按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.負責組織起草安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理地方政府規(guī)范性文件草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。負責指導安全生產(chǎn)法制建設(shè)和安全生產(chǎn)普法工作。

　　2.承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　3.承擔工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

　　4.承擔職責范圍內(nèi)非煤礦山企業(yè)、危險化學品經(jīng)營單位和煙花爆竹經(jīng)營（零售）單位安全生產(chǎn)準入管理責任，組織實施并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度；負責職責范圍內(nèi)非藥品類易制毒化學品經(jīng)營單位備案管理；負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　5.負責工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申報的初審工作，負責組織指導并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓工作；負責組織職責范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故的調(diào)查處理，負責監(jiān)督管理職責范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)危害項目申報工作。

　　6.負責監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)實施重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作情況，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

　　7.負責組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)市政府的授權(quán)或委托，牽頭組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故結(jié)案和跟蹤事故查處的落實情況；協(xié)助調(diào)查處理較大或重大生產(chǎn)安全事故。

　　8.負責職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）的監(jiān)督管理；參與煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”審查與竣工驗收。

　　9.指導和監(jiān)督煤炭企業(yè)安全標準化、相關(guān)科技發(fā)展工作；對重大煤炭建設(shè)項目提出建議，指導監(jiān)督煤礦安全基礎(chǔ)管理、煤礦安全隱患排查治理和瓦斯治理工作，參與煤礦安全質(zhì)量標準化礦井等級認定；參與一般煤礦生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

　　10.負責組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負責協(xié)調(diào)指導安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負責生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

　　11.負責組織指導并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員以及職責范圍內(nèi)特種作業(yè)人員的安全資格考核和培訓工作；負責監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作。

　　12.負責組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學技術(shù)研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作；負責組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。

　　13.指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作。

　　14.承擔市安全生產(chǎn)委員會的具體工作。

　　15.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作任務(wù)介紹

　　1、全面落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”安全生產(chǎn)責任體系，切實遏制安全生產(chǎn)事故。

　　2、全面貫徹落實安全生產(chǎn)主體責任。按照《蒙自市安全生產(chǎn)黨政同責實施細則》的要求，不斷完善了《蒙自市行政村（社區(qū)）安全生產(chǎn)黨政同責實施辦法》，從市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)到社區(qū)、村（居）委會建立健全了“黨政同責、一崗雙責、失職追責”安全生產(chǎn)責任體系。

　　3、強化監(jiān)管基礎(chǔ)，全面推進安全生產(chǎn)大檢查長效機制建設(shè)。建立健全常態(tài)化、規(guī)范化、制度化的安全生產(chǎn)大檢查長效機制，充分發(fā)揮大檢查在排查治理隱患、強化監(jiān)管措施、有效防范事故中的重要作用，切實把安全生產(chǎn)大檢查“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的總要求落到實處。

　　4、積極開展重點行業(yè)領(lǐng)域“打非治違”和專項整治。

　　（1）以非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、冶金等行業(yè)為重點，組織開展了“打非治違”專項行動。

　　（2）全面加強重點領(lǐng)域安全隱患排查治理和安全專項整治。把開展行業(yè)專項整治與加強基礎(chǔ)工作、強化日常監(jiān)督管理結(jié)合起來，結(jié)合監(jiān)管實際，以督促生產(chǎn)經(jīng)營單位加強企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作入手，有針對性地組織開展了安全專項整治。

　　5、全力推進道路交通安全工作。

　　（1）建立道路交通安全管理責任制。

　　（2）建立健全道路交通管理機構(gòu)。

　　（3）認真貫徹上級精神，部署道路交通管理工作。

　　（4）開展道路交通安全宣傳工作。

　　（5）積極配合開展道路交通安全專項整治。

　　（6）建立機動車及駕駛員臺賬。

　　（7）積極開展“平安暢通縣市”和“推廣丘北經(jīng)驗工作”。

　　（8）按時向市道路交通安全委員會辦公室報送半年、全年工作總結(jié)及各項專項整治材料和報表。

　　6、全力推進消防安全工作。

　　（1）調(diào)整充實防火安全組織機構(gòu)。

　　（2）建立消防安全責任制。

　　（3）建立消防安全督促檢查制度，適時開展安全檢查。

　　（4）嚴格落實消防行政許可前置審批制度。

　　（5）開展安全消防培訓，全面提高防滅火意識和技能。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　（一）指導思想

　　    全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，以優(yōu)化資源配備，控制財政風險，提升資金使用績效為目標，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，提高資金使用效益，合理使用財政撥款，確保文聯(lián)全年任務(wù)的完成。

　　     （二）基本原則及編制方法

　　    嚴格執(zhí)行財政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴控制各項支出，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預(yù)算。

　　     （三）總體思路

　　    依據(jù)蒙自市財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合安監(jiān)局的工作實際，做好部門預(yù)算。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合安監(jiān)業(yè)務(wù)工作特點，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費支出預(yù)算。

　　三、部門基本情況

　　納入2016年部門預(yù)算編報的單位共1個，屬財政全供養(yǎng)單位。部門在職人員編制22人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制6人。在職實有21人，其中：財政全供養(yǎng)21人。離退休人員3人，其中：退休3人。車輛編制2輛，實有車輛4輛。

　　四、2016年部門預(yù)算收支情況

　　2016年蒙自市安監(jiān)局財務(wù)總收入251.33萬元，其中：一般公共預(yù)算251.33萬元。

　　2016年部門預(yù)算總支出251.33萬元，其中：基本支出203.33萬元，占總支出的81％，項目支出48萬元，占總支出的19％。按支出功能科目分類，支出分別列2080501款項支出16.66萬元，占總支出的6.6%；2150601款項支出130.43元，占總支出的51.9%；2150602款項支出23萬元，占總支出的9.2%；2150605款項支出23元，占總支出的9.2%；2150606款項支出2萬元，占總支出的0.8%；2150699款項支出41.77萬元，占總支出的16.6%；2210201款項支出14.47萬元，占總支出的5.7%。

1.  

   　　基本支出情況

   　　

　　2016年用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出203.33萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出為162.71萬元，占基本支出的80％；辦公經(jīng)費、車輛燃修費、其他勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出為9.61萬元，占基本支出的4.7％；退休干部退休費及住房公積金支出為31.01萬元，占基本支出的15.3％。與上年基本持平，無增減變化。

2.  

   　　項目支出情況

   　　

　　2016年用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出48萬元，如一般行政管理事務(wù)支出23萬元、安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出23萬元、應(yīng)急救援支出2萬元。與上年持平，無增減變化。