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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02378
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市公安局
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文號
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發(fā)布日期2024-03-01
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時效性有效
蒙自市公安局（匯總）2024年部門預(yù)算
監(jiān)督索引號53250300931200000
監(jiān)督索引號53250300931200000
蒙自市公安局（匯總）2024年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 蒙自市公安局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分蒙自市公安局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分蒙自市公安局（匯總）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市公安局的主要職能既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故、道路交通管理、21類森林刑事案件偵查、治安、林業(yè)行政處罰案件的查處，同時還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)。具體職能如下：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。
（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。
（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。
（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。
（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。
（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。
（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。
（8）偵查、受理我市各類刑事案件。
（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。
（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。
（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。
（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。
（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑事處罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。
（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。
（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。
（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。
（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動車輛案件，負(fù)責(zé)對機(jī)動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/div>
（18）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動。
（19）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。
（20）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。
（21）維護(hù)蒙自轄區(qū)林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，防范打擊破壞野生動植物資源、林地林木、森林火災(zāi)等違法犯罪活動。
（22）掌握全市林區(qū)治安動態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴(yán)打活動和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計(jì)、報告。
（23）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計(jì)劃的審核、申報和物資配發(fā)。
（24）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報下達(dá)；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊(duì)伍建設(shè)。督察、督辦重點(diǎn)火險區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（25）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置36個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：
1.指揮中心
2.政治處
3.警務(wù)保障室
4.科信大隊(duì)
5.法制大隊(duì)
6.出入境大隊(duì)
7.督察大隊(duì)
8.網(wǎng)安大隊(duì)
9.國保大隊(duì)
10.經(jīng)偵大隊(duì)
11.治安大隊(duì)
12.刑偵大隊(duì)
13.禁毒大隊(duì)
14.巡邏警察大隊(duì)
15.特警大隊(duì)
16.交巡警大隊(duì)
17.看守所
18.拘留所
19.社區(qū)戒毒康復(fù)中心
20.文瀾派出所
21.觀瀾派出所
22.明珠路派出所
23.綜合保稅區(qū)派出所
24.雨過鋪派出所
25.草壩派出所
26.新安所派出所
27.芷村派出所
28.冷泉派出所
29.鳴鷲派出所
30.老寨派出所
31.期路白派出所
32.水田派出所
33.西北勒派出所
34.文萃派出所
35.綠洲派出所
36.大圍山派出所
所屬單位2個，分別是：森林警察大隊(duì)、交通警察大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年蒙自市公安局扛實(shí)壓實(shí)責(zé)任，確保各項(xiàng)工作持續(xù)壓茬推進(jìn)。
一是緊盯民族宗教、反恐防恐、人員管控、意識形態(tài)、情報搜研、輿情導(dǎo)控6個方面，細(xì)化工作措施，堅(jiān)決捍衛(wèi)政治安全。
二是聚焦糾紛排查化解、涉訪群體穩(wěn)控、管好公共安全、突發(fā)事件處置4個重點(diǎn)，細(xì)化工作措施，全力維護(hù)州府穩(wěn)定
三是錨定刑事案件再下10%的目標(biāo)，力推警務(wù)勤務(wù)建設(shè)、職責(zé)清單出臺、攻堅(jiān)刑事頑疾、創(chuàng)建引領(lǐng)主防、填平治安洼地5項(xiàng)工作，全力提升“主戰(zhàn)、主防”質(zhì)效。
四是抓好行所管理、交通治理、未成年人犯罪預(yù)防3件事情，全力破題破局社會治理難點(diǎn)。
五是實(shí)施政治建警“鑄警魂”工程、隊(duì)伍“零違紀(jì)”創(chuàng)建工程、執(zhí)法規(guī)范化提升工程、素質(zhì)能力提升工程，著力鍛造“四個鐵一般”高素質(zhì)過硬公安鐵軍。
六是優(yōu)化情指行機(jī)制、“找、研、解”機(jī)制、“導(dǎo)向性選拔干部、激勵性評優(yōu)授獎、懲罰性調(diào)整崗位”“三性機(jī)制”，“紅黑榜”考評機(jī)制，著力在全局上下形成主動擔(dān)當(dāng)、齊心協(xié)力、比學(xué)趕超、爭先創(chuàng)優(yōu)的濃厚氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個。其中：財(cái)政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)不公開。
離退休人員154人，其中：離休0人，退休154人。
車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)不公開。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入21,040.86萬元，其中：一般公共預(yù)算21,040.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年21,976.54萬元減少了935.68萬元，主要原因分析主要原因分析是財(cái)政嚴(yán)格落實(shí)過緊日子長效機(jī)制。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入21,040.86萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比21,976.54萬元減少了935.68萬元，主要原因分析是財(cái)政嚴(yán)格落實(shí)過緊日子長效機(jī)制。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出21,040.86萬元。財(cái)政撥款安排支出21,040.86萬元，其中：基本支出20,191.98萬元，與上年20,616.34對比減少424.36萬元，主要原因分析是財(cái)政嚴(yán)格落實(shí)過緊日子長效機(jī)制；項(xiàng)目支出848.88萬元，與上年1,360.2萬元對比減少511.32萬元，主要原因分析增加了執(zhí)法辦案中心的項(xiàng)目建設(shè)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2040201行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為13,363.71萬元，主要用于民警工資、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。
2.2040220執(zhí)法辦案2024年預(yù)算數(shù)為528.88萬元，主要用于禁毒宣傳、禁毒鏟毒、國家安全、反恐等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3.2040299其他公安支出2024年預(yù)算數(shù)為3,687.25萬元，主要用于輔警人員工資、五險。
4.2080501其他公安支出2024年預(yù)算數(shù)為9.24萬元，主要用于行政單位離退休。
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為1,226.25萬元，主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險。
6.2080801死亡撫恤2024年預(yù)算數(shù)為8.52萬元,主要用于支出民警死亡撫恤金。
7.2101101行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為703.35萬元,主要用于支出民警單位醫(yī)療費(fèi)。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2024年預(yù)算數(shù)為385.37萬元,主要用于支出民警醫(yī)療補(bǔ)助。
9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為52.36萬元,主要用于支出其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
10.2210201住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為1,075.93萬元，主要用于支付在職民警公積金。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政委采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市公安局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)565.40萬元，較上年595.2萬元減少29.8萬元，下降5.01%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市公安局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市公安局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.65萬元，較上年20.2萬元減少8.55萬元，下降42.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為84次，共計(jì)接待1519人次。
增減變化原因：規(guī)范公務(wù)接待，減少非必要公務(wù)活動，減少支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市公安局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為553.75萬元，較上年575.00萬元減少21.25萬元，下降3.70%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)225.35萬元，較上年230.00萬元增加4.65萬元，增長2.02%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)328.4萬元，較上年345.00萬元減少16.60萬元，下降4.81%。共計(jì)購置公務(wù)用車15輛，年末公務(wù)用車保有量為136輛。
公務(wù)用購置費(fèi)增加的原因：2023年報廢執(zhí)法執(zhí)勤車國輛，計(jì)劃2024年購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因：財(cái)政困難，壓縮支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi), 該項(xiàng)目主要用于全市13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）103名社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員全年基本生活保障和購買五險。項(xiàng)目實(shí)施的最終目是為了通過給與社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助和購買五險，能對全面開展吸毒人員社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作提供有力保障，能有效降低吸毒人員社會危害，讓吸毒人員早日戒除毒癮、回歸社會。目前我市在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道招錄社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)專職工作人員103人，按照人員生活補(bǔ)助要求：省級補(bǔ)助每月800元/人，103名專職人員全年生活補(bǔ)助開支預(yù)算98.88萬元。州級補(bǔ)助每月400元/人，103名專職人員全年補(bǔ)助開支預(yù)算49.44萬元。市級補(bǔ)助每月2000元/人，全年共計(jì)247.2萬元；市級保障購買五險每人1100元/月，共計(jì)135.96萬元，103名專職人員全年市級補(bǔ)助開支預(yù)算383.16萬元。全部開支預(yù)算共計(jì)583.08萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
（2）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市公安局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排597萬元，全部為在職職工公用經(jīng)費(fèi)，與上年對比減少了11萬元，主要原因?yàn)椋壕幹?023年預(yù)算時蒙自市公安局在職民警為597人，與2023年比較，減少11名民警，按照文件要求，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每年10000元計(jì)算。蒙自年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排597萬元，與上年608萬元對比減少11萬元，主要原因分析民警調(diào)出及退休。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市公安局資產(chǎn)總額32,717.51萬元，其中，流動資產(chǎn)1,558.36萬元，固定資產(chǎn)26,209.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3,237.28萬元，無形資產(chǎn)1,632.77萬元，其他資產(chǎn)79.99萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,564.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛9輛，賬面原值130.40萬元；報廢報損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值3.42萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2.834萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分蒙自市公安局2024年部門預(yù)算編表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300931200111
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附件【蒙自市公安局（匯總）2024年部門預(yù)算公開樣表20240306050534016.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199