監(jiān)督索引號53250300971901000

中國民主同盟蒙自市委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅持和維護中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度。

2、組織開展調(diào)查研究，向政府有關(guān)部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用。

3、組織開展各種學(xué)習(xí)、社會聯(lián)誼、社會服務(wù)工作。根據(jù)形勢需要，組織開展各類活動，為全市盟員做好服務(wù)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、組織建設(shè)工作：2023年民盟蒙自市委始終堅持“重學(xué)習(xí)、講政治、抓自建、有作為”的工作思路，結(jié)合國際國內(nèi)的形勢和各個時期的中心任務(wù)，通過多種方式，組織廣大盟員認真貫徹落實《中共中央關(guān)于進一步加強中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度建設(shè)的意見》和《中共中央關(guān)于加強新形勢下黨外代表人士隊伍建設(shè)的意見》，開展“凝心鑄魂強根基 團結(jié)奮斗新征程”主題教育活動。定期召開主委擴大會、各支部工作會議，把上級各時期的方針、政策作為對各支部盟員思想教育的重點內(nèi)容，認真落實。選派骨干盟員和新盟員積極參加民盟云南省委和民盟紅河州委舉辦的各種培訓(xùn)班。民盟蒙自市委現(xiàn)有支部10個，共有盟員351人，今年有新入盟7人。

2、思想宣傳工作：微信公眾號共發(fā)布20期，推送信息22條。這些信息被云南民盟公眾號、紅河統(tǒng)一戰(zhàn)線公眾號、蒙自統(tǒng)一戰(zhàn)線公眾號等采用。在公眾號發(fā)表學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專刊，積極報道各支部學(xué)習(xí)黨的二十大精神的情況，同時還刊登盟員們學(xué)習(xí)中共二十大精神心得體會。

3、參政議政工作：在政協(xié)蒙自市四屆二次會議中，提交集體提案2件，個人提案8件。民盟蒙自市委提交的發(fā)言材料《加強“三產(chǎn)融合”助推蒙自鄉(xiāng)村振興》作為書面材料在協(xié)商匯報會上交流。集體提案《關(guān)于拯救民族醫(yī)藥傳承人，促進民族醫(yī)藥發(fā)展的建議》被評為重點提案。在政協(xié)蒙自市第四屆委員會第一次會議上，紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院支部主委陳平撰寫的集體提案《關(guān)于加強蒙自市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔科建設(shè)的意見》以及民盟市委會副主委馮桂梅、副主委張梅和盟員余慧蓮撰寫的《關(guān)于加強青少年心理健康教育的建議》被評為優(yōu)秀提案。民盟蒙自市委會提交的社情民意《關(guān)于完善蒙自初中學(xué)校午托管理的建議》得到了蒙自市長的親筆批示。盟員鐘健撰寫的社情民意《推進黑水虻生物轉(zhuǎn)化餐廚資源產(chǎn)業(yè)加快城市綠色低碳發(fā)展》被民盟云南省委選中，同時又作為民盟紅河州委的集體提案提交紅河州政協(xié)。

4、社會服務(wù)工作：組織開展好“燭光行動”，民盟蒙自市委會攜手紅河學(xué)院組建“送培下鄉(xiāng) 振興鄉(xiāng)村教育”英語學(xué)科專家團隊，民盟蒙自市委員會于11月9日組織小學(xué)英語學(xué)科專家團隊前往蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校開展送培送教下鄉(xiāng)活動。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室1個。

我部門無所屬單位，可公開所屬單位為0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國民主同盟蒙自市委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國民主同盟蒙自市委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國民主同盟蒙自市委員會2023年末實有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國民主同盟蒙自市委員會2023年度收入合計36.29萬元。其中：財政撥款收入36.27萬元，占總收入的99.95%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.02萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計增加3.23萬元，增加9.78%。其中：財政撥款收入增加3.21萬元，增加9.72%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.02萬元，增長0.00%。主要原因是工資調(diào)整，社保費用增加。

二、支出決算情況說明

中國民主同盟蒙自市委員會2023年度支出合計36.68萬元。其中：基本支出33.77萬元，占總支出的92.08%；項目支出2.91萬元，占總支出的7.92%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3.61萬元，增長10.91%。其中：基本支出增加2.54萬元，增長8.12%；項目支出增加1.07萬元，增長5.18%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。基本支出增加主要原因是工資調(diào)整，社保費用增加。項目支出增加主要原因是支付上一年度未付款項。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國民主同盟蒙自市委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出33.77萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出31.23萬元，占基本支出的92.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2.54萬元，占基本支出的7.54％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國民主同盟蒙自市委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2.91萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：行政運行費0.41萬元，辦公費2.19萬元， 差旅費0.03萬元，培訓(xùn)費0.03萬元，公務(wù)接待費0.05萬元， 勞務(wù)費0.20萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國民主同盟蒙自市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36.27萬元,占本年支出合計的98.90%。與上年相比增加3.21萬元，增長9.72%,主要原因是工資調(diào)整，社保費用增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出27.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.52%。主要用于人員經(jīng)費，工作調(diào)研，民盟其他事物。行政運行24.89萬元，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.50萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.23%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.32萬元，行政單位離退休0.03萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.92%。主要用于繳納行政單位醫(yī)療保險繳費1.6萬元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.1萬元，其他社會保障繳費0.17元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出2.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.33%。主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位住房公積金2.66萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的5.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.05萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的5.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.05萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國民主同盟蒙自市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的5.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的5.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.09萬元，下降64.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.09萬元，下降64.29%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民盟開展社會服務(wù)活動1次，接待12人產(chǎn)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國民主同盟蒙自市委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出2.54萬元，比上年增加1.18萬元，增長86.76%，主要原因是2022年未將公務(wù)交通補貼記入機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持本單位正常運轉(zhuǎn)如人員公務(wù)交通補貼、公務(wù)費、工會費等 。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國民主同盟蒙自市委員會資產(chǎn)總額2.87萬元，其中，流動資產(chǎn)2.84萬元，固定資產(chǎn)0.03萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.45萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明。

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

三、一般公共服務(wù)支出，為我單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

四、社會保障和就業(yè)支出，為我單位退休人員工資和撫恤金的支出。

五、住房保障支出，為我單位職工住房公積金支出。

六、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

八、“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300971901111