蒙自市交通運輸局2024年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市交通運輸局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市交通運輸局2024年部門預算表

　　一、財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市交通運輸局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　我局部門職能是負責我市的農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、負責運輸行業(yè)的管理、負責我市國防交通戰(zhàn)備等工作；下屬單位蒙自市地方公路管理段負責蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護及路政管理工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基本建設(shè)管理科、運輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。

　　所屬單位4個，分別是：

　　1. 蒙自市地方公路管理段（非獨立核算）；

　　2. 蒙自市公路勘測設(shè)計隊（非獨立核算）；

　　3. 蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站（非獨立核算）；

　　4. 蒙自市公路工程標準定額管理站（非獨立核算）；

    （三）重點工作概述

　　2024年重點工作任務(wù)：完成建制村通暢公路建設(shè)及養(yǎng)護，完善交通運輸中公共交通，整合資源，方便人民群眾出行。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制51人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有53人，其中：財政全額保障53人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年部門財務(wù)總收入1541.76萬元，其中：一般公共預算1541.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比預算收入減少743.10萬元，下降32.52%，主要原因是2023年減少公交運營補貼項目支出投入。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1541.76萬元，其中:本年收入1541.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1541.76萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比預算收入減少743.10萬元，下降32.52%，主要原因是2023年減少公交運營補貼項目支出投入。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出1541.76萬元。財政撥款安排支出1541.76萬元，其中：基本支出950.76萬元，與上年對比減少33.10萬元，主要原因分析是新增退休人員；項目支出591.00萬元，與上年對比減少710.00萬元，主要原因是減少公交運營補貼項目支出投入。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　2080501行政單位離退休11.70萬元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費等支出。

　　2080502事業(yè)單位離退休24.24萬元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費等支出。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出95.70萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　2101101行政單位醫(yī)療支出17.64萬元，主要用于行政人員醫(yī)療支出。

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出29.26萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出35.45萬元，主要用于行政人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

　　2101199其他行政事業(yè)醫(yī)療支出5.42萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助支出。

　　2140101行政運行支出446.34萬元，主要用于交通局在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費開支等。

　　2140106公路養(yǎng)護支出541.00萬元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護支出。

　　2140112公路運輸管理支出214.74萬元，主要用于地方公路管理段在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費開支等。

　　2140199其他公路水路運輸支出50.00萬元，主要用于交通局項目經(jīng)費。

　　2210201住房公積金支出70.26萬元，主要用于住房公積金開支。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

    無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目22個，政府采購預算總額30.00萬元，其中：政府采購貨物預算30.00萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市交通運輸局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.11萬元，較上年減少0.09萬元，下降4.09%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市交通運輸局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市交通運輸局2024年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市交通運輸局2024公務(wù)用車購置及運行維護費為2.11萬元，較上年減少0.09萬元，下降4.09%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2.11萬元，較上年減少0.09萬元，下降4.09%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　2024年公務(wù)用車購置及運行維護費與上年相比減少原因是節(jié)約開支。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　交通局業(yè)務(wù)經(jīng)費：嚴格按要求規(guī)劃、建設(shè)、管理交通項目。業(yè)務(wù)經(jīng)費主要用于交通工作經(jīng)費。

　　公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金：保障農(nóng)村公路安全暢通。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　養(yǎng)護：為保持公路正常使用而進行的技術(shù)性保養(yǎng)、維修，預防和修復災害性損壞，以及為提高使用和服務(wù)水平而進行的加固、改善和增建。

　　養(yǎng)護巡查：為養(yǎng)護管理的需要，對管養(yǎng)公路段進行的巡回檢查。

　  小修保養(yǎng)：對公路及沿線設(shè)施經(jīng)常進行維護保養(yǎng)和修補其輕微損壞部分的作業(yè)。

　　中修工程：對公路及沿線設(shè)施的一般性損壞部分進行定期的修理加固，對恢復公路原有技術(shù)狀況的工程。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市交通運輸局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排50.00萬元，與上年對比減少0.12萬元，主要原因分析是交通局業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市交通運輸局資產(chǎn)總額301785.37萬元，其中，流動資產(chǎn)2578.36萬元，固定資產(chǎn)105.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程23758.33萬元，無形資產(chǎn)0.12萬元，其他資產(chǎn)275343.22萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加273016.05萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市交通運輸局2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301134800111