目錄

　　第一部分蒙自市城市管理局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市城市管理局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市城市管理局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案（一）承擔(dān)規(guī)范城市管理職責(zé)。負(fù)責(zé)國家及省、州、市有關(guān)城市管理的方針、政策和 城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行，并實(shí)施監(jiān)督檢查。制定城市管理的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（二）承擔(dān)城市管理中市政基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施的維護(hù)、修繕、改造及應(yīng)急搶險(xiǎn)的責(zé)任。(三)負(fù)責(zé)對臨時(shí)占用城市道路（廣場）、城市公共綠地、戶外廣告（店招）設(shè)置、挖掘城市道路（河道）等方面的行政審批事項(xiàng)及渣土車運(yùn)輸管理。（四）承擔(dān)推進(jìn)全市長效化、數(shù)字化、精細(xì)化城市管理任務(wù)，負(fù)責(zé)依托全市城市管理信息平臺(tái)，對全市城市管理工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)“12319”呼叫業(yè)務(wù)的受理、分解、下達(dá)派遣指令、責(zé)任認(rèn)定、跟蹤督辦及相關(guān)工作。（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動(dòng)期間的占道經(jīng)營整治、市政設(shè)施維護(hù)、城管執(zhí)法等方面保證工作，負(fù)責(zé)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織實(shí)施。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　城市管理局設(shè)有：7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、城市市政管理科、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理科、城市園林綠化管理科、城市公園管理科。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

　　一、深入推進(jìn)城市管理執(zhí)法體制改革

　　根據(jù)省、州城管執(zhí)法體制改革統(tǒng)一部署和要求，抓緊制定并實(shí)施城市管理和執(zhí)法工作的綜合性地方性法規(guī)《蒙自市城市綜合管理?xiàng)l例》，進(jìn)一步明確城市管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能職責(zé)配置、橫向協(xié)調(diào)機(jī)制建立、縱向職能職責(zé)分工以及城市管理執(zhí)法性質(zhì)、地位、范圍、程序等內(nèi)容。進(jìn)一步理順行政處罰權(quán)集中行使等城市管理執(zhí)法體制；優(yōu)化執(zhí)法力量結(jié)構(gòu)，逐步補(bǔ)充配齊執(zhí)法人員。依托《蒙自市戶外廣告設(shè)置管理暫行辦法》，加強(qiáng)戶外廣告管理。確保戶外廣告設(shè)置發(fā)布與城市風(fēng)格、城市建筑協(xié)調(diào)統(tǒng)一、展現(xiàn)特色。

　　二、繼續(xù)保持“兩違”治理高壓態(tài)勢

　　一是狠抓新增“兩違”治理。始終保持新增管控高壓態(tài)勢，建立“兩違”黑名單管理系統(tǒng)，落實(shí)“兩違”巡查“零”報(bào)告制度和屬地管理責(zé)任，充分發(fā)揮“12319”服務(wù)熱線、群眾監(jiān)督舉報(bào)、專業(yè)隊(duì)伍管控等作用，全方面管控新增，努力實(shí)現(xiàn)新增“兩違”巡查無死角，對新增違建發(fā)現(xiàn)一起，拆除一起，實(shí)現(xiàn)新增“兩違”零增長。二是狠抓歷史“兩違”存量遞減。堅(jiān)持以歷史“兩違”存量逐年下降為目標(biāo)，按照省、市工作和年度拆違任務(wù)要求，結(jié)合重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，有計(jì)劃、有步驟、分類別、分階段，開展主題多樣的專項(xiàng)拆違行動(dòng)，妥善處理歷史遺留違建。確保完成年度拆違任務(wù)和歷史存量下降任務(wù)。

　　三、堅(jiān)決治理城市管理頑疾

　　圍繞“規(guī)范執(zhí)法行為、增強(qiáng)執(zhí)法實(shí)效、提升執(zhí)法形象”的總體要求，推進(jìn)城市管理常態(tài)化、長效化。繼續(xù)推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建，積極鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，實(shí)現(xiàn)新突破、新發(fā)展，展現(xiàn)新業(yè)績、新形象。針對出店經(jīng)營、占道經(jīng)營、馬路市場、戶外廣告和店招店牌違規(guī)設(shè)置、建筑垃圾和散裝貨物運(yùn)輸拋撒等容易反彈的問題，研究制定長效管理措施，實(shí)施專項(xiàng)整治、疏堵結(jié)合、嚴(yán)管重罰、常態(tài)管理等多管齊下，確保城市管理頑疾得到根本治理。

　　四、進(jìn)一步提升城市管理信息化水平

　　以“城市管理提升年”為抓手，以智慧城管建設(shè)和公共配套設(shè)施完善等為重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)城市管理配套設(shè)施建設(shè)，努力提升城市環(huán)境承載能力。加快城市管理數(shù)字化、信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)城市動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)管理，切實(shí)提高城市管理事件、部件問題從發(fā)現(xiàn)到立案、派遣、處置等多個(gè)環(huán)節(jié)、流程的工作效率，縮短問題處理時(shí)限，進(jìn)一步提高管理工作的科學(xué)性、時(shí)效性。

　　五、強(qiáng)化單位內(nèi)部管理機(jī)制

　　一是建立健全巡查制度。圍繞“第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題、第一時(shí)間解決問題”，定期對轄區(qū)內(nèi)49個(gè)建筑施工工地進(jìn)行巡查監(jiān)督，確保建筑施工工地做到工地管理規(guī)范化。二是完善轄區(qū)內(nèi) “兩違”檔案。明確責(zé)任，細(xì)化分工，發(fā)現(xiàn)新增違法建設(shè)，立即制止并進(jìn)行立案調(diào)查，做到違法建設(shè)情況早發(fā)現(xiàn)、早處理、早建檔、早介入；三是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。完善工作會(huì)議制度，及時(shí)研究解決拆違工作中出現(xiàn)的各種問題。完善問題反饋、研究、解決的快速處理機(jī)制，做到情況在現(xiàn)場掌握，決策在現(xiàn)場制定，問題在現(xiàn)場解決，確保拆違工作的順利推進(jìn)；四是加強(qiáng)與相關(guān)職能部門的溝通協(xié)調(diào)，突破瓶頸門口、打開工作局面，推動(dòng)拆違工作的快速開展。五是按照源頭、過程、末端并重的原則，著力加強(qiáng)渣土運(yùn)輸管理，嚴(yán)格執(zhí)行渣土運(yùn)輸準(zhǔn)入制度，逐步建立“行業(yè)自律、部門監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督”三位一體的監(jiān)管體系。

　　六、規(guī)范執(zhí)法干部隊(duì)伍建設(shè)

　　一是規(guī)范執(zhí)法記錄儀的使用和管理。首先，督查不定期調(diào)取、查看執(zhí)法記錄儀信息，了解一線執(zhí)法隊(duì)員的執(zhí)法行為，及時(shí)糾正不規(guī)范的執(zhí)法行為。二是規(guī)范城市管理行政執(zhí)法行為，進(jìn)一步加強(qiáng)全體隊(duì)員的隊(duì)容風(fēng)紀(jì)。規(guī)范管理行政執(zhí)法行為，以智慧城管建設(shè)相融合，建立和完善應(yīng)急執(zhí)法和機(jī)動(dòng)執(zhí)法機(jī)制，配合城市網(wǎng)格化管理的需要，按網(wǎng)格明確執(zhí)法責(zé)任片區(qū)，“定人定格”實(shí)施管理。同時(shí)加大對城管行政執(zhí)法工作的監(jiān)督檢查力度，通過執(zhí)法培訓(xùn)和日常規(guī)范管理，打造紀(jì)律嚴(yán)明，行為規(guī)范，靈活機(jī)動(dòng)的執(zhí)法隊(duì)伍。三是結(jié)合“12319”服務(wù)熱線，強(qiáng)化城市管理上群眾參與力度，充分營造“城市是我家，建設(shè)靠大家”的管理大氛圍。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市城市管理局編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點(diǎn)及項(xiàng)目，編制項(xiàng)目支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財(cái)政資金，對于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制59人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)58人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分蒙自市城市管理局部門

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市城市管理局部門

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市城市管理局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1166.86萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1166.86萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1166.86萬元，占總收入的100%；與上年對比減少，主要增減變動(dòng)原因分析：由于政策調(diào)整，在使用過程中預(yù)算變動(dòng)幅度較大。

　　支出為1166.86萬元，其中：社會(huì)保障與就業(yè)支出94.98萬元，占總支出的8.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1025.3萬元，占總支出的87.87%；住房保障支出46.58萬元，占總支出的3.99%；與上年對比減少，主要增減變動(dòng)原因分析：由于政策調(diào)整，在使用過程中預(yù)算變動(dòng)幅度較大。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　城市管理局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1166.86萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少 87.92萬元，其中基本支出1166.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 208(類)05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為17.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.35萬元，主要是由于2018年增加了退休人員。

　　2. 212(類)01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為77.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少12.04萬元，主要是由于2017年政策調(diào)整，在使用過程中預(yù)算變動(dòng)幅度較大。

　　3212(類)01（款）99（項(xiàng)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少18萬元，主要是由于2017年政策調(diào)整，在使用過程中預(yù)算變動(dòng)幅度較大。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市城市管理局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1166.86萬元。

　　政府預(yù)算支出1166.86萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出83.71萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出29.01萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1029.39萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.74萬元。

　　部門預(yù)算支出1166.85萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出663.11萬元，商品和服務(wù)支出479萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.74萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市城市管理局2018年基本支出1166.86萬元，財(cái)政撥款1166.86萬元，其中一般公共預(yù)算1166.86萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出663.11萬元，主要包括：基本工資196.61萬元；津貼補(bǔ)貼204.08萬元；獎(jiǎng)金16.38萬元；績效工資121.84萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.63萬元；住房公積金46.58萬元。（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出479萬元，主要包括：辦公費(fèi)24.99萬元；勞務(wù)費(fèi)446.4萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元；其他交通費(fèi)用6.93萬元。（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.74萬元，主要包括：退休費(fèi)9.14萬元；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.6萬元。（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市城市管理局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變動(dòng)的主要原因：2018年我部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市城市管理局2018年收支總預(yù)算1166.86萬元。預(yù)算收入共1166.86萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1166.86萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共1166.86萬元，包括：社會(huì)保障與就業(yè)支出94.98萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1025.3萬元；住房保障支出46.58萬元。（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市城市管理局2018年收入預(yù)算1166.86萬元，其中： 208(類)05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休收入17.35萬元，占1.49%,較上年執(zhí)行數(shù)增加17.35萬元，主要是由于2018年增加了退休人員；208(類)05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入77.63萬元，占6.65%；212(類)01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行收入77.2萬元，占6.62%,較上年執(zhí)行數(shù)減少12.04萬元，主要是由于2017年政策調(diào)整，在使用過程中預(yù)算變動(dòng)幅度較大；212(類)01（款）04（項(xiàng)）城管執(zhí)法收入928.1萬元，占79.54%；212(類)01（款）99（項(xiàng)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出收入20萬元，占1.71%,較上年執(zhí)行數(shù)減少18萬元，主要是由于2017年政策調(diào)整，在使用過程中預(yù)算變動(dòng)幅度較大；221(類)02（款）01（項(xiàng)）住房公積金收入46.58萬元，占3.99%。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出1166.86萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1166.86萬元，其中，基本支出1166.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　208社會(huì)保障和就業(yè)支出94.98萬元；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1025.3萬元；221住房保障支出46.58萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1. 208(類)05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為17.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.35萬元，主要是由于2018年增加了退休人員。

　　2. 212(類)01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為77.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少12.04萬元，主要是由于2017年政策調(diào)整，在使用過程中預(yù)算變動(dòng)幅度較大。

　　3.212(類)01（款）99（項(xiàng)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少18萬元，主要是由于2017年政策調(diào)整，在使用過程中預(yù)算變動(dòng)幅度較大。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　城市管理局沒有項(xiàng)目支出，所以無變動(dòng)。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市城市管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額55萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：與去年相比無增減變動(dòng)。

　　具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市城市管理局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動(dòng)主要原因分析：城市管理局無因公出國（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市城市管理局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)45萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)原因分析：與去年相比無增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：與去年相比無增減變動(dòng)，主要用于保障，（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市城市管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：與去年相比無增減變動(dòng)。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式0，資金來源為：0。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市城市管理局2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購買方式0，承接主體0，資金來源為：0。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，蒙自市城市管理局國有資產(chǎn)總額0萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市城市管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，主要原因是城市管理局沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 減少/增加0萬元，增減變動(dòng)主要原因：城市管理局沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，所以無增減變動(dòng)。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市城市管理局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：城市管理局無項(xiàng)目支出，所以無數(shù)據(jù)。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市城市管理局2018年州對下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：城市管理局無項(xiàng)目支出，所以無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、項(xiàng)目支出

　　用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等各項(xiàng)任務(wù)。

　　三、“三公經(jīng)費(fèi)”

　　按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。