目錄

　　第一部分 蒙自市文化體育旅游和廣播電視局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市文化體育旅游和廣播電視局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市文化體育旅游和廣播電視局是財(cái)政全額撥款的行政單位，主要職責(zé)是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視工作的方針、政策和法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，研究擬訂全市文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。歸口管理全市重大文化體育旅游、廣播電影電視活動(dòng)，指導(dǎo)開(kāi)展各種群眾性文化體育活動(dòng)，培養(yǎng)、培訓(xùn)文化體育、廣播影視專業(yè)人才和骨干。管理全市圖書館、文物事業(yè)。管理全市文化市場(chǎng)，依法對(duì)經(jīng)營(yíng)單位和文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)，制止和查處文化經(jīng)營(yíng)中的違法行為。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文化體育旅游和廣播電視局于2015年12月，由市文化體育局和廣播電視局、市旅游局合并組建，加掛新聞出版局牌子。主管全市文化體育旅游廣播電視工作。下屬單位有：廣播電視新聞中心、文化館、圖書館、文物管理所（加掛西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館牌子）、農(nóng)村電影發(fā)行放映管理站、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、體育場(chǎng)館管理中心、旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、碧色寨風(fēng)景區(qū)管理中心共9個(gè)單位；2016年12月，中共云南一大會(huì)址管理處由市委黨史研究室整體劃轉(zhuǎn)我局管理，我局事業(yè)單位增加到10個(gè)。

　　（三）主要工作

　　一是加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)碧色寨滇越鐵路公園建設(shè)。一是完成10個(gè)國(guó)保單位文物建筑修繕驗(yàn)收工作；二是推進(jìn)紅酒莊、九間倉(cāng)庫(kù)保護(hù)修繕工作。積極推進(jìn)馬鹿洞“原始人樂(lè)園”建設(shè)。進(jìn)一步修改完善《馬鹿洞“原始人樂(lè)園”》規(guī)劃，積極申報(bào)馬鹿洞古人類遺址為省級(jí)文物保護(hù)單位。完成過(guò)橋米線博物館建設(shè)工作。完成過(guò)橋米線博物館陳列布展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極申報(bào)蒙自過(guò)橋米線博物館及項(xiàng)目資金，完成過(guò)橋米線博物館陳列布展工作。推進(jìn)蒙自市圖書館建設(shè)。積極做好蒙自市圖書館建設(shè)前期準(zhǔn)備工作，向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，力爭(zhēng)納入全市重點(diǎn)項(xiàng)目盤子。

　　二是深化“活力蒙自建設(shè)”，激發(fā)蒙自發(fā)展活力。立足蒙自發(fā)揮特色、整合資源、充分激發(fā)和釋放蒙自活力，組織開(kāi)展“活力蒙自·納福迎春”系列活動(dòng)、參加州“兩運(yùn)會(huì)”、第六屆 中國(guó)蒙自過(guò)橋米線節(jié)暨“活力蒙自·最美五一”系列活動(dòng)、“活力蒙自·愛(ài)我中華慶端午”系列活動(dòng)、“活力蒙自·全民健身”暨蒙自市第二屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)、“活力蒙自·青春飛揚(yáng)”蒙自首屆青年運(yùn)動(dòng)會(huì)、“活力蒙自·多籽多福”石榴節(jié)系列活動(dòng)、2019年“活力蒙自· 喜迎新年”系列活動(dòng)，舉辦市首屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)、城市足球超級(jí)聯(lián)賽、越野車邀請(qǐng)賽、蒙自·國(guó)際馬拉松賽等大型體育賽事，盤活文化資產(chǎn)、培育文化企業(yè)，進(jìn)一步提升蒙自知名度和影響力，推動(dòng)旅游、文化、產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。

　　三是扎實(shí)推進(jìn)文物保護(hù)和“非遺”傳承工作。加大對(duì)閣學(xué)街等歷史街區(qū)、文物古跡的保護(hù)修繕和開(kāi)發(fā)利用工作，繼續(xù)推進(jìn)尹壯圖故居保護(hù)修繕工作，做好碧色寨、尹壯圖故居申報(bào)國(guó)家文物保護(hù)單位工作。繼續(xù)做好洞經(jīng)音樂(lè)、永寧花燈、彝族高山腔、彝族三步弦、霸王鞭、魚鱗片吹奏、蒙自年糕、新安所刀煙等民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的保護(hù)、傳承工作，積極申報(bào)一批獲國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的文化品牌，塑造有影響力的蒙自文化品牌，推動(dòng)蒙自民族文化大發(fā)展大繁榮。加大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目傳承人的扶持力度，積極推進(jìn)國(guó)家省州級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承項(xiàng)目及代表性傳承人申報(bào)工作，建立《蒙自市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人管理獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，規(guī)范對(duì)傳承人的管理，促進(jìn)文化傳承。

　　四是大力繁榮群眾文化。繼續(xù)抓好“七送”活動(dòng)，“三下鄉(xiāng)活動(dòng)”，送書、送戲、送電影下鄉(xiāng)活動(dòng)，開(kāi)展農(nóng)村文化演出50場(chǎng)次以上、農(nóng)村電影放映1000場(chǎng)次以上、組織農(nóng)村文藝骨干培訓(xùn)10期，豐富鄉(xiāng)村群眾的精神文化生活。積極培育一批文化企業(yè)、文化團(tuán)體，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)等方式，鼓勵(lì)文化企業(yè)、文藝社團(tuán)以我市文化工作為中心，創(chuàng)作、編排一批文化特色鮮明、民俗風(fēng)情濃郁的演藝精品節(jié)目，促進(jìn)文化繁榮發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)24小時(shí)電子書借閱機(jī)安裝工程，對(duì)未安裝的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分行政村進(jìn)行安裝，實(shí)現(xiàn)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)全覆蓋。新建一批農(nóng)家書屋，加強(qiáng)現(xiàn)有書屋指導(dǎo)工作，擴(kuò)大圖書存量，切實(shí)發(fā)揮作用。

　　五是抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作。一是深入開(kāi)展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，細(xì)化幫扶措施，加大投入力度，幫助結(jié)對(duì)群眾如期脫貧。二是按照文化扶貧指標(biāo)，加快推進(jìn)2018年脫貧行政村的文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保物質(zhì)、精神“雙脫貧”。

　　六是加強(qiáng)新聞宣傳和廣電惠民工作。一是圍繞黨的十九大精神，省州黨委、政府決策部署，市委、市政府中心工作，創(chuàng)作推出一批富有特色、獨(dú)具風(fēng)格的電臺(tái)、電視臺(tái)節(jié)目欄目，講好“蒙自故事”，傳播“黨的聲音”。二是認(rèn)真做好中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋補(bǔ)點(diǎn)工程建設(shè)工作，按時(shí)完成冷泉、老寨、期路白等8個(gè)臺(tái)站建設(shè)任務(wù)。三是積極推進(jìn)芷村電視轉(zhuǎn)播臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

　　七是加大文化市場(chǎng)執(zhí)法力度。一是做好行政審批工作。嚴(yán)格做好新設(shè)立歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所、網(wǎng)吧、電子游藝游戲室、書報(bào)刊零售店、復(fù)印打印店、印刷企業(yè)的審批工作。二是做好新聞出版管理、宣傳工作。組織開(kāi)展整頓和規(guī)范出版物市場(chǎng)，對(duì)音像及書刊市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)整治，對(duì)侵權(quán)盜版行為實(shí)施打擊，凈化社會(huì)文化環(huán)境。三是加大對(duì)網(wǎng)吧、KTV、游戲室的監(jiān)管力度，重點(diǎn)整治未成年人進(jìn)網(wǎng)吧、噪聲擾民、開(kāi)設(shè)賭博機(jī)等群眾反映的熱點(diǎn)問(wèn)題和違法違紀(jì)行為。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　（一）指導(dǎo)思想

　　以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，促進(jìn)文聯(lián)工作健康發(fā)展。落實(shí)市委提出的各項(xiàng)要求，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，發(fā)揮作用，積極貢獻(xiàn)。提高資金使用效益，合理使用財(cái)政撥款，確保文聯(lián)全年工作的正常開(kāi)展和更好的運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（二）基本原則及編制方法

　　嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)先安排市委、市政府確定的重點(diǎn)事項(xiàng)支出根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。

　　（三）總體思路

　　依據(jù)財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合文聯(lián)實(shí)際，做好部門預(yù)算改革。按照機(jī)構(gòu)編制實(shí)有人數(shù)，編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合文聯(lián)工作特點(diǎn)，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，上報(bào)審批。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制132人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有130人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)130人，非財(cái)政供養(yǎng) 0 人。

　　離退休人員79人，其中：離休3人，退休76人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛 0 輛。

　　第二部分 蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1948.27萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1948.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1948.27萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年4030萬(wàn)對(duì)比減少2081萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析：年初預(yù)算未預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助資金。

　　2018年支出為1948.27萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出17.01萬(wàn)元，占總支出的0.8%；文化體育與傳媒支出1305.94萬(wàn)元，占總支出的67.03%；社會(huì)保障與就業(yè)支出364.59萬(wàn)元，占總支出的18.71%；商業(yè)服務(wù)支出154.78萬(wàn)元，占總支出的5.27%；與上年決算支出數(shù)對(duì)比減少2062萬(wàn)元，主要減少原因分析：去年上級(jí)項(xiàng)目專款資金多，近1900萬(wàn)。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　2018年支出為1948.27萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出17.01萬(wàn)元，占總支出的0.8%；文化體育與傳媒支出1305.94萬(wàn)元，占總支出的67.03%；社會(huì)保障與就業(yè)支出364.59萬(wàn)元，占總支出的18.71%；商業(yè)服務(wù)支出154.78萬(wàn)元，占總支出的5.27%；與上年支出數(shù)對(duì)比減少2062萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析：上級(jí)項(xiàng)目專款資金多，近1900萬(wàn)。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.201（類）2018年預(yù)算數(shù)為17.01萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17萬(wàn)元，主要是：新增款項(xiàng)。

　　2.207（類）2018年預(yù)算數(shù)為1305.94萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少368.18萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出。

　　3. 208（類）2018年預(yù)算數(shù)為364.62萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少74.41萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加支出。

　　3. 216（類）2018年預(yù)算數(shù)為154.78萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加66.06萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加支出。

　　3. 221（類）2018年預(yù)算數(shù)為105.95萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少13.05萬(wàn)元，主要是住房公積金減少支出。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1948.27萬(wàn)元。

　　部門預(yù)算支出1948.27萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1501.6萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出236.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.37萬(wàn)元，資本性支出9.5萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出 1948.27萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1510.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出227.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.37萬(wàn)元，資本性支出9.5萬(wàn)元。

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明

　　2018年基本支出1948.27萬(wàn)元，財(cái)政撥款1948.27萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1938.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資1501.6萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼444.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)金486.7萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助37.08萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)金176.67萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)105.95萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出236.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)124.66萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)25.71萬(wàn)元、車輛運(yùn)行費(fèi)1.36萬(wàn)元、其他交通費(fèi)25.08萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.37萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)18.93萬(wàn)元、退休費(fèi)75.68萬(wàn)元、死亡撫恤0.66萬(wàn)元、生活補(bǔ)助11.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助93.6萬(wàn)元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市文化體育旅游和廣播電視局收支總預(yù)算1948.27萬(wàn)元。預(yù)算收入共1948.27萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1948.27萬(wàn)元；預(yù)算支出共 1948.27萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出17.01萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出1305.94萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出364.59萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)等支出154.78萬(wàn)元，住房公積金105.95。

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年收入預(yù)算 1948.27萬(wàn)元，其中：201（類）收入為17.01萬(wàn)元，占0.85%；207（類）收入為1305.94萬(wàn)元，占67.72%； 208（類）收入為364.59萬(wàn)元，占18.27%；216（類）收入為155.06萬(wàn)元，占7.78%；221（類）收入為105.95萬(wàn)元，占5.27%。與上年對(duì)比減少376.82萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)費(fèi)用支出。

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門預(yù)算總支出 1992.43萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1948.27萬(wàn)元，其中，基本支出1938.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.5萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　201（類）支出為17.01萬(wàn)元，占0.85%；207（類）支出為1305.94萬(wàn)元，占37.72 %； 208（類）支出為364.62萬(wàn)元，占18.27%；216（類）支出為154.78萬(wàn)元，占7.78%；221（類）支出為105.95萬(wàn)元，占5.27%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1. 2018年預(yù)算增加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　2. 調(diào)整辦公經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　市文體旅廣局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額47.55萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.55萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出30萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少7.45 萬(wàn)元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)接待費(fèi)用支出。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.55萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：0；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.55萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)接待費(fèi)用支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少7.5萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)接待費(fèi)用支出

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　市文體旅廣局2018年未編制政府采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　市文體旅廣局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型：無(wú)，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式：無(wú)，承接主體無(wú)，資金來(lái)源為：無(wú)

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，市文體旅廣局國(guó)有資產(chǎn)總額 0萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　市文體旅廣局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1948.27萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出，及辦公經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助費(fèi)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（2174.41萬(wàn)元）減少226.14萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)費(fèi)用支出。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　市文體旅廣局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　市文體旅廣局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

　　三、基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購(gòu)買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。