監(jiān)督索引號53250300755301000

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令第和國家制定的法令第、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令第的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

7.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

8.指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

9.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.全面深化改革，深挖資源潛力、發(fā)揮優(yōu)勢，推動一、二、三產(chǎn)業(yè)深度融合，達到一產(chǎn)精、二產(chǎn)立、三產(chǎn)強。

2.進一步健全社會治安綜合治理目標責(zé)任制，深入開展打擊黃、賭、毒和“兩搶一盜”等違法犯罪行為，嚴格落實戶籍管理制度，有效凈化社會治安環(huán)境。

3.民生事業(yè)明顯改善，義務(wù)教育均衡發(fā)展；文化事業(yè)有效推進；社會保障有效落實；民政政策得到落實；實施生態(tài)文明建設(shè)。

4.推進實施人居環(huán)境提升改造工作，圍繞脫貧攻堅開展改路、改房、改水、改電、改圈、改廁、改灶以及清潔水源、清潔田園、清潔家園的“七改三清”工作，全面治理城鄉(xiāng)環(huán)境亂象。

5.加強衛(wèi)生計生工作，落實健康扶貧措施，持續(xù)開展衛(wèi)生工作，積極開展健康扶貧工作。

6.緊緊圍繞“兩不愁三保障”總目標，聚焦“六個精準”總體要求，全力以赴堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

7.以推進軍屯文化小鎮(zhèn)建設(shè)為主要引擎，全面提升人居環(huán)境，著力將新安所打造成為“宜居、宜商、宜游”的美麗鄉(xiāng)村。

8.民生事業(yè)明顯改善，義務(wù)教育均衡發(fā)展；文化事業(yè)有效推進；社會保障有效落實；民政政策得到落實；實施生態(tài)文明建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

1.黨政辦公室。承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“新安所為民服務(wù)中心”的日常工作。

2.黨建與社區(qū)管理辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強“兩新”組織黨建工作；負責(zé)街道機關(guān)組織、人事編制、紀檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責(zé)精神文明建設(shè)、社區(qū)管理的日常工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）。承擔(dān)統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作；組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實交通運輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、 教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負責(zé)社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

4.社會治安綜合治理辦公室。負責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理等綜合管理，實施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5.鄉(xiāng)村振興辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負責(zé)扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

所屬事業(yè)單位7個，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、財務(wù)管理中心、黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負責(zé)水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣等服務(wù)性工作。

2.文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

3.規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、耕地保護、園林綠化、公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

4.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

5.財務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財政收入，編制財政預(yù)決算草案，負責(zé)執(zhí)行各項財稅政策和財務(wù)會計制度，監(jiān)管財政資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。

6.黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

7.社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人 權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年末實有人員編制74人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

車輛編制3輛，在編實有車輛5輛，超編2輛（2024年待報廢車輛5輛，報廢后無超編車輛）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度收入合計3534.13萬元。其中：財政撥款收入3300.68萬元，占總收入的93.39%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入233.45萬元，占總收入的6.61%。與上年相比，收入合計減少1726.45萬元，下降32.82%。其中：財政撥款收入增加613.64萬元，增長22.84%；財政撥款收入增加原因是項目資金較上年增加，上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少2340.09萬元，下降90.93%。下降的主要原因是減少了征地補償款。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度支出合計3578.40萬元。其中：基本支出1722.46萬元，占總支出的48.13%；項目支出1855.95萬元，占總支出的51.87%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1656.75萬元，下降31.65%。其中：基本支出減少151.59萬元，下降8.09%；項目支出減少1505.16萬元，下降44.78%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是2023年各項目支出撥款較上年有所減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1722.46萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1586.61萬元，占基本支出的92.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費135.85萬元，占基本支出的7.89％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1855.95萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

項目支出具體情況如下：

1.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于蒙自市新安所街道各站所補助資金39.43萬元。

2.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所林草中心維修無人機補助經(jīng)費0.85萬元。

3.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于臨時救助補助資金0.48萬元。

4.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號主要用于天然林停伐管護費資金1.60萬元。

5.紅財社發(fā)〔2023〕100號主要用于2023年第二批困難群眾救助補助資金3.00萬元。

6.財教發(fā)〔2023〕41號主要用于全州公共圖書館、文化館（站）免費開放州級配套補助資金0.06萬元。

7.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕19號主要用于1月街道各項目常開支及食堂、臨聘人員工資的鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費13.65萬元。

8.紅財資發(fā)〔2021〕38號主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金7.20萬元。

9.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于新安所助力鄉(xiāng)村振興補助經(jīng)費2.00萬元。

10.紅財社發(fā)〔2022〕195號主要用于州級駐村工作隊（第一書記）補助經(jīng)費0.50萬元。

11.紅財綜發(fā)〔2023〕29號主要用于新安所街道響水河村委會楊家灣村民小組農(nóng)民農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項目資金39.20萬元。

12.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕507號主要用于5月各項目常開支及食堂、臨聘人員工資的體制經(jīng)費14.85萬元。

13.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所街道門衛(wèi)室及門禁系統(tǒng)、南屯四組及牛林大箐道路修繕、派出所綠化亮化工作、桑梓小站補助經(jīng)費19.45萬元。

14.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所鄉(xiāng)村振興杯籃球賽補助資金3.50萬元。

15.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所農(nóng)服中心采購檔案柜、桑梓小站助農(nóng)補貼及省外掛職干部生活保障補助資金19.97萬元。

16.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所各站所工作經(jīng)費補助經(jīng)費0.49萬元。

17.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所農(nóng)服中心采購檔案柜及水管站電費補助經(jīng)費0.10萬元。

18.紅財建發(fā)〔2021〕129號主要用于蒙自市2022年中央水庫移民扶持補助資金72.36萬元。

19.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于委員提案經(jīng)費10.00萬元。

20.紅財社發(fā)〔2022〕3號主要用于（上級專款）2022年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金56.13萬元。

21.紅財社發(fā)〔2023〕105號主要用于2023年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升（農(nóng)村危房改造接續(xù)支持）試點補助資金105.45萬元。

22.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于全國“敬老月”走訪慰問活動經(jīng)費資金0.44萬元。

23.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于家庭家教家風(fēng)建設(shè)經(jīng)費2.00萬元。

24.紅財教發(fā)〔2023〕26號主要用于新安所街道大新寨文化活動場地建設(shè)補助經(jīng)費5.00萬元。

25.紅財教發(fā)〔2022〕152號主要用于(上級專款)公共圖書館美術(shù)館文化館(站)免費開放補助資金0.24萬元。

26.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕46號主要用于新安所中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金200.00萬元。

27.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕798號主要用于新安所街道工作經(jīng)費10.00萬元。

28.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所街道各站所日常工作經(jīng)費資金0.44萬元。

29.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕496號主要用于工作經(jīng)費1.00萬元。

30.紅財建發(fā)〔2023〕90號主要用于2023年第二批州級預(yù)算重點項目前期經(jīng)費20.00萬元。

31.紅財綜發(fā)〔2022〕52號主要用于新安所街道老年活動中心提升改造經(jīng)費21.00萬元。

32.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕116號主要用于提前下達2023年中央動物防疫等補助（對下）資金1.53萬元。

33.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕145號主要用于“活力蒙自”系列活動補助經(jīng)費7.01萬元。

34.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕94號主要用于2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金正向激勵調(diào)整資金35.00萬元。

35.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕907號主要用于2020至2021清算部分退休人員社會化管理省級補助資金5.00萬元。

36.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補助經(jīng)費36.00萬元。

37.紅財建發(fā)〔2023〕25號主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護州級配套補助資金5.38萬元。

38.紅財預(yù)發(fā)〔2023〕53號主要用于新安所街道辦辦公經(jīng)費2.00萬元。

40.紅財行發(fā)〔2023〕26號主要用于2023年組織專項經(jīng)費0.60萬元。

42.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號主要用于森林生態(tài)效益補償補助資金6.11萬元。

43.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕74號主要用于2023年2月街道各項目常支出及臨聘人員工資鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費15.00萬元。

44.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕19號主要用于農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金20.00萬元。

45.紅財教發(fā)〔2022〕138號主要用于（上級專款）公共圖書館文化館（站）免費開放補助資金3.67萬元。

46.紅財社發(fā)〔2022〕162號主要用于2022年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升（農(nóng)村危房改造接續(xù)支持）試點補助資金37.00萬元。

47.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護項目補助資金5.38萬元。

48.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于助力鄉(xiāng)村振興資金34.44萬元。

49.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所農(nóng)服中心及敬老院補助經(jīng)費4萬元。

50.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所農(nóng)服中心辦公用品、經(jīng)社辦辦公設(shè)備采購及黨校電子屏采購補助經(jīng)費5.89萬元。

51.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號主要用于天保工程及森林生態(tài)效益補償經(jīng)費3.10萬元。

52.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕822號主要用于第五次經(jīng)濟普查工作經(jīng)費2.91萬元。

53.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕66號主要用于2023年水稻旱作補助資金0.04萬元。

54.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號主要用于第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達補助資金2.14萬元。

55.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕11號主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（地質(zhì)災(zāi)害）資金6.00萬元。

56.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號主要用于2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金299.70萬元。

57.紅財綜發(fā)〔2022〕33號主要用于新安所街道辦事處新莊村委會大寨小組村級活動室建設(shè)專項資金49.82萬元。

58.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于人大各工委室工作補助經(jīng)費2.32萬元。

59.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕859號主要用于廉潔文化陣地建設(shè)經(jīng)費10.00萬元。

60.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于圖書館、文化館站免費開放資金市級配套經(jīng)費0.06萬元。

61.紅財社發(fā)〔2023〕141號主要用于2023年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升建設(shè)部分補助資金8.00萬元。

62.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕428號主要用于2023年第二批全國文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費5.79萬元。

63.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所街道工作經(jīng)費資金15.32萬元。

64.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新村項目經(jīng)費0.00萬元。

65.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所農(nóng)服中心水費電費及郵電費資金0.21萬元。

66.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于公益林生態(tài)效益補償資金2.86萬元。

67.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕68號主要用于春節(jié)走訪慰問補助經(jīng)費0.22萬元。

68.紅財社發(fā)〔2023〕212號主要用于單位社區(qū)基層治理專干待遇補助經(jīng)費1.00萬元。

69.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補助、社區(qū)困難老黨員定期補助資金20.92萬元。

70.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕577號主要用于耕地流出核實整改工作經(jīng)費10萬元。

71.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕933號主要用于十月街道日常開支及食堂臨聘人員工資鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費5.66萬元。

72.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于新安所扶持農(nóng)產(chǎn)品提升提質(zhì)補助經(jīng)費3.00萬元。

73.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕84號主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第三批洪澇災(zāi)害）補助資金1.00萬元。

74.紅財行發(fā)〔2023〕22號主要用于鞏固鄉(xiāng)村法治宣傳陣地建設(shè)文明村寨項目資金10.00萬元。

75.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕780號主要用于新安所街道7月至9月體制經(jīng)費補助資金37.26萬元。

76.紅財綜發(fā)〔2022〕8號主要用于紅河州彩票公益金新安所扎下社區(qū)窯房村文化活動場所專項資金70.00萬元。

77.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所農(nóng)服中心動物防疫工作補助經(jīng)費4.46萬元。

78.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所門衛(wèi)室及門禁系統(tǒng)、枇杷籌備會、鄉(xiāng)村振興補助經(jīng)費37.60萬元。

79.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于蒙自市犁江河、沙拉河流域水環(huán)境綜合治理項目（一期）征地補償資金23.25萬元。

80.紅財社發(fā)〔2023〕131號主要用于省對下就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移專項資金1.55萬元。

81.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕99號主要用于領(lǐng)導(dǎo)切塊工作補助經(jīng)費20.00萬元。

82.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕57號主要用于新安所街道工作補助經(jīng)費26.03萬元。

83.紅財建發(fā)〔2022〕139號主要用于提前下達2023年中央水庫移民扶持基金補助資金0.18萬元。

84.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕43號主要用于蒙自市新安所街道朗敞寨整村推進項目建設(shè)資金100.00萬元。

85.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號主要用于項目前期管理經(jīng)費9.89萬元。

86.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕61號主要用于2022年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金12.00萬元。

87.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕209號主要用于新安所3月各項目常開支及食堂、臨聘人員工資體制補助經(jīng)費14.82萬元。

88.紅財社發(fā)〔2022〕124號主要用于省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站示范點補助資金10.00萬元。

89.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕615號主要用于6月各項目常開支及食堂、臨聘人員工資鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費15.00萬元。

90.紅財綜發(fā)〔2022〕31號主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補助經(jīng)費2.00萬元。

91.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于滇中引水工作經(jīng)費資金10.81萬元。

92.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于蒙自市新安所規(guī)劃辦采購文件柜補助資金0.14萬元。

93.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所桑梓小站及鄉(xiāng)村振興補助經(jīng)費2.96萬元。

94.蒙財發(fā)〔2023〕1號主要用于第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費3.00萬元。

95.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕48號主要用于2023年省級應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付（第一批）資金1.65萬元。

96.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕889號主要用于人大以前年度資金5.00萬元。

97.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕415號主要用于4月街道各項目常開支及食堂、臨聘人員工資體制經(jīng)費3.74萬元。

98.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕4號主要用于2023年省級駐村第一書記工作補助經(jīng)費2.00萬元。

99.紅財資發(fā)〔2022〕17號主要用于2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金0.71萬元。

100.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕79號主要用于2023年省級防汛應(yīng)急救災(zāi)補助第二批資金1.63萬元。

101.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號主要用于2022年中央天然商品林停伐管護補助資金0.04萬元。

102.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕396號主要用于大沙地村“楓橋經(jīng)驗”本土化實踐信訪工作示范點建設(shè)補助經(jīng)費2.2萬元。

103.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕149號主要用于新安所南屯社區(qū)創(chuàng)文補助經(jīng)費2.00萬元。

104.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕890號主要用于新安所工作經(jīng)費資金30.00萬元。

103.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所消防站建設(shè)垃圾清運經(jīng)費9.63萬元。

104.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號主要用于新安所農(nóng)服中心工作補助經(jīng)費2.50萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2969.28萬元,占本年支出合計的82.98%。與上年相比增加422.68萬元，增長16.60%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款的項目數(shù)量增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1164.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.22%。主要用于人員工資及政府各部門日常運行經(jīng)費；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出36.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于社區(qū)戒毒專干人員工資；

5.教育（類）支出100.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.37%。主要用于教育支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出68.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.30%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資及日常運行經(jīng)費；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出273.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.21%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出113.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.83%。主要用于人員工資及日常運行經(jīng)費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出67.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資及日常運行經(jīng)費；

12.農(nóng)林水（類）支出873.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.41%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、等人員工資及日常運行經(jīng)費、相關(guān)工作開展經(jīng)費及生產(chǎn)發(fā)展；

13.交通運輸（類）支出10.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出12.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理；

19.住房保障（類）支出239.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.05%。主要用于單位人員住房公積金支出及保障性安居工程支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28.34萬元，決算為8.35萬元，完成年初預(yù)算的29.47%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為18.44萬元，決算為8.35萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的45.29%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為9.90萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28.34萬元，支出決算為8.35萬元，完成年初預(yù)算的29.47%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為18.44萬元，決算為8.35萬元，完成年初預(yù)算的45.29%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為9.90萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約理念，減少不必要的“三公支出”。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.36萬元，增長67.34%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加3.36萬元，增長67.34%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年公務(wù)用車運行維護費用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于各部門、各站所開展中心工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出135.85萬元，比上年減少138.49萬元，下降50.48%，減少的主要原因是日常辦公用品支出等減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、水電費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市人民政府新安所街道辦事處資產(chǎn)總額2429.02萬元，其中，流動資產(chǎn)1686.54萬元，固定資產(chǎn)273.90萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程420.44萬元，無形資產(chǎn)48.14萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加527.48萬元，其中固定資產(chǎn)增加81.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值26.36萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額549.20萬元，其中：政府采購貨物支出99.70萬元；政府采購工程支出447.10萬元；政府采購服務(wù)支出2.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額549.20萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額549.20萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

監(jiān)督索引號53250300755301111