目錄

　　第一部分 芷村鎮(zhèn)單位概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門(mén)編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分芷村鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分芷村鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分芷村鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。提供科技信息，及時(shí)向上級(jí)黨委政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

　　4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強(qiáng)社會(huì)公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

　　6、完成上級(jí)黨委政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）主要工作

　　2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（一）搶抓機(jī)遇，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展

　　——強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)培育，經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速增效

　　——突出投資拉動(dòng)，基礎(chǔ)建設(shè)快速推進(jìn)

　　——注重統(tǒng)籌實(shí)施，扶貧工作穩(wěn)步推進(jìn)

　　——堅(jiān)持因地制宜，人居環(huán)境衛(wèi)生提升改善。

　　——堅(jiān)持鞏固提升，生態(tài)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

　　（二）改善民生，社會(huì)事業(yè)開(kāi)創(chuàng)新局面

　　——堅(jiān)持民生優(yōu)先，社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展。

　　——強(qiáng)化安定和諧，社會(huì)穩(wěn)定不斷加強(qiáng)。

　　（三）積極開(kāi)展基層服務(wù)型黨組織創(chuàng)建工作，黨的建設(shè)繪出新面貌

　　——強(qiáng)班子，夯實(shí)推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的橋頭堡。

　　——帶隊(duì)伍，壯大推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的生力軍。

　　——筑陣地，打造推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的好環(huán)境。

　　（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1、芷村鎮(zhèn)行政部門(mén)設(shè)置4個(gè)綜合辦公室:

　　(1)黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　(2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國(guó)土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。

　　(3)社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視等職責(zé)。

　　（4）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　2、芷村鎮(zhèn)事業(yè)單位設(shè)置6個(gè)服務(wù)中心和財(cái)政所:

　　(1)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。

　　(2)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心。承辦人口和計(jì)劃生育服務(wù)工作。

　　(3)文化廣播電視服務(wù)中心。承辦黨員干部教育、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　　(4)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　　(5)社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。

　　(6)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。承辦村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管、負(fù)責(zé)域內(nèi)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資產(chǎn)和村集體資產(chǎn)的管理。

　　(7)財(cái)政所。承擔(dān)編制鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算職責(zé)負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理，負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管，負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理。

　　二、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　芷村鎮(zhèn)部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容是：

　　2018年的財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：貫徹黨的十九大精神和中央、省、州、市相關(guān)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)新預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革決定要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，加強(qiáng)預(yù)算管理，實(shí)施有效監(jiān)督，構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。緊緊圍繞全面深化改革的總體部署，緊密結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，完善預(yù)算分配機(jī)制；完善預(yù)算管理體系，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，有效提高財(cái)政資金使用效益。預(yù)算安排原則：堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排、收支平衡和積極穩(wěn)妥、民生優(yōu)先、規(guī)范管理的原則；堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，調(diào)結(jié)構(gòu)、壓一般、保民生的原則，大力壓縮不符合公共財(cái)政范疇的一般性支出；更加注重改善民生和保持社會(huì)和諧穩(wěn)定進(jìn)一步加大以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展投入、讓人民共享改革發(fā)展成果。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　2018年芷村鎮(zhèn)人民政府納入部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共15個(gè)，與2017年編報(bào)單位數(shù)相同。其中：財(cái)政全供給單位15個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制83人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有72人（行政含工勤人員32人、參公管理人員2人、事業(yè)人員含工勤人員38人），其中：財(cái)政全供養(yǎng)72人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人（退休14人工資已劃社會(huì)保發(fā)放，本部門(mén)僅編制每人的自治州補(bǔ)貼及改革性補(bǔ)貼560元經(jīng)費(fèi)）。

　　車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛5輛（另2輛屬事業(yè)單位未參加公車(chē)改革車(chē)輛）。

　　第二部分 芷村鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算表

　　（詳見(jiàn)附件6-1至6-14表）

　　第三部分 芷村鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，芷村鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款總收入（一般公共預(yù)算撥款-本級(jí)財(cái)力）1089.01萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入數(shù)；2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款總支出1089.01萬(wàn)元，包括: 一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。

　　芷村鎮(zhèn)年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1089.01萬(wàn)元。

　　1、財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1089.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算（本級(jí)財(cái)力）撥款收入1089.01萬(wàn)元，占總收入的100%，與上年財(cái)政撥款決算數(shù)2396.81萬(wàn)元對(duì)比少1307.80萬(wàn)元減少54.56%，減少原因分析主要是上年決算收入數(shù)中含有體制經(jīng)費(fèi)及上級(jí)補(bǔ)助資金在內(nèi)，本年預(yù)算總收入數(shù)中不含有體制經(jīng)費(fèi)及上級(jí)補(bǔ)助資金數(shù)。

　　2、財(cái)政撥款預(yù)算總支出為1089.01萬(wàn)元，與上年決算支出數(shù)2348.74對(duì)比少1259.73萬(wàn)元減少53.63%，減少原因分析主要是上年決算支出數(shù)中含有體制經(jīng)費(fèi)及上級(jí)補(bǔ)助資金在內(nèi)，本年預(yù)算支出數(shù)中不含有體制經(jīng)費(fèi)及上級(jí)補(bǔ)助資金數(shù)。其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出505.57萬(wàn)元，占總支出的46.42%；

　　（2）科學(xué)技術(shù)支出1.44萬(wàn)元，占總支出的0.13%；

　　（3）文化體育與傳媒支出20.92萬(wàn)元，占總支出的1.92%；

　　（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出181.25萬(wàn)元，占總支出的16.64%；

　　（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.08萬(wàn)元，占總支出的0.93%；

　　（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.25萬(wàn)元，占總支出的2.32%；

　　（7）農(nóng)林水支出288.89萬(wàn)元，占總支出的26.53%；

　　（8）住房保障支出55.6萬(wàn)元，占總支出的5.11%；

　　二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1089.01萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)2396.81萬(wàn)元減支1307.80萬(wàn)元，其中基本支1089.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 201（類(lèi)）01（款）01 (項(xiàng)）人大事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為11.72萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)12.32萬(wàn)元減0.60萬(wàn)元，主要是2018年預(yù)算數(shù)沒(méi)含體制經(jīng)費(fèi)數(shù)額萬(wàn)元0.60萬(wàn)元。

　　2. 201（類(lèi)）03（款）01(項(xiàng)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為429.33萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)635.96萬(wàn)元減206.63萬(wàn)元，主要是2018年預(yù)算數(shù)沒(méi)含體制經(jīng)費(fèi)數(shù)額206.63萬(wàn)元。

　　3. 201（類(lèi)）06（款）01(項(xiàng)）財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為21.17萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)18.32萬(wàn)元增2.15萬(wàn)元，主要是人員工資正常晉升支出增加。

　　4. 201（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為10.85萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)10.32萬(wàn)元增0.53萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助資金支出預(yù)算數(shù)減少。

　　5. 201（類(lèi)）29（款）01(項(xiàng)）群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為9.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)8.14萬(wàn)元增1.73萬(wàn)元，主主要是人員工資正常晉升支出增加。

　　6. 201（類(lèi)）31（款）01(項(xiàng)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為22.64萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)33.14萬(wàn)元減10.50萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助資金支出預(yù)算數(shù)減少。

　　7. 206（類(lèi)）07（款）99(項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)普及支出2018年預(yù)算數(shù)為1.44萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)相同。

　　8. 207（類(lèi)）01（款）09(項(xiàng)）群眾文化2018年預(yù)算數(shù)為10.85萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)10.78萬(wàn)元增0.07萬(wàn)元，主要是人員工資正常晉升支出增加。

　　9. 207（類(lèi)）04（款）04(項(xiàng)）廣播2018年預(yù)算數(shù)為9.21萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)9.15萬(wàn)元增0.06萬(wàn)元，主要是人員工資正常晉升支出增加。

　　10. 207（類(lèi)）04（款）06(項(xiàng)）電影2018年預(yù)算數(shù)為0.87萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)相同。

　　11. 208（類(lèi)）01（款）99(項(xiàng)）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為3.96萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)4.46萬(wàn)元增0.50萬(wàn)元，主要是人員工資正常晉升支出增加。

　　12. 208（類(lèi)）02（款）99(項(xiàng)）其他民政管理事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為45.10萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)38.20萬(wàn)元增6.90萬(wàn)元，主要原因：一是編制范圍內(nèi)的財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù)增加，另一方面是人員工資的正常晉升支出增加。

　　13. 208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為32.80萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)22.84萬(wàn)元增9.96萬(wàn)元，主要是2018年中含有的行政退休人員改革性補(bǔ)貼及自治州補(bǔ)貼支出預(yù)算數(shù)增加。

　　14. 208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為3.82萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)1.98萬(wàn)元增1.84萬(wàn)元，主要是2018年中含有的事業(yè)退休人員改革性補(bǔ)貼及自治州補(bǔ)貼支出預(yù)算數(shù)增加。

　　15. 208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為92.67萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)82.07萬(wàn)元減10.60萬(wàn)元，主要原因是2018年計(jì)提基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的人員工資基數(shù)降低（即沒(méi)有含2016年改革性別、補(bǔ)貼提高部分金額），由此形成機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

　　16. 208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤2018年預(yù)算數(shù)為2.90萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)2.90萬(wàn)元相同。

　　17. 210（類(lèi)）07（款）16(項(xiàng)）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（計(jì)生辦）2018年預(yù)算數(shù)為10.08萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)39.48萬(wàn)元減29.40萬(wàn)元，主要原因是2018年預(yù)算數(shù)中沒(méi)含體制經(jīng)費(fèi)數(shù)16.00萬(wàn)元及上級(jí)補(bǔ)助資金支出數(shù)13.40萬(wàn)元在內(nèi)。

　　18. 212（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2018年預(yù)算數(shù)為25.25萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)24.57萬(wàn)元增0.68萬(wàn)元，主要是人員工資正常晉升支出增加。

　　19. 213（類(lèi)）01（款）04(項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、畜牧獸醫(yī)站）2018年預(yù)算數(shù)為162.29萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)143.88萬(wàn)元增18.41萬(wàn)元，主要原因：一是編制范圍內(nèi)的財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù)增加，另一方面是人員工資的正常晉升支出增加。

　　20. 213（類(lèi)）02（款）04(項(xiàng)）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（林業(yè)站）2018年預(yù)算數(shù)為64.66萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)63.92萬(wàn)元增0.74萬(wàn)元，主要是人員工資正常晉升支出增加。

　　21. 213（類(lèi)）03（款）10(項(xiàng)）水土保持2018年預(yù)算數(shù)為61.94萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)61.40萬(wàn)元增0.54萬(wàn)元，主要是人員工資正常晉升支出增加。

　　22. 221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2018年預(yù)算數(shù)萬(wàn)元為55.60萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)58.74萬(wàn)元減3.14萬(wàn)元，主要原因是2018年計(jì)提住房公積金的人員工資基數(shù)降低（即工資基數(shù)沒(méi)有含2016年改革性補(bǔ)貼提高部分的金額），由此形成住房公積金支出數(shù)減少。

　　三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1089.01萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出1089.01萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出468.5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出199.91萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出（一 二）0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助381.41萬(wàn)元, 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助及對(duì)企業(yè)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.19萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，無(wú)預(yù)備費(fèi)及預(yù)留，無(wú)其他支出。

　　部門(mén)預(yù)算支出1089.01萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出846.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出203.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.19萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年基本支出1089.01萬(wàn)元，財(cái)政撥款1089.01萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算1089.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出846.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資223.27萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼365.02萬(wàn)元、獎(jiǎng)金18.61萬(wàn)元、績(jī)效工資91.28萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92.67萬(wàn)元、住房公積金55.6萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出203.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.34萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)161.76萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用33.26萬(wàn)元(含：公務(wù)交通補(bǔ)貼30.24萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)3.02萬(wàn)元）。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.19，主要包括：離休費(fèi)8.66萬(wàn)元、退休費(fèi)9.41萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.23萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.9萬(wàn)元。

　　五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　2018年芷村鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有對(duì)政府性基金撥款進(jìn)行預(yù)算。

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，芷村鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算1089.01萬(wàn)元。

　　預(yù)算收入共1089.01萬(wàn)元，僅有一般公共預(yù)算撥款收入1089.01萬(wàn)元、無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、無(wú)事業(yè)收入、無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、無(wú)其他收入、無(wú)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)等；

　　預(yù)算支出共1089.01萬(wàn)元，主要包括：一般公共服務(wù)支出505.57萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1.44萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出20.92萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出181.25萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.08萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.25萬(wàn)元、農(nóng)林水支出288.89萬(wàn)元、住房保障支出55.6萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算1089.01萬(wàn)元與上年財(cái)政撥款收入決算數(shù)2396.81萬(wàn)元對(duì)比少1307.80萬(wàn)元減少54.56%，減少原因分析主要是上年決算收入數(shù)中含有體制經(jīng)費(fèi)及上級(jí)補(bǔ)助資金在內(nèi)，本年預(yù)算總收入數(shù)中沒(méi)含有體制經(jīng)費(fèi)及上級(jí)補(bǔ)助資金數(shù)。其中：

　　1、201（類(lèi)）01（款）01 (項(xiàng)）人大事務(wù)-行政運(yùn)行 收入11.72萬(wàn)元，占1.08%；

　　2、201（類(lèi)）03（款）01(項(xiàng)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行 收入429.33萬(wàn)元，占39.42%；

　　3、201（類(lèi)）06（款）01(項(xiàng)）財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行 收入21.17萬(wàn)元，占1.94%；

　　4、201（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行收入10.85萬(wàn)元，占1.00%；

　　5、201（類(lèi)）29（款）01(項(xiàng)）群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行收入9.87萬(wàn)元，占0.91%；

　　6、201（類(lèi)）31（款）01(項(xiàng)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行收入22.64萬(wàn)元，占2.08%；

　　7、206（類(lèi)）07（款）99(項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)普及支出收入1.44萬(wàn)元，占0.13%；

　　8、207（類(lèi)）01（款）09(項(xiàng)）群眾文化 收入10.85萬(wàn)元，占1.00%；

　　9、207（類(lèi)）04（款）04(項(xiàng)）廣播 收入9.21萬(wàn)元，占0.85%；

　　10、207（類(lèi)）04（款）06(項(xiàng)）電影 收入0.87萬(wàn)元，占0.08%；

　　11、208（類(lèi)）01（款）99(項(xiàng)）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 收入3.96萬(wàn)元，占0.36%；

　　12、208（類(lèi)）02（款）99(項(xiàng)）其他民政管理事務(wù) 收入45.10萬(wàn)元，占4.14%；

　　13、208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休 收入32.80萬(wàn)元，占3.01%；

　　14、208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休 收入3.82萬(wàn)元，占0.35%；

　　15、208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 收入92.67萬(wàn)元，占8.51%；

　　16、208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤 收入2.90萬(wàn)元，占0.27%；

　　17、210（類(lèi)）07（款）16(項(xiàng)）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（計(jì)生辦）收入10.08萬(wàn)元，占0.93%；

　　18、212（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 收入25.25萬(wàn)元，占2.32%；

　　19、213（類(lèi)）01（款）04(項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、畜牧獸醫(yī)站）收入162.29萬(wàn)元，占14.90%；

　　20、213（類(lèi)）02（款）04(項(xiàng)）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（林業(yè)站）收入64.66萬(wàn)元，占5.94%；

　　21、213（類(lèi)）03（款）10(項(xiàng)）水土保持 收入61.94萬(wàn)元，占5.69%；

　　22、221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 收入55.60萬(wàn)元，占5.11%。

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門(mén)預(yù)算總支出 1089.01萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1089.01萬(wàn)元，其中，基本支出1089.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；較上年部門(mén)決算總支出數(shù)2348.74萬(wàn)元少1259.73萬(wàn)元。

　　（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

　　1. 201（類(lèi)）01（款）01 (項(xiàng)）人大事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為11.72萬(wàn)元。

　　2. 201（類(lèi)）03（款）01(項(xiàng)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為429.33萬(wàn)元。

　　3. 201（類(lèi)）06（款）01(項(xiàng)）財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為21.17萬(wàn)元。

　　4. 201（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為10.85萬(wàn)元。

　　5. 201（類(lèi)）29（款）01(項(xiàng)）群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為9.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減XX萬(wàn)元，主要是XX支出增減。

　　6. 201（類(lèi)）31（款）01(項(xiàng)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為22.64萬(wàn)元。

　　7. 206（類(lèi)）07（款）99(項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)普及支出2018年預(yù)算數(shù)為1.44萬(wàn)元。

　　8. 207（類(lèi)）01（款）09(項(xiàng)）群眾文化2018年預(yù)算數(shù)為10.85萬(wàn)元。

　　9. 207（類(lèi)）04（款）04(項(xiàng)）廣播2018年預(yù)算數(shù)為9.21萬(wàn)元。

　　10. 207（類(lèi)）04（款）06(項(xiàng)）電影2018年預(yù)算數(shù)為0.87萬(wàn)元。

　　11. 208（類(lèi)）01（款）99(項(xiàng)）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為3.96萬(wàn)元。

　　12. 208（類(lèi)）02（款）99(項(xiàng)）其他民政管理事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為45.10萬(wàn)元。

　　13. 208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為32.80萬(wàn)元。

　　14. 208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為3.82萬(wàn)元。

　　15. 208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為92.67萬(wàn)元。

　　16. 208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤2018年預(yù)算數(shù)為2.90萬(wàn)元。

　　17. 210（類(lèi)）07（款）16(項(xiàng)）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（計(jì)生辦）2018年預(yù)算數(shù)為10.08萬(wàn)元。

　　18. 212（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2018年預(yù)算數(shù)為25.25萬(wàn)元。

　　19. 213（類(lèi)）01（款）04(項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、畜牧獸醫(yī)站）2018年預(yù)算數(shù)為162.29萬(wàn)元。

　　20. 213（類(lèi)）02（款）04(項(xiàng)）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（林業(yè)站）2018年預(yù)算數(shù)為64.66萬(wàn)元。

　　21. 213（類(lèi)）03（款）10(項(xiàng)）水土保持2018年預(yù)算數(shù)為61.94萬(wàn)元。

　　22. 221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為55.60萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　2018年基本支出預(yù)算數(shù)1089.01萬(wàn)元較2017年基本支出決算數(shù)數(shù)1805.97元少716.96萬(wàn)元

　　1. 2018年基本支出預(yù)算數(shù)沒(méi)有預(yù)算體制經(jīng)費(fèi)數(shù)292.56元；

　　2. 2018年基本支出預(yù)算數(shù)沒(méi)有預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金數(shù)424.40元。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元較2017年執(zhí)行數(shù)542.77元少542.77萬(wàn)元。主要是沒(méi)有預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金數(shù)542.77元。

　　九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額82.50萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出41.5萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)82.50萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)，具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年芷村鎮(zhèn)人民政府因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)41.00萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.00萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)82.50萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)，原因主要是：保障芷村鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部下鄉(xiāng)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)等工作需求使用公務(wù)用車(chē)，所產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年芷村鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)41.50萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)41.50萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

　　十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年未對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。涉及采購(gòu)項(xiàng)目0.00項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元。

　　十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年未對(duì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)進(jìn)行預(yù)算。2018購(gòu)買(mǎi)服務(wù)為0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，芷村鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)總額4747.35萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3968.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)779.25萬(wàn)元，對(duì)外投資、有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（含：人大、政府機(jī)關(guān)、黨委、團(tuán)委機(jī)關(guān)）財(cái)政預(yù)算撥款473.56萬(wàn)元，主要用于行政機(jī)關(guān)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)689.56萬(wàn)元少216.00萬(wàn)元，主要原因：是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中沒(méi)含體制經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款及上級(jí)補(bǔ)助資金數(shù)。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無(wú)涉及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理指標(biāo)等……。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　芷村鎮(zhèn)人民政府2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無(wú)涉及項(xiàng)目數(shù)據(jù)……。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

　　三、住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。  

　　四、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。