監(jiān)督索引號(hào)53250300920101000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

負(fù)責(zé)市委辦公室日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文件、電報(bào)、信函的簽收、登記、分送、傳閱、管理、清退、銷(xiāo)毀等工作;承擔(dān)市委、市委辦公室部分文件、電報(bào)、信函的起草、修改、校核、呈批、簽清等工作;負(fù)責(zé)市委、市委辦公室印章的管理使用;指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)做好公文處理等工作;協(xié)助辦公室相關(guān)科室做好全市性會(huì)議的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

2023年度市委辦在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在業(yè)務(wù)主管部門(mén)的幫助、指導(dǎo)和各科室同志們的支持配合下，一如既往地貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為辦公室領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)，遵循創(chuàng)造節(jié)約型社會(huì)的要求，節(jié)約了一定的資金。在深化改革、促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和“參謀助手”的作用。全年組織開(kāi)展了具有黨辦特色的主題黨日活動(dòng)10次，班子成員上黨課4次，專(zhuān)題研究黨建工作4次，安排部署黨建工作11次，聽(tīng)取黨建工作匯報(bào)3次，督促檢查黨建工作3次，分析研判意識(shí)形態(tài)工作4次。年內(nèi)牽頭籌辦了辦公室業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)，邀請(qǐng)紅河學(xué)院專(zhuān)家學(xué)者、有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)改、工商信、自然資源、統(tǒng)計(jì)等政府經(jīng)濟(jì)部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)授課，開(kāi)展集中學(xué)習(xí)活動(dòng)3期，組織開(kāi)展全市辦公室系統(tǒng)培訓(xùn)16次，建成1支高水平的寫(xiě)作隊(duì)伍，以市委辦每周工作調(diào)度會(huì)為契機(jī)，定期組織開(kāi)展優(yōu)秀文稿分享交流活動(dòng)，共同探討學(xué)習(xí)經(jīng)典優(yōu)秀文稿，提升自身寫(xiě)作水平。全年撰寫(xiě)述職報(bào)告、工作匯報(bào)、工作總結(jié)、會(huì)議講話稿等各類(lèi)材料近230篇，修改新聞稿件近300篇、專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要5篇，認(rèn)真完成主題教育期間市委辦班子相關(guān)材料的撰寫(xiě)、收集和整理，圓滿(mǎn)完成了市委工作報(bào)告、市委工作總結(jié)等重要材料的撰寫(xiě)工作。按照州委安排，認(rèn)真完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)在全州主題教育讀書(shū)班上的發(fā)言材料；撰寫(xiě)關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神的宣講稿、采訪稿件、理論文章10篇。完成“中國(guó)第一塊紅土網(wǎng)球場(chǎng)”認(rèn)證儀式、第十一屆全國(guó)枇杷學(xué)術(shù)研討會(huì)暨蒙自市枇杷產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇情、北京蘭花獎(jiǎng)國(guó)際文化論壇——蘭花之夜“橋宴”、全國(guó)U15青少年籃球聯(lián)賽女子組十六強(qiáng)決賽（云南蒙自賽區(qū)）等重要活動(dòng)專(zhuān)題報(bào)告20余篇，全年接收登記收文4000余件，擬辦各類(lèi)公文3600余件，審核發(fā)文800余件。全年上報(bào)特點(diǎn)亮點(diǎn)信息139篇，基層社情民意和工作難點(diǎn)信息234篇，重要緊急突發(fā)信息23篇，時(shí)政典型經(jīng)驗(yàn)信息528篇。全年州委信息采用207條，居全州第二位。印發(fā)《關(guān)于在全市大興調(diào)查研究的實(shí)施方案》，完成85項(xiàng)調(diào)查研究成果轉(zhuǎn)化。并結(jié)合全國(guó)各地優(yōu)秀地區(qū)先進(jìn)做法，撰寫(xiě)調(diào)查研究（經(jīng)驗(yàn)做法）報(bào)告24期24篇，被上級(jí)采用17篇。探索編制市委政策參閱信息39期318篇，其中市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示3期。總結(jié)提煉“共富米線—蒙自過(guò)橋米線”案例入選云南省第一批“土特產(chǎn)”典型經(jīng)驗(yàn)推廣；撰寫(xiě)的蒙自市打造營(yíng)商“軟環(huán)境”拼出發(fā)展“硬實(shí)力”的做法被云南省委政研室2023年第23期專(zhuān)刊印發(fā)。全年共組織召開(kāi)并協(xié)調(diào)服務(wù)各類(lèi)會(huì)務(wù)400余次，圓滿(mǎn)完成市黨代會(huì)、市委全會(huì)、市委常委班子民主生活會(huì)、8次市委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)的會(huì)務(wù)保障工作和組織協(xié)調(diào)工作。成功承辦了國(guó)際（過(guò)橋米線）美食名城—蒙自、過(guò)橋米線節(jié)、“中國(guó)第一塊紅土網(wǎng)球場(chǎng)”認(rèn)證暨中華體育精神頌活動(dòng)、紅河州2023年第3次重大項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)暨園區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)度會(huì)等重大會(huì)議活動(dòng)，成為全州會(huì)務(wù)工作的亮點(diǎn)和標(biāo)桿。開(kāi)展實(shí)地督查32次、撰寫(xiě)上報(bào)督查專(zhuān)報(bào)22篇，其中6篇得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示，制發(fā)督辦函17份、工作提醒函6件，交辦黨群部門(mén)政協(xié)提案11件。深入推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，督查會(huì)風(fēng)會(huì)紀(jì)20余次，發(fā)出通報(bào)5期。完成館藏檔案數(shù)字化掃描252181幅，目錄30645條；完成5個(gè)全宗3511卷99548條目錄的數(shù)字化數(shù)據(jù)核對(duì)，比對(duì)檔案原文335930頁(yè)，完成325458幅數(shù)字化圖像掛接前質(zhì)檢。二是檔案接收工作有力有序。共接收退休人員檔案108卷，拆并單位檔案1831卷、2857件，到期檔案491卷、30166件;產(chǎn)改檔案8530件。三是監(jiān)督指導(dǎo)與服務(wù)工作取得實(shí)效。完成全市70余家單位檔案歸檔的督促指導(dǎo)工作。全年組織開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次。3家單位通過(guò)省級(jí)認(rèn)定，10家單位通過(guò)省級(jí)復(fù)查。四是檔案征集有新突破。征集到3位僑胞的外匯卷、匯款單、書(shū)信、照片、自傳等僑批檔案等共46件，蒙自縣革委制發(fā)的毛澤東像章1枚，抗美援越戰(zhàn)爭(zhēng)親歷者毛廣柱先生所著《讓歷史告訴未來(lái)》、向一端先生散文集《歪打正著》等20多冊(cè)珍貴圖書(shū)。組織全市保密干部1200余人開(kāi)展7次保密安全專(zhuān)題培訓(xùn)。宣傳月期間組織全市開(kāi)展黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)保密知識(shí)活動(dòng)75次，講保密黨課75場(chǎng)次、保密知識(shí)培訓(xùn)90次，懸掛保密宣傳掛圖、保密標(biāo)語(yǔ)、播放電子宣傳標(biāo)語(yǔ)條129條。制定印發(fā)《蒙自市加強(qiáng)黨對(duì)保密工作領(lǐng)導(dǎo)的機(jī)制和保密工作責(zé)任制》等15個(gè)文件。持續(xù)常態(tài)化開(kāi)展保密檢查工作，對(duì)全市72家單位223臺(tái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行全面涉密查殺，已對(duì)10家單位下達(dá)整改通知書(shū)。參與各類(lèi)考試保密監(jiān)督15次。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合科、綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、督查科、檔案科、行政科等(因中共蒙自市委辦公室“三定”方案不宜公開(kāi)，無(wú)法提供單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體名稱(chēng))。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.蒙自市保密技術(shù)服務(wù)中心;

2.蒙自市檔案館。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員7人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員16人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。

車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表1—附表11）

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)1207.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1207.71萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加24.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%。其中：財(cái)政撥款收入增加24.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入減少0.09萬(wàn)元，下降100.00%。決算收入增加的主要原因是年中爭(zhēng)取到領(lǐng)導(dǎo)切塊資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)1207.71萬(wàn)元。其中：基本支出956.12萬(wàn)元，占總支出的79.17%；項(xiàng)目支出251.59萬(wàn)元，占總支出的20.83%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少119.79萬(wàn)元，下降9.02%。其中：基本支出減少60.35萬(wàn)元，下降5.94%；項(xiàng)目支出減少59.45萬(wàn)元，下降19.11%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0.00％。主要原因是2023年單位調(diào)出2名人員及財(cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出956.12萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出885.21萬(wàn)元，占基本支出的92.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)70.91萬(wàn)元，占基本支出的7.42％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出251.59萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展檔案保護(hù)管理、召開(kāi)的各類(lèi)會(huì)議、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、開(kāi)展調(diào)研、外出招商引資等各項(xiàng)工作。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.各科室業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)180.01萬(wàn)元；

2.會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

3.切塊資金業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元；

4.蒙自市檔案館國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理人事檔案“收、管、存、用”綜合能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元；

5.死亡撫恤金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.08萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1207.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少60.85萬(wàn)元，下降4.80%,主要原因是2023年單位調(diào)出2名人員及財(cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出915.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.76%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定工作任務(wù)目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出140.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.62%。主要用于支付養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出81.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.72%。主要用于支付職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出71.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.90%。主要用于繳納在職職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬(wàn)元，決算為15.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，決算為15.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.25%，完成年初預(yù)算的102.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.18萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.13%，完成年初預(yù)算的18%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為15.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，決算為15.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、州有關(guān)厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車(chē)輛老化、油耗增加，公2023年買(mǎi)車(chē)輛加油充值服務(wù)6萬(wàn)元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于單位開(kāi)展調(diào)研工作、執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)及開(kāi)展老干部工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到我辦檢查指導(dǎo)工作、其他地州縣市委辦到我辦學(xué)習(xí)匯報(bào)工作等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.91萬(wàn)元，比上年增加7.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.21%，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展各項(xiàng)工作所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額1340.11萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)243.18萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1096.58萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)127項(xiàng)，賬面原值58.25萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額33.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.63萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出15.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額33.88萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.88萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250300920101111