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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02378
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發(fā)布機構蒙自市公安局
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文號
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發(fā)布日期2024-03-01
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時效性有效
蒙自市公安局（本局）2024年預算公開
監(jiān)督索引號53250300931200400000
監(jiān)督索引號53250300931200400000
蒙自市公安局（本局）2024年預算公開
目錄
第一部分 蒙自市公安局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分蒙自市公安局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分蒙自市公安局（本局）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
蒙自市公安局既是主管全市公安工作和隊伍建設的市人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門。主要負責組織、領導、協(xié)調(diào)全市公安工作、偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故等。具體職能如下：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。
（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊伍建設，起草本市公安工作和公安隊伍建設工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。
（3）負責收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時、準確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。
（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊伍建設的法規(guī)、條例及有關規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律，并抓好指導、監(jiān)督、檢查落實工作。
（5）負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設，按照干管權限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機關領導干部的考核、任免和交流等工作，負責宣傳、教育培訓等工作。
（6）負責公安經(jīng)費的規(guī)劃上報及管理，承擔警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務工作。
（7）領導、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。
（8）偵查、受理我市各類刑事案件。
（9）指導、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務工作、法制建設和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。
（10）加強全市反恐怖業(yè)務建設，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負責查處邪教組織犯罪案件的事件。
（11）組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實、檢查和監(jiān)督。
（12）負責管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關工作。
（13）負責依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負責蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。
（14）承擔蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復、培訓工作，最大限度降低毒品危害。
（15）負責全市公安科技和信息通訊工作，組織實施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。
（16）指導、監(jiān)督全市國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導機關、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟民警、保安隊伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設。
（17）依法組織實施維護全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機動車輛案件，負責對機動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/div>
（18）組織、指導、監(jiān)督全市消防工作。
（19）組織實施全市公安法制建設，指導、檢查、監(jiān)督公安機關執(zhí)法活動。
（20）組織實施全市公安機關督察工作，按規(guī)定權限實施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊伍違紀案件。
（21）組織特警隊員進行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強的群體性事件，擔負特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務。
（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置36個內(nèi)設機構分別是：
1.指揮中心
2.政治處
3.警務保障室
4.科信大隊
5.法制大隊
6.出入境大隊
7.督察大隊
8.網(wǎng)安大隊
9.國保大隊
10.經(jīng)偵大隊
11.治安大隊
12.刑偵大隊
13.禁毒大隊
14.巡邏警察大隊
15.特警大隊
16.交巡警大隊
17.看守所
18.拘留所
19.社區(qū)戒毒康復中心
20.文瀾派出所
21.觀瀾派出所
22.明珠路派出所
23.綜合保稅區(qū)派出所
24.雨過鋪派出所
25.草壩派出所
26.新安所派出所
27.芷村派出所
28.冷泉派出所
29.鳴鷲派出所
30.老寨派出所
31.期路白派出所
32.水田派出所
33.西北勒派出所
34.文萃派出所
35.綠洲派出所
36.大圍山派出所
所屬單位2個，分別是：森林警察大隊、交通警察大隊。
（三）重點工作概述
2024年蒙自市公安局扛實壓實責任，確保各項工作持續(xù)壓茬推進。
一是緊盯民族宗教、反恐防恐、人員管控、意識形態(tài)、情報搜研、輿情導控6個方面，細化工作措施，堅決捍衛(wèi)政治安全。
二是聚焦糾紛排查化解、涉訪群體穩(wěn)控、管好公共安全、突發(fā)事件處置4個重點，細化工作措施，全力維護州府穩(wěn)定
三是錨定刑事案件再下10%的目標，力推警務勤務建設、職責清單出臺、攻堅刑事頑疾、創(chuàng)建引領主防、填平治安洼地5項工作，全力提升“主戰(zhàn)、主防”質(zhì)效。
四是抓好行所管理、交通治理、未成年人犯罪預防3件事情，全力破題破局社會治理難點。
五是實施政治建警“鑄警魂”工程、隊伍“零違紀”創(chuàng)建工程、執(zhí)法規(guī)范化提升工程、素質(zhì)能力提升工程，著力鍛造“四個鐵一般”高素質(zhì)過硬公安鐵軍。
六是優(yōu)化情指行機制、“找、研、解”機制、“導向性選拔干部、激勵性評優(yōu)授獎、懲罰性調(diào)整崗位”“三性機制”，“紅黑榜”考評機制，著力在全局上下形成主動擔當、齊心協(xié)力、比學趕超、爭先創(chuàng)優(yōu)的濃厚氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項不公開。
離退休人員132人，其中：離休0人，退休132人。
車輛編制因涉及警力快速反應配置，屬涉密事項不公開。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入17,032.74萬元，其中：一般公共預算17,032.74萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少了325.38萬元，主要原因分析是財政嚴格落實過緊日子長效機制。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入17,032.74萬元，其中:本年收入17,032.74萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17,032.74萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少了325.38萬元，主要原因分析是財政嚴格落實過緊日子長效機制。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出17,032.74萬元。財政撥款安排支出17,032.74萬元，其中：基本支出16,503.86萬元，與上年對比減少了334.06萬元,主要原因分析是財政嚴格落實過緊日子長效機制；項目支出528.88萬元，與上年對比增加了8.68萬元，主要原因分析增加了執(zhí)法辦案中心的項目建設。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
1．2040201行政運行2024年預算數(shù)為9,927.31萬元，主要用于民警工資、日常運行公用經(jīng)費。
2．2040220執(zhí)法辦案2024年預算數(shù)為528.88萬元，主要用于禁毒宣傳、國家安全、反恐等專項業(yè)務經(jīng)費。
3．2040299其他公安支出2024年預算數(shù)為3,547.38萬元，主要用于輔警人員工資、五險。
4．2080501其他公安支出2024年預算數(shù)為7.92萬元，主要用于行政單位離退休。
5．2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數(shù)為1072.10萬元，主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險。
6．2080801死亡撫恤2024年預算數(shù)為7.39萬元,主要用于支出民警死亡撫恤金。
7. 2101101行政單位醫(yī)療2024年預算數(shù)為616.39萬元,主要用于支出民警單位醫(yī)療費。
8. 2101103公務員醫(yī)療補助2024年預算數(shù)為276.81萬元,主要用于支出民警醫(yī)療補助。
9. 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預算數(shù)為45.79萬元,主要用于支出其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助。
10. 2210201住房公積金2023年預算數(shù)為943.14萬元，主要用于支付在職民警公積金。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政委采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
蒙自市公安局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計439.85萬元，較上年減少23.15萬元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
蒙自市公安局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，上年無因公出國（境）預算，因公出國的團級和人次為0。
（二）公務接待費
蒙自市公安局2024年公務接待費預算為5.00萬元，較上年減少8萬元，下降0.62%，國內(nèi)公務接待批次為50次，共計接待800人次。為節(jié)約開支，減少接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
蒙自市公安局2024年公務用車購置及運行維護費為434.85萬元，減少15.15萬元，較上年減少0.04%。其中：公務用車購置費184.85萬元，較上年減少0.08%；公務用車運行維護費250萬元，較上年持平。共計購置公務用車10輛，年末公務用車保有量為86輛。
八、重點項目預算績效目標情況
項目名稱：社區(qū)戒毒（康復）專職工作人員生活補助經(jīng)費, 該項目主要用于全市13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）103名社區(qū)戒毒（康復）專職工作人員全年基本生活保障和購買五險。項目實施的最終目是為了通過給與社區(qū)戒毒（康復）專職工作人員生活補助和購買五險，能對全面開展吸毒人員社區(qū)戒毒社區(qū)康復工作提供有力保障，能有效降低吸毒人員社會危害，讓吸毒人員早日戒除毒癮、回歸社會。目前我市在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道招錄社區(qū)戒毒社區(qū)康復專職工作人員103人，按照人員生活補助要求：省級補助每月800元/人，103名專職人員全年生活補助開支預算98.88萬元。州級補助每月400元/人，103名專職人員全年補助開支預算49.44萬元。市級補助每月2000元/人，全年共計247.2萬元；市級保障購買五險每人1100元/月，共計135.96萬元，103名專職人員全年市級補助開支預算383.16萬元。全部開支預算共計583.08萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）公共財政預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。
（2）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
（3）機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
蒙自市公安局2024年機關運行經(jīng)費安排525.00 萬元，全部為在職職工公用經(jīng)費，與上年對比減少了9萬元，主要原因為：編制2024年預算時蒙自市公安局（本級）在職民警為525人，與2023年比較，減少9名民警，按照文件要求，公用經(jīng)費標準每人每年10000元計算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市公安局資產(chǎn)總額25,993.14萬元，其中，流動資產(chǎn)1,338.68萬元，固定資產(chǎn)19,810.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3,237.28萬元，無形資產(chǎn)1,606.90萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2651.58萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值47.14萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.21萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出0租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分蒙自市公安局2024年部門預算編表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300931200400111
監(jiān)督索引號532503009
附件【蒙自市公安局（本局）2024年部門預算公開表20240306045818245.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199