理，以總額控制為基礎(chǔ)，通過(guò)績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等一系列措施，促進(jìn)財(cái)政資金使用績(jī)效的提升。

　　4.法治規(guī)范。構(gòu)建各部門與財(cái)政部門之間及其內(nèi)部權(quán)責(zé)一致、有效制衡、運(yùn)行高效、可問(wèn)責(zé)、可持續(xù)的制度體系，增強(qiáng)預(yù)算約束力。

　　（三）編制方法

　　編制方法主要是：以本單位2017年12月在編實(shí)有人數(shù)及2017年實(shí)際開(kāi)支為基礎(chǔ)，通過(guò)部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開(kāi)展的工作重點(diǎn)及項(xiàng)目，編制項(xiàng)目支出。

　　（四）總體思路

　　主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞全面規(guī)范，公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，全面深化部門預(yù)算改革。做實(shí)項(xiàng)目庫(kù)，堅(jiān)持全面統(tǒng)籌，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，厲行節(jié)約，堅(jiān)持公開(kāi)透明，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位2個(gè)，參公管理事業(yè)單位2個(gè)，非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。

　　截止2018年2月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制100人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有99人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)99人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。車輛編制10輛，實(shí)有車輛10輛。

　　第二部分蒙自市林業(yè)局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市林業(yè)局

　　2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市林業(yè)局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1783.57萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1783.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1783.57萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少12.86%，主要增減變動(dòng)原因分析是市財(cái)政局對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　支出為1783.57萬(wàn)元，其中：基本支出1558.57萬(wàn)元，占總支出的87.38%；項(xiàng)目支出225萬(wàn)元，占總支出的12.62%；與上年對(duì)比,減少12.86%，主要增減變動(dòng)原因分析是市財(cái)政局對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整.

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市林業(yè)局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1783.57萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加727.63萬(wàn)元，其中基本支出1558.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出225萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.“2080501”2018年預(yù)算數(shù)為29.04萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.21萬(wàn)元，主要是下屬單位合并.

　　2.“2080502”2018年預(yù)算數(shù)為40.31萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加30.37萬(wàn)元，主要是下屬單位合并.

　　3. “2130201”2018年預(yù)算數(shù)為417.25萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加203.18萬(wàn)元，主要是下屬單位合并.

　　3. “2130204”2018年預(yù)算數(shù)為419.71萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加374.26萬(wàn)元，主要是下屬單位合并.

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市林業(yè)局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1783.57萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出1783.57萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1233.88萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出253.15萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助71.54萬(wàn)元.項(xiàng)目支出225萬(wàn)元.

　　部門預(yù)算支出1783.57萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1233.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出253.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.54萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元.項(xiàng)目支出225萬(wàn)元.

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明

　　蒙自市林業(yè)局2018年基本支出1558.57萬(wàn)元，財(cái)政撥款1558.57萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算1558.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1233.88萬(wàn)元，主要包括：1233.88萬(wàn)元（如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出253.15萬(wàn)元，主要包括：253.15萬(wàn)元（如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.54萬(wàn)元，主要包括：71.54萬(wàn)元（如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市林業(yè)局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則蒙自市林業(yè)局2018年收支總預(yù)算1783.57萬(wàn)元。預(yù)算收入共1783.57萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1783.57萬(wàn)元, 其他收入0萬(wàn)元.預(yù)算支出共1783.57萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出1783.57萬(wàn)元.

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　我單位財(cái)務(wù)總收入1783.57萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1783.57萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。預(yù)算總支出1783.57萬(wàn)元，其中：基本支出1558.57萬(wàn)元，占總支出的87.38％，項(xiàng)目支出225萬(wàn)元，占總支出的12.62％。按支出功能科目分類，支出分別列入“2080501”支出，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)支出（ 歸口管理的行政單位離退休）;“2080502”支出(歸口管理的事業(yè)單位離退休); “2080801”支出,主要反映死亡撫恤;“2080505”,主要反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,“2080802”主要反應(yīng)傷殘撫恤,“2130201”支出，主要反映行政運(yùn)行;“2130202”支出，主要反映一般行政管理事務(wù); “2130204”支出，主要反映農(nóng)林水支出（林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出）; “2130205”支出，主要反映農(nóng)林水支出（森林培育）;“2130234”支出，主要反映農(nóng)林水支出（林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)）;“2210201”支出，主要反映住房保障支出（住房公積金支出）。“2130211”支出,主要反映動(dòng)植物保護(hù); “2130210” 主要反映林業(yè)自然保護(hù)區(qū); “2130216” 主要反映林業(yè)檢疫檢測(cè); “2130299” 主要反映其它林業(yè)支出; “2130219” 主要反映林業(yè)工程與項(xiàng)目管理; “2130206” 主要反映林業(yè)技術(shù)推廣; “2130213” 主要反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督.

　　基本支出情況

　　基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1233.88萬(wàn)元，占基本支出的79.16％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）253.15萬(wàn)元，占基本支出的16.24％。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.54萬(wàn)元，占基本支出的4.6％。

　　（一）基本支出情況

　　2018年工資及福利支出1233.88萬(wàn)元,比2017年的1159.41萬(wàn)元,增加74.47萬(wàn)元.2018年商品和服務(wù)支出253.15萬(wàn)元,比2017年的149.97萬(wàn)元增加103.18萬(wàn)元.2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出71.54萬(wàn)元,比2017年的432.47萬(wàn)元減少360.93萬(wàn)元.相比之下,2018年基本支出比上年有增有減。增加原因是物價(jià)上漲.

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門預(yù)算總支出1783.57萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1783.57萬(wàn)元，其中，基本支出1558.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出225萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2080501歸口管理的行政單位離退休支出29.03萬(wàn)元,2080502事業(yè)單位離退休支出40.31萬(wàn)元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出142.85萬(wàn)元,2080801死亡撫恤支出1.38萬(wàn)元,2080802傷殘撫恤支出0.31萬(wàn)元,2130201行政運(yùn)行支出417.25,2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出419.71,2130205森林培育支出225萬(wàn)元,2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督支出271.92萬(wàn)元,2130234林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出150.1萬(wàn)元,2210201住房公積金支出85.71.

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　下屬單位合并

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　下屬單位合并

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　蒙自市林業(yè)局年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額85萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出40萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少25.1萬(wàn)元，減少的主要原因是：下屬單位財(cái)務(wù)合并。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市林業(yè)局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算0萬(wàn)元無(wú)增減變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市林業(yè)局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算0萬(wàn)元無(wú)增減變動(dòng)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少9.9萬(wàn)元，產(chǎn)主要用于工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市林業(yè)局2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，比2017年預(yù)算55.2萬(wàn)元減少15.2萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析是單位財(cái)務(wù)合并。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元。其中：采購(gòu)電腦，數(shù)量13臺(tái)，金額7.8萬(wàn)元，采購(gòu)打印機(jī),數(shù)量2臺(tái),金額1.6萬(wàn)元,采購(gòu)辦公家具,數(shù)量4套，金額0.6萬(wàn)元,采購(gòu)方式為政府集中采購(gòu)，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算資金。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　蒙自市林業(yè)局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市林業(yè)局國(guó)有資產(chǎn)總額8475.47萬(wàn)元,其中：流動(dòng)資產(chǎn)8017.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)458.01萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市林業(yè)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 253.15萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)14.74萬(wàn)元，其他交通費(fèi)54.25萬(wàn)元。勞務(wù)費(fèi)108萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.16萬(wàn)元,其它商品和服務(wù)支出70萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市林業(yè)局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自市林業(yè)局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保證我局各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。 

　　三、項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障林業(yè)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開(kāi)支的各類接待（含外賓接待）支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及其他費(fèi)用等。