監(jiān)督索引號53250301073301000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實中央、省委、州委、市委宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作；統(tǒng)籌指導理論研究、理論學習與宣傳工作；統(tǒng)籌協(xié)調組織開展新聞工作；統(tǒng)籌協(xié)調對外宣傳工作；統(tǒng)籌組織推進精神文明建設工作；協(xié)調推進優(yōu)秀文化產(chǎn)品創(chuàng)作和供給工作；負責組織貫徹落實黨和國家新聞出版（版權）工作的方針政策；負責組織貫徹落實黨和國家電影工作的方針政策；統(tǒng)籌指導協(xié)調廣播電視事業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調網(wǎng)絡安全和信息化管理工作；完成上級宣傳部門和市委交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.理論學習有形有效。帶動各級黨委（黨組）開展理論學習1200余次，參學人數(shù)達25000余人次。抽調39人成立13個旁聽列席工作組，對全市13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及26個重點部門黨委（黨組）理論學習中心組學習進行旁聽39場次。認真做好理論刊物和書籍征訂工作，全市共征訂《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要（2023年版）》《黨建》《半月談》等九種理論學習刊物1200余冊，開展領導干部讀書提能行動12期。

2.理論宣講入腦入心。組織火車頭宣講團、市委宣講團、部門黨政宣講小分隊及特色宣講團“馬燈”、“蒙小青”、“紅色小蜜蜂”、“美孃孃”、新時代文明實踐宣講志愿服務隊伍等共200支理論宣講隊伍，開展“六進”宣講活動3250余場次、受眾20.8萬余人；開展網(wǎng)絡宣講135場次，受眾8.7萬余人；開展“文藝”宣講120余場次、受眾達2.5萬余人次。借力“音樂思政課”、“紅色黨課”發(fā)揮宣講作用，宣講130余場次。在紅河州“黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽決賽中，蒙自市語言類作品《現(xiàn)代化新征程上的“教育三問”》，文藝類作品《我是石榴一顆籽》兩部作品分別榮獲一等獎，同時蒙自市委宣傳部獲得優(yōu)秀組織獎。

3.扎實開展“三話六學”實踐活動。探索出“實施一項工程，推行三單服務，打造四個示范，突出六個抓手”的“1346”“三話六學”實踐活動模式突出示范引領，形成“一村一品”帶動引領各項活動全面鋪開，開展“三話六學”實踐活動3560次。推動群眾所想和部門職能的有機融合，精準派送音樂思政課“話感恩”、鄉(xiāng)村振興“話發(fā)展”、青年創(chuàng)業(yè)培訓、文化惠民演出等500余條清單，受益群眾達30000余人。

4.多形式開展各類主題宣傳教育活動。扎實開展國防教育主題宣傳活動，組織開展宣講國防教育宣講活動260余場次，開展“愛我國防”演講，并向省州選拔推送優(yōu)秀作品5個，其中蒙自銀河小學何謹睿的參賽作品《愛我國防+薪火相傳》榮獲省級三等獎州級一等獎，其他四個作品榮獲州級二等獎。深化群眾性愛國主義教育活動,利用清明、五一、五四、六一、七一等重要時間節(jié)點，依托轄區(qū)內(nèi)的12個愛國主義教育基地，開展形式多樣的核心價值觀教育實踐活動3840次、參與人數(shù)達25.9萬余人。

5.理論研究增量增質。以大興調查研究推動提能力、抓落實、解難題、促發(fā)展，開展宣傳思想戰(zhàn)線調查研究60余場次，形成高質量、有價值的理論研究文章、調研報告26篇，聯(lián)動市委政研室創(chuàng)新撰寫調查研究（經(jīng)驗做法）報告48篇，被上級采用16篇；總結提煉“共富米線—蒙自過橋米線”案例入選云南省第一批“土特產(chǎn)”典型經(jīng)驗推廣。緊扣學習貫徹黨的二十大精神開展理論文章征集活動，共征集理論文章160篇，推薦上級理論文章20篇。

6.聚焦主題主線，講好蒙自故事。圍繞學習貫徹黨的二十大精神及全國宣傳思想文化工作會議精神，緊扣創(chuàng)建全國文明城市、“市兩會”、國際（過橋米線）美食名城—蒙自·過橋米線節(jié)等中心工作召開專題新聞策劃會10次，打造《阿佘佘帶你逛蒙自》《早安蒙自》《音樂思政課》等精品欄目，開設《學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育》《普法強基在行動》等專題專欄。圍繞重點工作，先后推出“云南蒙自：不負春光耕種忙”“云南蒙自：枇杷采摘忙 山鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)旺”“云南蒙自過橋米線遠銷海外魅力何在”等一系列有深度、有溫度、有力度、有熱度的原創(chuàng)作品，累計閱讀量為2800余萬，切實提高了蒙自對外宣傳影響力。2023年，制播各類欄目250余期，向上級媒體推送稿件1600余條，央級媒體采用240余條，省級主流媒體采用850余條，州級媒體采用650余條，學習強國采用250余條。其中，中央、省級媒體采用信息同比增長210%、86%。“今日蒙自”融媒體平臺發(fā)稿量達7000余條，網(wǎng)民互動總量近40萬。

7.加強溝通協(xié)作，傳播蒙自聲音。與新華社云南分社、央視云南站、人民網(wǎng)等上級媒體建立雙向溝通聯(lián)動機制，結合組織活動做好主題宣傳報道，配合各級媒體做好集中采訪調研,共接待媒體記者16批123人次，其中內(nèi)參記者5批9人次。《中國第一塊紅土網(wǎng)球場在哪里》《賣到北美！蒙自過橋米線實現(xiàn)首次出口》《“蘭花之夜·橋宴”在京舉辦 以“橋”為媒促進中外文化交流》登錄新華網(wǎng)海外版，《女護士穿著拖鞋睡衣救人》視頻沖上抖音首頁熱搜，被新華社微博、央視新聞微博、泰國專線編輯部等新媒體平臺采用。與中國外文局合作打造蘭花獎“蘭花之夜·橋宴”品牌，吸引歐洲、亞太地區(qū)等308家外國媒體發(fā)布相關新聞，觸達全網(wǎng)用戶超過8500萬人次，推蒙自過橋米線品牌走上世界舞臺。組織開展“中共云南一大會址”紅色資源推介宣傳活動，集中向新華社、人民網(wǎng)、央視頻等主流媒體新媒體平臺推送《紅色史詩舞劇《馬燈》在云南大劇院演出》《紀錄片《中國故事·蒙自記》在昆明舉行首映發(fā)布會》等系列新聞，全網(wǎng)發(fā)布相關信息110余條次，蒙自紅色資源得到廣泛宣傳推廣。通過策劃舉辦并宣傳中國石榴博覽會、中國第一塊紅土地網(wǎng)球場認證、蒙自過橋米線節(jié)、蒙自南湖端午龍舟賽、U15全國青少年籃球賽等群眾喜聞樂見的活動200余場次，并進行線上直播，吸引4000余萬人次關注和參與，形成了良好的傳播態(tài)勢。

8.加強新聞輿論，展示蒙自形象。圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展重點工作，召開新聞發(fā)布會2場，開展重大突發(fā)事件輿論引導和新聞發(fā)布會模擬演練2場次。深入推進“網(wǎng)絡問政”。網(wǎng)絡問政平臺從開設至今發(fā)布話題19010個，用戶量達6.53萬人，訪問人數(shù)累計達655萬人次，累計受理群眾發(fā)帖1696件，解答回復1543件，回復率92%以上，切實解決網(wǎng)民實際問題。蘭花獎配套國際文化交流活動“蘭花之夜·橋宴”在北京成功舉辦。蒙自城市IP和蒙自過橋米線通過此次活動形成全網(wǎng)刷屏態(tài)勢，在不同受眾群體中形成矩陣傳播效應，觸達全網(wǎng)用戶超過8500萬人次，蒙自市知名度和美譽度得到極大提升。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、意識形態(tài)工作協(xié)調科、宣傳理論科、新聞文化科、廣播電視電影科。所屬單位4個，分別是：

1.蒙自市志愿者服務中心（非獨立核算、獨立批復）

2.蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站（非獨立核算、獨立批復）

3.蒙自市網(wǎng)絡安全應急指揮中心（非獨立核算、獨立批復）

4.蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心（非獨立核算、獨立批復）

（二）決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2023年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部

2.蒙自市志愿者服務中心（非獨立核算、獨立批復）

3.蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站（非獨立核算、獨立批復）

4.蒙自市網(wǎng)絡安全應急指揮中心（非獨立核算、獨立批復）

5.蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心（非獨立核算、獨立批復）

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2023年末實有人員編制40人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人、社科聯(lián)參公管理事業(yè)人員2人),事業(yè)人員24人。

未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學習0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。（為機構改革后，劃入下屬單位農(nóng)村電影管理站原有放映車輛）

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附表1-附表11）

中國共產(chǎn)黨蒙自市宣傳部2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2023年度收入合計1,423.44萬元。其中：財政撥款收入1,418.04萬元，占總收入的99.62%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.41萬元，占總收入的0.38%。與上年相比，收入合計減少888.87萬元，下降38.44%。其中：財政撥款收入減少892.70萬元，下降38.63%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加00.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加00.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加00.00萬元，增長0%；其他收入增加3.84萬元，增長245.13%。主要原因為2023年新增云南省社科普及示范基地經(jīng)費5萬元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2023年度支出合計1,424.55萬元。其中：基本支出703.54萬元，占總支出的49.39%；項目支出721.01萬元，占總支出的50.61%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少890.25萬元，下降38.46%。其中：基本支出減少63.50萬元，下降8.28%；項目支出減少826.75萬元，下降53.42%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是：一是基本支出減少63.5萬元，是因為2022年度正常發(fā)放職工第十三個月工資及2021年考核部分績效，2023年度沒有發(fā)放職工第十三個月工資及2022年考核部分績效。二是項目支出減少829.2萬元，2022年度共有項目資金支出18個，2023年度有項目資金支出17個，減少項目1個，同時項目資金安排減少，因財政國庫庫款不足項目資金支付率較低。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出703.54萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出674.27萬元，占基本支出的95.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費29.26萬元，占基本支出的4.16％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出721.01萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展情況：

1.地方廣播電視節(jié)目覆蓋及村村響運行維護經(jīng)費8萬元；

2.廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金6萬元；

3.中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋（數(shù)字）運行維護經(jīng)費89.83萬元；

4.宣傳部工作經(jīng)費88.43萬元；

5.創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費256.04萬元；

6.春節(jié)走訪慰問經(jīng)費0.4萬元；

7.蘭花之夜橋宴工作經(jīng)費80萬元；

8.智能穿戴5G藍牙耳機研發(fā)生產(chǎn)項目經(jīng)費108萬元；

9.媒體深度合作工作經(jīng)費2萬元；

10.文藝創(chuàng)作補助經(jīng)費20萬元；

11.黨的二十大氛圍營造宣傳工作經(jīng)費10萬元；

12.返還2022年省級廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金5萬元；

13.中央補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金14萬元；

14.農(nóng)家書屋管理運行補助經(jīng)費 21.8萬元；

15.新時代文明實踐中心活動補助項目經(jīng)費5萬元；

16.上級劃撥工作經(jīng)費1.51萬元；

17.云南省社科普及示范基地專項經(jīng)費5萬元；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2023年度一般公共預算財政撥款支出1,404.04萬元,占本年支出合計的98.56%。與上年相比減少808.40萬元，下降36.54%,主要原因是：一是基本支出減少63.5萬元，是因為2022年度正常發(fā)放職工第十三個月工資及2021年考核部分績效，2023年度沒有發(fā)放職工第十三個月工資及2022年考核部分績效。二是項目支出減少829.2萬元，2022年度共有項目資金支出18個，2023年度有項目資金支出17個，減少項目1個，同時項目資金安排減少，因財政國庫庫款不足項目資金支付率較低。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出905.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.51%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費等日常公用經(jīng)費支出，以及宣傳部工作費、創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費、春節(jié)走訪慰問經(jīng)費、蘭花之夜橋宴工作經(jīng)費、媒體深度合作工作經(jīng)費、文藝創(chuàng)作補助經(jīng)費、黨的二十大氛圍營造宣傳工作經(jīng)費、上級劃撥工作經(jīng)費、云南省社科普及示范基地專項經(jīng)費等支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出243.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.35%。主要用于農(nóng)家書屋管理運行補助資金、中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋(數(shù)字)運行維護費支出、地方廣播電視節(jié)目覆蓋及村村響運行維護費、廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金、新時代文明實踐中心活動補助項目經(jīng)費、智能穿戴5G藍牙耳機研發(fā)生產(chǎn)項目經(jīng)費；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出146.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.45%。主要用于行政事業(yè)單位離退休人員工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出60.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.33%。主要用于行政事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出47.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.36%。 主要用于行政事業(yè)單位在職人員公補部分的住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.94萬元，決算為3.30萬元，完成年初預算的41.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.74萬元，決算為1.02萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的30.9%，完成年初預算的58.62%；公務接待費支出年初預算為6.20萬元，決算為2.29萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的69.39%，完成年初預算的36.94%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.29萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.94萬元，支出決算為3.30萬元，完成年初預算的41.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.74萬元，決算為1.02萬元，完成年初預算的58.62%；公務接待費支出年初預算為6.20萬元，決算為2.29萬元，完成年初預算的36.94%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定，減少不必要的公務接待，同時認真貫徹落實公務用車制度。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.45萬元，下降12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0.85萬元，增長531.25%；公務接待費支出決算減少1.30萬元，下降36.21%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是與上年相比公務接待費減少的原因為因財政國庫庫款不足，有部分接待費用未能及時報銷，同時認真貫徹落實中央八項規(guī)定杜絕了不必要的公務接待發(fā)生。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展公益電影放映過程中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于講好五個故事專班及策劃團隊赴蒙開展實地調研、全媒體新聞中心內(nèi)參部記者對蒙自市廚余垃圾處理項目進行調研采訪、訪企拓崗促就業(yè)及民族團結進步示范區(qū)創(chuàng)建調研、2023年“‘轉作風 看發(fā)展’媒體基層調研行”赴紅河州調研相關工作、考察文明城市創(chuàng)建工作和新時代文明實踐工作、省委調研組赴蒙自開展新聞宣傳和輿論引導工作座談交流、上海浦東圖書館赴紅河州圖書捐贈暨交流考察、拍攝鄧博仁同學“新時代好少年”先進事跡、開展“掃黃打非”聯(lián)合協(xié)作執(zhí)法檢查工作、新華社分社到蒙自采訪袁隆平雜交水稻試驗田測產(chǎn)情況、接待中越媒體“云上梯田·夢想紅河”聯(lián)合采訪媒體記者發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2023年機關運行經(jīng)費支出29.26萬元，比上年增加11.61萬元，增長65.78%，主要原因是增調入人員工資及退休人員死亡撫恤金。單位機關運行經(jīng)費主要用于人員經(jīng)費和日常公用辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部資產(chǎn)總額772.66萬元，其中，流動資產(chǎn)3.15萬元，固定資產(chǎn)430.51萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程339萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加46.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額175.72萬元，其中：政府采購貨物支出34.68萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出141.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額175.72萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額175.72萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。(附表13-附表15）

五、其他重要事項情況說明

2023年宣傳部支出中含紅財教發(fā)〔2023〕26號中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋（數(shù)字）運行維護經(jīng)費89.83萬元；蒙財預指調〔2023〕491號創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費創(chuàng)建全國文明城市工作專項資金256.34萬元；蒙財預指調〔2023〕752號“蘭花之夜橋宴“工作經(jīng)費80萬元；紅財教發(fā)〔2023〕81號智能穿戴5G藍牙耳機研發(fā)生產(chǎn)項目經(jīng)費108萬元等等。

2023年非財政撥款收入為：5.4萬元。分別是：1.紅河州社會科學界聯(lián)合會撥入云嶺大講堂紅河講壇經(jīng)經(jīng)費0.4萬元。2。紅河州社會科學界聯(lián)合會撥入云南省社科普及示范基地專項經(jīng)費5萬元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53250301073301111