監(jiān)督索引號53250300943600000

蒙自市人民政府辦公室2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和市政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項；負責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施決定事項 ；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提要的辦理工作，承辦交由市政府或市政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責(zé)全市政務(wù)公開、政府信息工作，負責(zé)向市政府戶網(wǎng)站提供可以公開的非涉密信息；負責(zé)市政府辦公室值班工作，及時向市政府及辦公領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室報告重要情況。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、信息技術(shù)與政務(wù)公開科、法律顧問與規(guī)范性文件科、督查科、議案科、總值班室、外事科。

所屬單位1個是：

1.蒙自市發(fā)展研究中心，編制獨立，但財務(wù)未單獨核算。

（三）重點工作概述

負責(zé)起草市委、市政府重要文件和重要議文稿，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織審核以市政府名義發(fā)布的公文。負責(zé)對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、市級各部門規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作。圍繞市委、市政府的中心工作，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展重點、熱點、難點問題開展調(diào)查研究、及時反映情況，提出建議。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和中央、省委、州委關(guān)于外事工作的重大決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市的外事工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制43人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制10人。在職實有57人，其中：財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休1人，退休26人。

車輛編制2輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入12270468.64元，其中：一般公共預(yù)算12270468.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年12159666.96元對比增長1110801.68元，主要原因分析財政供養(yǎng)人員增加和調(diào)資。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12270468.64元，其中:本年收入12270468.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中一般公共預(yù)算財政撥款12270468.64元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年12159666.96元對比增長1110801.68元，主要原因分析財政供養(yǎng)人員增加和調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12270468.64元。財政撥款安排支出12270468.64元，其中：基本支出10220468.64元，與上年10659666.96元對比減少元439198.32元，主要原因分析是公用經(jīng)費預(yù)算減少；項目支出2050000元，與上年1500000元對比增加550000元，主要原因是全市法律顧問經(jīng)費700000元全部預(yù)算在市政府辦，將由市政府辦支付。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出9541247.98元，與上年9291684.6元對比，降低了249563.38元，減少了2.69%；社會保障和就業(yè)支出1169436.72元 ，與上年1203674.38元對比，減少了34237.66元，降低了2.84%；住房保障支出757883.52元 ，與上年780939.36元對比，減少了23055.84元，減少2.95%。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付款項，故無此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額220000元，其中：政府采購貨物預(yù)算220000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計280000元，較上年314640元減少34640元，下降11.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為40000元，較上年47500元減少7500元，下降15.79%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）2人次。

增減變化原因：因前三年疫情，沒有安排因公出國出境，2025安排預(yù)算，但需求下降。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民政府辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與去年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相同，無變動

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為240000元，較上年267140元減少27140元，下降10.27%。其中：公務(wù)用車購置費220000元，較上年237500元減少17500元，下降7.37%；公務(wù)用車運行維護費20000元，較上年29640元減少9640元，下降32.52%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：2025年預(yù)計購置公務(wù)用車一輛，經(jīng)費厲行節(jié)約減少預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

蒙自市人民政府辦公室2025年未安排重點項目，故為進行重點項目預(yù)算績效目標(biāo)管理。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出，指為保證我會各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.三公”經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2050000元，與上年1500000元對比增加550000元，主要原因分析：全市法律顧問經(jīng)費700000元全部預(yù)算在市政府辦，將由市政府辦支付。故總經(jīng)費預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府辦公室資產(chǎn)總額1114826.68元，其中，流動資產(chǎn)312814.80元，固定資產(chǎn)799623.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)425.93元，其他資產(chǎn)0元。與上年元相比，本年資產(chǎn)總額減少128243.88元，其中固定資產(chǎn)減少128880.29元，流動資產(chǎn)增加93121.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表

(附件表16張)

監(jiān)督索引號53250300943600111