一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能：我局主要承擔全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項項目、國家重點公益林管護、林權(quán)制度改革、森林防火、封山育林管護、沼氣池建設(shè)、林政資源管理、林業(yè)綜合執(zhí)法、森林病蟲害防治、自然保護區(qū)等多項工作。蒙自市林業(yè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、林政科、森林防火指揮部、退耕還林辦公室、林權(quán)管理服務(wù)中心。

　　（二）我單位主要工作任務(wù)：

　　1．面山及通道綠化

　　2．鞏固退耕還林成果林業(yè)造林項目

　　3．新一輪退耕還林工程

　　4．退耕荒山造林工程

　　5. 2016年城市面山撫育項目和通道綠化補植補造項目

　　6. 中央財政造林補貼造林項目

　　7. 低效林改造項目

　　8. 農(nóng)村新型能源建設(shè)工作

　　9. 林政資源管理工作

　　10.林業(yè)綜合執(zhí)法工作

　　11.森林病蟲害防治工作

　　12.公益林管護工作

　　13.自然保護區(qū)工作

　　14.林業(yè)技術(shù)推廣工作

　　15. 森林防火工作

　　二、預(yù)算編制情況

　　根據(jù)《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定進行了我單位的預(yù)算編制。

　　三、部門基本情況

　　納入2016年部門預(yù)算編報的單位共7個，分別是林業(yè)局機關(guān)，森林病蟲害防治檢疫站、大圍山自然保護區(qū)蒙自管理所，林業(yè)技術(shù)推廣站、營林規(guī)劃隊、農(nóng)村節(jié)能工作站、森林公安局。其中：財政全供給單位7個，財政全供給單位中行政單位2個，參公管理事業(yè)單位2個，非參公管理事業(yè)單位3個。部門在職人員編制102人，其中：行政編制41人，事業(yè)編制61人。在職實有105人，其中：財政全供養(yǎng)105人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。車輛編制2輛，實有車輛21輛。

　　四、預(yù)算收支情況

　　我單位財務(wù)總收入1638.26萬元，財政撥款收入1638.26萬元，全部為財政撥款。預(yù)算總支出1638.26萬元，其中：基本支出1152.88萬元，占總支出的70.37％，項目支出485.38萬元，占總支出的29.63％。按支出功能科目分類，支出分別列入“2080501”支出，主要反映社會保障和就業(yè)支出（ 歸口管理的行政單位離退休）;“2080502”支出(歸口管理的事業(yè)單位離退休); “2080801”支出,主要反映死亡撫恤;“2130201”支出，主要反映行政運行; “2130202”支出，主要反映一般行政管理事務(wù); “2130204”支出，主要反映農(nóng)林水支出（林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出）; “2130205”支出，主要反映農(nóng)林水支出（森林培育）;“2130234”支出，主要反映農(nóng)林水支出（林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)）;“2210201”支出，主要反映住房保障支出（住房公積金支出）。“2130211”支出,主要反映動植物保護; “2130210” 主要反映林業(yè)自然保護區(qū); “2130216” 主要反映林業(yè)檢疫檢測; “2130299” 主要反映其它林業(yè)支出; “2130219” 主要反映林業(yè)工程與項目管理; “2130206” 主要反映林業(yè)技術(shù)推廣; “2130213” 主要反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督.

　　基本支出情況

　　基本工資，津貼補貼等工資福利支出786.68萬元，占基本支出的68.2％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）112.5萬元，占基本支出的9.8％。對個人和家庭的補助253.69萬元，占基本支出的22％。

　　項目支出情況

　　2016年用于保障林業(yè)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出485.38萬元。

　　蒙自市林業(yè)局

　　2016年12月25日