關(guān)于蒙自市水務(wù)局

2017年部門預(yù)算編制的說明

    按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

1、貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水行政的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市水行政管理實施辦法并組織實施。2、統(tǒng)一管理全市水資源，負(fù)責(zé)用水的統(tǒng)籌和保障。3、組織編制全市水資源、防汛抗旱、水資源保護、水土保持規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)蒙自市防汛抗旱指揮部的具體工作。5、負(fù)責(zé)計劃用水節(jié)約用水工作。6、負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察執(zhí)法工作。7、擬訂水利行業(yè)的經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施；對水利資金的使用實施監(jiān)督；指導(dǎo)水利行業(yè)的供水及多種經(jīng)營工作；監(jiān)督和管理水利行業(yè)的國有資產(chǎn)。8、負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護工作；指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理。9、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)供水、農(nóng)村人畜飲水及山區(qū)“五小”水利工程建設(shè)；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系的建設(shè)工作；按照規(guī)定協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村水能源開發(fā)工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計工作、10、負(fù)責(zé)水土流失防治工作等。

二、部門預(yù)算編制情況

我單位的部門預(yù)算編制以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照市財政部門的安排部署，編制各項支出預(yù)算。

     在預(yù)算編制中遵循預(yù)算的及時性原則、復(fù)式預(yù)算原則、平衡性原則、真實性原則、合理性原則，結(jié)合本單位的實際情況對2017年的收支情況進行完整預(yù)算。

三、部門基本情況

2017年部門預(yù)算編報的行政單位1個，事業(yè)單位3個，部門在職人員編制335人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制309人。在職實有306人，其中：財政全供養(yǎng)行政人員22人，事業(yè)人員276人，工勤人員8人。離退休人員202人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年蒙自市水務(wù)局總收入5431.09萬元，其中：一般公共預(yù)算5431.09萬元。

2017年蒙自市水務(wù)局財政撥款收入5431.09萬元，其中，本年收入5431.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5431.09萬元（本級財力5431.09萬元）。

2017年部門預(yù)算總支出5431.09萬元，其中：基本支出4564.09萬元，占總支出的84.04％，其中：行政單位離退休費958.54萬元，主要用于我單位行政離退休人員工資的發(fā)放和離退休人員公用經(jīng)費的支出；死亡撫恤11.89萬元，主要用于我單位遺屬人員的工資發(fā)放；行政運行3335.8萬元，主要用于我單位行政人員工資的發(fā)放和公用經(jīng)費以及水利工程運行費用工程測繪、編制、監(jiān)測等產(chǎn)生的支出；住房公積金257.86萬元，主要用于對我單位在職職工的住房補助。項目建設(shè)867萬元，主要用于我單位工程建設(shè)支出。

蒙自市水務(wù)局2017年財政撥款“三公”

經(jīng)費預(yù)算情況說明

蒙自市水務(wù)局財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2017年情況如下：

一、因公出國（境）經(jīng)費

2017年蒙自市水務(wù)局未安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

二、公務(wù)接待費

2017年蒙自市水務(wù)局?jǐn)M安排公務(wù)接待費預(yù)算32.13萬元，比上年增加2.95萬元，增長10.11%，增長原因是下屬單位排水管理處由差額管理轉(zhuǎn)為全額管理，安排公務(wù)接待費3萬元。公務(wù)接待費主要用于接待工程建設(shè)、測繪、編制、設(shè)計等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的費用。

三、公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年蒙自市水務(wù)局?jǐn)M安排公車購置及運行維護費6.15萬元，比上年減少8萬元，費用下降率78.82%，主要用于留用的公務(wù)用車在抗旱應(yīng)急、突發(fā)事件、緊急工作中產(chǎn)生的費用。