第一部分農(nóng)機(jī)學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市中等農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校于1979年創(chuàng)建，是經(jīng)省農(nóng)業(yè)廳批準(zhǔn)，省教育廳認(rèn)可的全省唯一一所縣級中等農(nóng)機(jī)成人學(xué)校。多年來，堅持“立足農(nóng)機(jī)，服務(wù)農(nóng)業(yè)、面向社會”的辦學(xué)宗旨，為當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”及經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展輸送了一批批農(nóng)村實用技術(shù)及大中專學(xué)歷人才。現(xiàn)已由單一的農(nóng)機(jī)培訓(xùn)走上了多種短期實用技術(shù)培訓(xùn)與學(xué)歷教育相結(jié)合有特色的綜合辦學(xué)之路，并取得良好的辦學(xué)效益。

　　學(xué)校自創(chuàng)辦以來，多渠道、多層次辦學(xué)，走自我積累，自我發(fā)展的道路。歷經(jīng)兩次搬遷，現(xiàn)位于市銀河路29號，占地面積12.8畝，建筑面積8537m²。 2009年3月，學(xué)校向五里沖水庫管理處租地20畝，在小新寨水庫旁，投資135萬元，設(shè)計、建成農(nóng)機(jī)汽車操作培訓(xùn)訓(xùn)練場暨實習(xí)基地。學(xué)校的固定資產(chǎn)由創(chuàng)建時的10萬余元發(fā)展到現(xiàn)在的2000萬余元。現(xiàn)有在職教職工76人（含在職在編13人、外聘教師及教練）。

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

　　（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、積極開展農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)，提升農(nóng)機(jī)從業(yè)人員的技術(shù)水平

　　為提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)機(jī)人員的技術(shù)水平，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)勞動者素質(zhì)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，加快現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的步伐，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，我校采取靈活多樣的方式開展農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)，全年完成農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)8期465人，其中，農(nóng)機(jī)操作人員培訓(xùn)4期220人，針對我州部分農(nóng)業(yè)系統(tǒng)專技人員的農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn)1期2班169人，拖拉機(jī)培訓(xùn)4期100人。培訓(xùn)內(nèi)容有農(nóng)機(jī)新技術(shù)、微耕機(jī)操作、農(nóng)機(jī)修理工及農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)知識等。

　　2、認(rèn)真開展職業(yè)中專教學(xué)、管理、招生等工作，促進(jìn)中職辦學(xué)的順利進(jìn)行

　　在普通高中和職業(yè)中專連續(xù)擴(kuò)招，生源有限的情況下，我校中專部努力認(rèn)真組織開展中專職業(yè)的教育的招生、教學(xué)管理、學(xué)生管理、后勤及畢業(yè)就業(yè)管理工作，贏得了學(xué)生、家長和社會的認(rèn)可和歡迎。今年完成中專招生203人，圓滿完成招生任務(wù)。現(xiàn)有在校學(xué)生467人，其中，一年級231人，二年級165人，三年級99人。今年7月中專畢業(yè)生為72人，其中，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理專業(yè)55人，農(nóng)業(yè)機(jī)械化專業(yè)17人。大專畢業(yè)生為76人，其中法律事務(wù)專業(yè)48人，汽車運用與維修28人。為方便我校中專生繼續(xù)深造就讀大專，我校繼續(xù)與云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、紅河電大和云南司法警官職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦大專班，積極組織在校中專生參加成人高考，今年參加成人高考的學(xué)生有358人，考取352人。

　　3、承擔(dān)蒙自市出租汽車駕駛員職業(yè)道德上崗培訓(xùn)

　　今年我校按照市交通運政部門的要求，繼續(xù)開展我市的出租汽車職業(yè)道德上崗培訓(xùn)，共開展培訓(xùn)3期147人。培訓(xùn)采取理論教學(xué)和實際操作，培訓(xùn)內(nèi)容有出租汽車職業(yè)道德規(guī)范和相關(guān)法規(guī)、交通安全知識等。

　　4、學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項目進(jìn)展情況

　　為了改善辦學(xué)條件、擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，適應(yīng)我市新形勢下經(jīng)濟(jì)社會及“三農(nóng)”發(fā)展的需求，今年以來，我校緊張有序地開展新校區(qū)建設(shè)的有關(guān)手續(xù)及工作，截止年底，已簽訂建設(shè)施工合同及工程監(jiān)理合同，于12月8日舉行了開工儀式，順利開工。共投入前期工作經(jīng)費910萬元。

　　5、著力抓好汽車駕駛培訓(xùn)管理，提高培訓(xùn)質(zhì)量。

　　為適應(yīng)當(dāng)前駕校增多、招生困難、考試難度大的汽培嚴(yán)峻市場和形勢，我校積極努力探索汽車駕駛培訓(xùn)管理模式，充分調(diào)動汽車培訓(xùn)管理人員和工作人員在培訓(xùn)過程中的積極性和主動性，解決培訓(xùn)過程中存在的各種等問題，強(qiáng)化汽車駕培教學(xué)、安全等方面的管理，有效地提高服務(wù)質(zhì)量和教學(xué)培訓(xùn)質(zhì)量，擴(kuò)大影響力、降低培訓(xùn)成本，確保培訓(xùn)安全，促進(jìn)培訓(xùn)考試合格率，爭取培訓(xùn)出技術(shù)過硬，具備良好文明交通意識和職業(yè)道德的駕駛?cè)恕?/span>2016年完成汽車培訓(xùn)報名人數(shù)：1119人，領(lǐng)取駕駛證1096人，較好地完成了汽車培訓(xùn)任務(wù)。

　　7、其它工作

　　按照上級主管部門的布置和要求，積極組織學(xué)校教職員工參加各項學(xué)習(xí)教育活動，完成上級部門安排的各項工作任務(wù)。開展“我們的節(jié)日”活動，上報各類工作信息33篇，認(rèn)真開展脫貧攻堅“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，參加文明單位的文明志愿服務(wù)活動和“三下鄉(xiāng)”活動，開設(shè)道德講堂活動教育，加強(qiáng)學(xué)校各塊教學(xué)培訓(xùn)的安全管理工作，促使學(xué)校各方面穩(wěn)步健康發(fā)展，校園和諧、有序，各項工作順利開展。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　2016年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年度收入合計366.87萬元。其中：財政撥款收入366.87萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

　　二、支出決算情況說明

　　農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年度支出合計416.33萬元。其中：基本支出215.39萬元，占總支出的52％；項目支出200.94萬元，占總支出的48％ 。

1.  

   　　基本支出情況　　

　　農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年度用于保障單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出215.39萬元。與上年對比減少59.31萬元,主要原因分析事業(yè)運行支出減少。

　　（二）項目支出情況

　　農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出200.94萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出215.39萬元,占本年支出合計的52%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出215.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于工資、社保等。

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.7萬元，支出決算為4.7萬元，完成預(yù)算的127%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.1萬元，完成預(yù)算的124%；公務(wù)接待費支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算的133%。農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中專招生差旅費和新校區(qū)建設(shè)出差費增加導(dǎo)致。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.1萬元，占83%；公務(wù)接待費支出1.6萬元，占43%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.1萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.1萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于中專招生、新校區(qū)建設(shè)出差（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出1.6萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1.6萬元（其中：外事接待費支出XX萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校業(yè)務(wù)工作、新校區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　農(nóng)機(jī)學(xué)校2016年度單位運行經(jīng)費支出3萬元，與上年對比無增減。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公開支（相關(guān)使用情況）。

　　（二）其他重要事項情況說明

　　……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。