第一部分  蒙自市環(huán)保局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（一）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度并組織實(shí)施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

  （二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。　　   

　　（三）承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。

　　（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。

　　（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。

　　（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作。

  （七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。　　   

　　（八）負(fù)責(zé)核安全、輻射環(huán)境安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。

　　（九）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和信息發(fā)布工作。組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。

  （十）組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  （十一） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。  

　　（十二）負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重點(diǎn)流域水污染防治工作

　　（十三）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市環(huán)保局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市環(huán)保局2016年末實(shí)有人員編制1人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），在職實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人）。退休人員3人。

　　第二部分  XX年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  XX年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市環(huán)保局2016年度收入合計(jì)3460萬元。其中：財(cái)政撥款收入3460萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加723%，主要原因本年增加一個(gè)中央資金項(xiàng)目3000萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市環(huán)保局2016年度支出合計(jì)564.82萬元。其中：基本支出 147.13萬元，占總支出的26.05％；項(xiàng)目支出417.69萬元，占總支出的73.95％；與上年對(duì)比減少26.71%,主要原因分析上年支出為業(yè)務(wù)用房支出。

　　（一）基本支出情況

　　蒙自市環(huán)保局2016年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8.84萬元。與上年對(duì)比減少52%,主要原因分析預(yù)算安排減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.13％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　蒙自市環(huán)保局2016年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出417.69萬元。與上年對(duì)比減少45.75%,主要原因上年多業(yè)務(wù)用房支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1是2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出34萬元，2是2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)測支出10萬元；3是2110301大氣解析經(jīng)費(fèi)120萬元；4是2110307排污費(fèi)安排支出248萬元，5是2111101環(huán)境監(jiān)測與信息5萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市環(huán)保局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.82萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少26.71%,主要原因分析本年減少業(yè)務(wù)用房支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況           

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出564.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員工作支出和相關(guān)環(huán)境監(jiān)測與檢察和大氣土壤污染解析；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市環(huán)保局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬元，支出決算為13.63萬元，完成預(yù)算的45.43%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.6萬元，完成預(yù)算的65.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算的25.18%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公車改革和厲行節(jié)約。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少14.62萬元，下降52%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.67萬元，下降401%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7.95萬元，下降66.7%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公車改革和厲行節(jié)約。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.6萬元，占70.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.03萬元，占29.57%。具體情況如下：

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.6萬元。其中：

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.6萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于環(huán)保局、監(jiān)測站、監(jiān)督大隊(duì)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.03萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出4.03萬元。主要用于上級(jí)和同級(jí)友鄰單位公務(wù)接待發(fā)生的支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市環(huán)保局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.04萬元，與上年對(duì)比減少52%,主要原因分析預(yù)算安排減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)。

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。