關(guān)于蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局是財(cái)政全額撥款的行政單位，主要職責(zé)是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視工作的方針、政策和法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，研究擬訂全市文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。歸口管理全市重大文化體育旅游、廣播電影電視活動(dòng)，指導(dǎo)開展各種群眾性文化體育活動(dòng)，培養(yǎng)、培訓(xùn)文化體育、廣播影視專業(yè)人才和骨干。管理全市圖書館、文物、旅游事業(yè)。管理全市文化市場，依法對經(jīng)營單位和文化經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，保護(hù)合法經(jīng)營，制止和查處文化經(jīng)營中的違法行為。承辦市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。

2017年重點(diǎn)工作任務(wù)：（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（二）推出一批文化惠民工程。（三）加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。（四）面向公眾和市場推動(dòng)市級媒體改革，發(fā)出蒙自聲音，講好蒙自故事。（五）加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（六）強(qiáng)化大旅游理念，將旅游規(guī)劃理念融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，創(chuàng)建一批特色旅游城鎮(zhèn)和旅游特色村。建設(shè)一批旅游景區(qū)和旅游度假區(qū)及旅游文化基地。大力發(fā)展旅游新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)。推進(jìn)依法治旅進(jìn)程，市場監(jiān)管全域強(qiáng)化。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和總體思路

我局按照市財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，科學(xué)合理編制預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。本著“依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、突出重點(diǎn)、有保有壓”的思路，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，有效降低行政運(yùn)行成本，努力達(dá)到資金的科學(xué)調(diào)度、合理分配，保障全系統(tǒng)管理工作的順利進(jìn)行。

（二）基本原則及編制方法
      1、真實(shí)性原則。收支預(yù)測要充分考慮財(cái)政政策和部門履行職能的需要，對各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)不夸大、不隱瞞，確保真實(shí)準(zhǔn)確。
      2、合法性原則。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。收入要合法合規(guī)，支出要符合財(cái)政宏觀調(diào)控目標(biāo)及相關(guān)規(guī)章制度。
      3、穩(wěn)妥性原則。部門預(yù)算編制要穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，不編赤字預(yù)算，優(yōu)先保證基本支出。項(xiàng)目預(yù)算編制，以收定支，量力而行。
      4、重點(diǎn)性原則。合理安排各項(xiàng)資金，在兼顧一般的同時(shí)，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出。先重點(diǎn)、急需項(xiàng)目，后一般項(xiàng)目。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)，分別是蒙自市文化體育和廣播電視局機(jī)關(guān)、蒙自市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)、蒙自市文化館、蒙自市圖書館、蒙自市文物管理所、蒙自市體育場館管理中心、蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站、蒙自市廣播電視新聞中心、蒙自市碧色寨風(fēng)景區(qū)管理中心，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)135人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)135人；實(shí)有車輛7輛。離退休人員74人，其中：離休3人，退休71人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局財(cái)務(wù)總收入2367.16萬元，其中：一般公共預(yù)算2367.16萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入2367.16萬元，其中，本年收入2367.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2367.16萬元，政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出2367.16萬元，其中：基本支出2174.41萬元，占總支出的91.86％，項(xiàng)目支出192.75萬元，占總支出的8.14％。按支出功能科目分類，支出分別列207類01、02、03、04款，，主要反映在職人員工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，文化、文物、體育、新聞出版廣播影視方面的支出。216類04、05款支出，主要反映旅游方面的支出。208類05、08款支出，主要反映在行政單位離退休人員基本支出及遺屬補(bǔ)助。221類02款支出，主要反映在職人員住房公積金支出。

（一）     基本支出情況

2017年用于保障市文化體育旅游和廣播電視局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1975.33萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的90.84％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的9.16％。與上年對比,基本支出增加40.19%,主要原因是市文化體育和廣播電視局與市旅游局于2017年合并為蒙自市文化體育旅游和廣播電視局,人員增加，所以本年度預(yù)算支出有所增加。

（二）     項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障市文化體育旅游和廣播電視局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出192.75萬元，如文化活動(dòng)、便民小型體育健身路徑建設(shè)、“掃黃打非”工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站及村文化室建設(shè)設(shè)施設(shè)備、非遺傳承及保護(hù)、農(nóng)家書層建設(shè)配套設(shè)施、全民體育健身、新聞出版廣播影視方面等開支。與上年項(xiàng)目支出217.75萬元對比，本年度項(xiàng)目支出減少11.48%，原因主要是減少了便民小型體育健身器材場地運(yùn)行維護(hù)及體育競賽等開支。

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

一、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局根據(jù)工作安排，不安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算37.45萬元，主要用于接待文化、體育、旅游、文物等活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用。

三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局?jǐn)M安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.55萬元，主要用于保障下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。