蒙自市民族宗教事務(wù)局2018年度部門預(yù)算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、組織開(kāi)展民族、宗教理論，民族、宗教政策和民族、宗教重大問(wèn)題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

　　3、依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益。保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。

　　4、了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族、宗教方面的新情況、新問(wèn)題，調(diào)查、掌握全市民族、宗教的情況和動(dòng)態(tài)，研究發(fā)展趨勢(shì)，提出協(xié)調(diào)工作建議，抵御境外利用民族、宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。

　　5、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

　　6、參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

　　7、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教法律法規(guī)和民族、宗教政策及基本知識(shí)的宣傳教育工作，推進(jìn)宗教界愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。

　　8、指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

　　9、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族、宗教事務(wù)管理工作，依法履行宗教事務(wù)管理職能，及時(shí)處理宗教事務(wù)的重大問(wèn)題。

　　10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族、宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族、宗教人士重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。

　　11、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局設(shè)有：辦公室、政策法規(guī)科、宗教科共3個(gè)科室。

　　（三）主要工作

　　1、加強(qiáng)宣傳，認(rèn)真落實(shí)民族宗教政策。一是加強(qiáng)民族宗教系統(tǒng)干部隊(duì)伍的法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；二是加強(qiáng)宗教教職人員和信教群眾的管理教育；三是加大社會(huì)化普法宣傳力度。全年共懸掛宣傳橫幅10余條，張貼《宗教事務(wù)條例》及其配套規(guī)章20余份、標(biāo)語(yǔ)30多條，創(chuàng)辦宣傳專欄20余期，發(fā)放宣傳材料10000余份、相關(guān)法規(guī)宣傳手冊(cè)1000余本。在全市中、小學(xué)校中深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)教育活動(dòng)，使宣傳教育覆蓋面達(dá)到了85%以上。

　　2、抓好協(xié)調(diào)，妥善化解矛盾糾紛。為確保我市民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，屬地管理”原則，制定了民族宗教領(lǐng)域突發(fā)性群體性事件應(yīng)急預(yù)案，建立健全了民族宗教工作管理網(wǎng)絡(luò)和責(zé)任制，實(shí)行了民族宗教領(lǐng)域不穩(wěn)定因素定期排查報(bào)告制度，高度警惕重大政治活動(dòng)前夕和敏感時(shí)期的苗頭性問(wèn)題，堅(jiān)持把維護(hù)合法權(quán)益和嚴(yán)格執(zhí)行政策相結(jié)合，積極爭(zhēng)取民族宗教界上層人士的支持與配合，面對(duì)矛盾不回避，靠前指揮、爭(zhēng)取主動(dòng)，妥善處置涉及民族宗教領(lǐng)域的矛盾糾紛，確保了民族團(tuán)結(jié)、宗教穩(wěn)定。

　　3、全力幫扶，加快民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。市委、市政府把支持民族鄉(xiāng)村發(fā)展列入重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場(chǎng)辦公，今年以來(lái)，市政府先后兩次召開(kāi)專題會(huì)議，研究幫扶民族鄉(xiāng)村發(fā)展問(wèn)題。為推進(jìn)我市2個(gè)苗族鄉(xiāng)加快發(fā)展，市委、市政府積極爭(zhēng)取省州單位駐鄉(xiāng)幫扶，建立市直單位對(duì)口幫扶機(jī)制，明確幫扶責(zé)任和幫扶措施；采取各種措施，不斷加大對(duì)民族鄉(xiāng)村的政策、資金、項(xiàng)目?jī)A斜支持力度。“十二五”期間，我市向省、州爭(zhēng)取民族專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)770余萬(wàn)元。全市民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)普遍接近全市平均水平，呈現(xiàn)出共同繁榮發(fā)展的可喜局面。

　　4、依法管理，做好新形勢(shì)下城市民族工作。一是抓好宣傳教育，形成思想共識(shí)；二是抓好示范創(chuàng)建，發(fā)揮帶動(dòng)作用；三是抓好矛盾排查，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；四是抓好服務(wù)管理，維護(hù)合法權(quán)益。

　　5、依法管理，促進(jìn)宗教事務(wù)規(guī)范有序

　　依法規(guī)范管理宗教事務(wù)。一是幫助宗教團(tuán)體提高自我管理能力；二是注重宗教界后備人員的培養(yǎng)；三是抓好宗教界代表人士工作；四是做好經(jīng)費(fèi)保障。

　　加大對(duì)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的管理力度。一是嚴(yán)格審批程序，把好宗教活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)立登記關(guān)；二是在堅(jiān)持獨(dú)立自主自辦的原則下，指導(dǎo)宗教場(chǎng)所從業(yè)人員、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、治安、消防、文物保護(hù)、衛(wèi)生防疫等方面建立健全民主管理制度；三是做好跟蹤管理工作；四是做好場(chǎng)所財(cái)務(wù)監(jiān)督管理；五是嚴(yán)格執(zhí)行大型宗教活動(dòng)審批。

　　務(wù)實(shí)做好常規(guī)性的工作。一是認(rèn)真落實(shí)宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任制；二是做好朝覲工作；三是積極開(kāi)展“平安宗教活動(dòng)場(chǎng)所”和“和諧宗教活動(dòng)場(chǎng)所”的創(chuàng)建工作。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局編制2018年部門預(yù)算情況：

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績(jī)效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過(guò)部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制，結(jié)合本單位的工作實(shí)際，實(shí)事求是編制2018年部門預(yù)算。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制10人，其中：行政編制9人，工勤編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)16人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　市民宗局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算357.14萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為357.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入357.14萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少23.77萬(wàn)元，下降6%；減少的主要原因是減少了民族工作特處費(fèi)、宗教活動(dòng)場(chǎng)所修繕費(fèi)、少數(shù)民族代表人士經(jīng)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)。

　　支出為357.14萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出311.8萬(wàn)元，占總支出的87%；社會(huì)保障與就業(yè)支出32.36萬(wàn)元，占總支出的9%；住房保障支出12.98萬(wàn)元，點(diǎn)總支出的3%；與上年對(duì)比減少46.87萬(wàn)元，下降11%；其中：一般公共服務(wù)支出減少60.21萬(wàn)元，下降16%；下降的主要原因是減少了民族工作特處費(fèi)、宗教活動(dòng)場(chǎng)所修繕費(fèi)、少數(shù)民族代表人士經(jīng)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)；以及上年執(zhí)行數(shù)中包含了省州下達(dá)的指標(biāo)，今年的預(yù)算數(shù)只有本級(jí)財(cái)力承擔(dān)的部份。社會(huì)保障與就業(yè)支出增加4.36萬(wàn)元，增加15%；增加的原因是離退休人員的工資在社保發(fā)，上年執(zhí)行數(shù)中不含離退休人員的工資，今年預(yù)算數(shù)中含離退休人員的工資由本級(jí)財(cái)力承擔(dān)部份。住房保障減少0.7萬(wàn)元，下降5%；下降的主要原因是降低了公積金繳費(fèi)基數(shù)。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　市民宗局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出357.14萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加46.87萬(wàn)元，其中基本支357.14萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2012301（行政運(yùn)行）2018年預(yù)算數(shù)為195.13萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少47.13萬(wàn)元，主要是宗教教職人員生活費(fèi)支出和住房公積金支出減少。

　　2.2012304（民族工作專項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加11.81萬(wàn)元，主要是彝族學(xué)會(huì)支出增加。

　　3.2012401（行政運(yùn)行）2018年預(yù)算數(shù)為16.67萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.25萬(wàn)元，主要是宗教教職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

　　4.2080501（歸口管理的行政單位離退休）2018年預(yù)算數(shù)為9.76萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)3.39萬(wàn)元，主要是退休人員工資支出增加。

　　5.2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）2018年預(yù)算數(shù)為21.63萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.98萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加了1人。

　　6.2080801（死亡撫恤）2018年預(yù)算數(shù)為0.97萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　7.2210201（住房公積金）2018年預(yù)算數(shù)為12.98萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.91萬(wàn)元，主要是公積金支出繳費(fèi)基數(shù)降低。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　市民宗局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)357.14萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出357.14萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出186.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出160.59萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.53萬(wàn)元。

　　部門預(yù)算支出357.14萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出186.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出160.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.53萬(wàn)元。

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明

　　市民宗局2018年基本支出357.14萬(wàn)元，財(cái)政撥款357.14萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算357.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出186.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資55.13萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼91.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.63萬(wàn)元、住房公積金12.98萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出160.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)43.67萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)53萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.73萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.53萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)3.56萬(wàn)元、撫恤金0.97萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬(wàn)元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市民宗局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市民宗局2018年收支總預(yù)算357.14萬(wàn)元。預(yù)算收入共357.14萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入357.14萬(wàn)元其他收入0、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0；預(yù)算支出共357.14萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出311.8萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出32.36萬(wàn)元、住房保障支出12.98萬(wàn)元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　市民宗局2018年收入預(yù)算357.14萬(wàn)元，其中：2012301（行政運(yùn)行）收入195.13萬(wàn)元，占55%；2012304（民族工作專項(xiàng)）收入100萬(wàn)元，占28%；2012401（行政運(yùn)行）收入16.67萬(wàn)元，占5%；2080501（歸口管理的行政單位離退休）收入9.76萬(wàn)元，占3%；2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）收入21.63萬(wàn)元，占6%；2080801（死亡撫恤）收入0.97萬(wàn)元，占0.3%；2210201（住房公積金）收入12.98萬(wàn)元，占3%。與上年對(duì)比減少23.77萬(wàn)元，下降6%，下降的主要原因是減少了少數(shù)民族工作特處費(fèi)、少數(shù)民族代表人士工作經(jīng)費(fèi)、宗教活動(dòng)場(chǎng)所維修費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)。

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門預(yù)算總支出357.14萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出357.14萬(wàn)元，其中，基本支出357.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2012301（行政運(yùn)行）支出195.13萬(wàn)元；2012304（民族工作專項(xiàng)）支出100萬(wàn)元；2012401（行政運(yùn)行）支出16.67萬(wàn)元；2080501（歸口管理的行政單位離退休）支出9.76萬(wàn)元；2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）支出21.63萬(wàn)元；2080801（死亡撫恤）支出0.97萬(wàn)元；2210201（住房公積金）支出12.98萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　因本部門沒(méi)有實(shí)施的項(xiàng)目，所以全部是基本支出。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　因本部門沒(méi)有實(shí)施的項(xiàng)目，所以沒(méi)有項(xiàng)目支出。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　市民宗局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減少的主要原因是：2017年本部門承辦全州民宗系統(tǒng)文體活動(dòng)，2018年沒(méi)有較大活動(dòng)。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年市民宗局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年市民宗局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算持平。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年市民宗局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增減少5萬(wàn)元，減少的主要原因是2017年承辦全州民宗系統(tǒng)文體活動(dòng)，2018年沒(méi)有重大活動(dòng)。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　市民宗局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，市民宗局國(guó)有資產(chǎn)總額101.69萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)73.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)27.94萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　市民宗局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算160.59萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出116.93萬(wàn)元（包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)）；勞務(wù)費(fèi)43.67萬(wàn)元，主要用于發(fā)放宗教教職人員生活補(bǔ)助。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少8.65萬(wàn)元，減少的主要原因是減少了少數(shù)民族工作特處費(fèi)、少數(shù)民族代表人士工作經(jīng)費(fèi)、宗教活動(dòng)場(chǎng)所修繕費(fèi)等。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　市民宗局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0.

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　市民宗局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

　　三、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

　　四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

　　五、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。