目錄

　　第一部分 新安所鎮(zhèn)人民政府單位概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 新安所鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 新安所鎮(zhèn)人民政府單位概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　（一）貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　（二）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　（三）把全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　（四）做好新安所鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　（五）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　（六）增強(qiáng)新安所鎮(zhèn)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

　　（七）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

　　（八）加強(qiáng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　（九）加強(qiáng)新安所鎮(zhèn)國家級歷史文化名鎮(zhèn)的保護(hù)與管理，弘揚(yáng)民族歷史文化工作。

　　（十）承辦上級黨委、政府交辦的其它工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　新安所鎮(zhèn)人民政府納入2018年部門預(yù)算編報的單位共14個，分別是人大、政府、黨委、計生、財政、文化、廣播、勞動保障監(jiān)察、民政、新合辦、規(guī)劃服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)和水利。其中行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。

　　（三）主要工作

　　新安所鎮(zhèn)2017年主要開展以下工作并取得成效：

　　1. 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3. 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　5. 制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　　6. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

　　7. 指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

　　8. 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

　　10. 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　新安所鎮(zhèn)人民政府編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　（一）2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為統(tǒng)領(lǐng)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，緊緊圍繞全鎮(zhèn)2018年發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)工作，進(jìn)一步完善預(yù)算分配機(jī)制，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、完整性。

　　（二）2018年預(yù)算編制基本原則

　　一是堅持“量入為出、收支平衡，統(tǒng)籌兼顧”的原則；二是重點(diǎn)保障人員和正常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出，嚴(yán)控一般性支出，積極落實(shí)重點(diǎn)支出；三是堅持勤儉辦公，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)，節(jié)約運(yùn)行成本；四是著力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快資金支出進(jìn)度，提高資金使用效率。

　　（三）2018年預(yù)算編制主要內(nèi)容

　　一是收入預(yù)算的編制，包含一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入；二是支出預(yù)算的編制，包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)三部分。

　　（四）2018年預(yù)算編制總體思路

　　一是要按照上級財政部門規(guī)定，分類逐項(xiàng)測算人員經(jīng)費(fèi)，確保人員經(jīng)費(fèi)全面足額納入預(yù)算。二是預(yù)算過程中要經(jīng)過充分的論證和測算，既要有政策依據(jù)、績效目標(biāo)，又要有測算過程、預(yù)期效益，做到指向明確、細(xì)化量化、合理可行。三是要逐項(xiàng)編制政府采購目錄范圍的預(yù)算項(xiàng)目。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　新安所鎮(zhèn)人民政府部門在職在編實(shí)有人數(shù)76人，其中：財政全供養(yǎng)76人；在編實(shí)有車輛3輛。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

　　第二部分 新安所鎮(zhèn)人民政府

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 新安所鎮(zhèn)人民政府

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支總預(yù)算1105.18萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為1105.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1105.18萬元，占總收入的100%；與上年對比減少91.37萬元，減少8.27%。主要增減變動原因分析：退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放減少財政撥款預(yù)算總收入。

　　支出為1105.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出445.1萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.72萬元、文化體育與傳媒支出55.08萬元、社會保障與就業(yè)支出175.07萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.4萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.22萬元、農(nóng)林水支出282.22萬元、住房保障支出62.36萬元。

　　支出與上年對比減少91.38萬元，減少8.27%。主要增減變動原因分析：退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放減少支出。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1105.17萬元，其中基本支1105.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元。比上年執(zhí)行數(shù)減少886.87萬元，減少44.52%。減少原因分析：年初預(yù)算數(shù)僅反映人員經(jīng)費(fèi)支出等，執(zhí)行數(shù)包含人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 2010101款2018年預(yù)算數(shù)為11.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10.3萬元增加1.21萬元，增長11.75%。增長原因主要是工資剛性增長。

　　2. 2010301款2018年預(yù)算數(shù)為359.21萬元，較上年執(zhí)行數(shù)561.81萬元減少202.6萬元，減少36.06%。減少原因主要是年初預(yù)算數(shù)主要反映人員經(jīng)費(fèi)部分，而執(zhí)行數(shù)中反映了人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

　　3. 2010601款2018年預(yù)算數(shù)為31.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)28.01萬元增加3.16萬元，增長11.28%。增長原因主要是工資剛性增長。

　　4. 2012901款2018年預(yù)算數(shù)為10.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.03萬元，增長100%。增長原因主要是上年支出未列此款項(xiàng)。

　　5.2013101款2018年預(yù)算數(shù)為33.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)37.26萬元減少4.08萬元，減少10.95%。減少原因主要是年初預(yù)算數(shù)主要反映人員經(jīng)費(fèi)部分，而執(zhí)行數(shù)中反映了人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

　　6. 2060799款2018年預(yù)算數(shù)為0.72萬元，與上年執(zhí)行數(shù)一致。

　　7.2070109款2018年預(yù)算數(shù)為33.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)33.7萬元增加0.02萬元，增長原因主要是工資剛性增長。

　　8. 2070404款2018年預(yù)算數(shù)為20.82萬元，較上年執(zhí)行數(shù)20.76萬元增加0.06萬元，增長原因主要是工資剛性增長。

　　9. 2070406款2018年預(yù)算數(shù)為0.54萬元，與上年執(zhí)行數(shù)一致。

　　10. 2080105款2018年預(yù)算數(shù)為18.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)18.94萬元減少0.09萬元，減少原因?yàn)檎Ｔ鰷p。

　　11. 2080199款2018年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，較上年執(zhí)行數(shù)3.27萬元減少1.47萬元，減少44.94%。減少原因主要是年初預(yù)算數(shù)主要反映人員經(jīng)費(fèi)部分，而執(zhí)行數(shù)中反映了人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

　　12.2080299款2018年預(yù)算數(shù)為11.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)11.16萬元增加0.04萬元，增長原因主要是工資剛性增長。

　　13. 2080501款2018年預(yù)算數(shù)為28.94萬元，較上年執(zhí)行數(shù)12.54萬元增加16.4萬元，增長130.78%。增長原因主要是退休人員工資剛性增長。

　　14. 2080502款2018年預(yù)算數(shù)為9.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)4.34萬元增加5.39萬元，增長124.19%。增長原因主要是退休人員工資剛性增長。

　　15. 2080505款2018年預(yù)算數(shù)為103.93萬元，較上年執(zhí)行數(shù)90.67萬元增加13.26萬元，增長14.62%。增長原因主要是養(yǎng)老保險金單位部分剛性增長。

　　16. 2080801款2018年預(yù)算數(shù)為0.62萬元，與上年執(zhí)行數(shù)一致。

　　17. 2100199款2018年預(yù)算數(shù)為18.67萬元，較上年執(zhí)行數(shù)20.89萬元減少2.22萬元，減少10.63%。減少原因主要是年初預(yù)算數(shù)主要反映人員經(jīng)費(fèi)部分，而執(zhí)行數(shù)中反映了人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

　　18. 2100716款2018年預(yù)算數(shù)為21.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)50.05萬元減少28.32萬元，減少56.58%。減少原因主要是年初預(yù)算數(shù)主要反映人員經(jīng)費(fèi)部分，而執(zhí)行數(shù)中反映了人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

　　19. 2120201款2018年預(yù)算數(shù)為44.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)44.17萬元增加0.05萬元，增長原因主要是工資剛性增長。

　　20. 2130104款2018年預(yù)算數(shù)為192.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)189.93萬元增加2.41萬元，增長原因主要是工資剛性增長。

　　21. 2130204款2018年預(yù)算數(shù)為40.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)36.1萬元增加4.47萬元，增長原因主要是工資剛性增長。

　　22. 2130310款2018年預(yù)算數(shù)為49.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)46.14萬元增加3.18萬元，增長原因主要是工資剛性增長。

　　23. 2210201款2018年預(yù)算數(shù)為62.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加62.36萬元，增長100%，增長原因主要是上年支出款項(xiàng)調(diào)整。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款支出總計1105.18萬元。

　　政府預(yù)算支出1105.18萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出455.09萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出125.07萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助486.37萬元。

　　部門預(yù)算支出1105.18萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出937.74萬元，商品和服務(wù)支出128.79萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助38.65萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年基本支出1105.18萬元，財政撥款1105.18萬元，其中一般公共預(yù)算1105.18萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，單位自籌0萬元。明細(xì)如下：

　　工資福利支出937.74萬元，主要包括：基本工資259.16萬元，津貼補(bǔ)貼391.03萬元，獎金21.6萬元，績效工資99.68萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)103.93萬元，住房公積金62.36萬元。

　　商品和服務(wù)支出128.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.57萬元，勞務(wù)費(fèi)86.96萬元，其他交通費(fèi)用34.25萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助38.65萬元，主要包括：退休費(fèi)18.83萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助19.82萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年一致，無變動 。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，新安所鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算1105.18萬元。預(yù)算收入共1105.18萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1105.18萬元，其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元等；預(yù)算支出共1105.18萬元，包括：一般公共服務(wù)支出445.1萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.72萬元、文化體育與傳媒支出55.08萬元、社會保障與就業(yè)支出175.07萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.4萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.22萬元、農(nóng)林水支出282.22萬元、住房保障支出62.36萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算1105.18萬元，其中： 2010101款收入11.51萬元，占1.04%； 2010301款收入359.21萬元，占32.5%； 2010601款收入31.17萬元，占2.82%； 2012901款收入10.03萬元，占0.9%； 2013101款收入33.18萬元，占3%； 2060799款收入0.72萬元，占0.06%； 2070109款收入33.72萬元，占3.05%； 2070404款收入20.82萬元，占1.88%； 2070406款收入0.54萬元，占0.05%； 2080105款收入18.85萬元，占1.7%； 2080199款收入1.8萬元，占0.16%； 2080299款收入11.2萬元，占1.01%； 2080501款收入28.94萬元，占2.62%； 2080502款收入9.73萬元，占0.88%； 2080505款收入103.93萬元，占9.4%； 2080801款收入0.62萬元，占0.05%； 2100199款收入18.67萬元，占1.69%； 2100716款收入21.73萬元，占1.97%； 2120201款收入44.22萬元，占4%； 2130104款收入192.34萬元，占17.4%； 2130204款收入40.57萬元，占3.67%； 2130310款收入49.32萬元，占4.46%； 2210201款收入62.36萬元，占5.64%。

　　2018年收入預(yù)算與上年對比減少91.37萬元，減少8.27%。主要增減變動原因分析：退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放減少財政撥款預(yù)算總收入。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算總支出1105.18萬元。本級財力安排支出 1105.18萬元，其中，基本支出1105.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2010101款支出11.51萬元； 2010301款支出359.21萬元； 2010601款支出31.17萬元； 2012901款支出10.03萬元； 2013101款支出33.18萬元； 2060799款支出0.72萬元； 2070109款支出33.72萬元； 2070404款支出20.82萬元； 2070406款支出0.54萬元； 2080105款支出18.85萬元； 2080199款支出1.8萬元； 2080299款支出11.2萬元； 2080501款支出28.94萬元； 2080502款支出9.73萬元； 2080505款支出103.93萬元； 2080801款支出0.62萬元； 2100199款支出18.67萬元； 2100716款支出21.73萬元； 2120201款支出44.22萬元； 2130104款支出192.34萬元； 2130204款支出40.57萬元； 2130310款支出49.32萬元； 2210201款支出62.36萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放減少支出。

　　2. 工資剛性增長。

　　3. 年初預(yù)算數(shù)主要反映人員經(jīng)費(fèi)部分，而執(zhí)行數(shù)中反映了人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無變動

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額80萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出54萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)一致。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致，無變動 。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)26萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元，與上年一致。主要用于保障森林防火、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅、綜治繳穩(wěn)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)54萬元，與上年一致，無變動 。

　　十、部門政府采購情況說明

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2項(xiàng)，采購預(yù)算資金4萬元。其中：基本支出數(shù)量6臺，金額4萬元，政府采購方式為自行采購，資金來源為本級財務(wù)安排。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，新安所鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額5151.12萬元，其中：流動資產(chǎn)4301.21萬元，固定資產(chǎn)800.69萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)49.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算128.79萬元，主要用于日常辦公開支、臨時人員經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)144.44萬元減少15.65萬元，減少10.83%。增減變動主要原因：貫徹勤儉節(jié)約政策壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年州本級二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　新安所鎮(zhèn)人民政府2018年州對下二級項(xiàng)目共有0。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

　　三、住房保障支出，指市級財政保障的公補(bǔ)公積金支出。

　　四、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。