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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-02024
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市發(fā)展和改革局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-19
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時(shí)效性有效
蒙自市發(fā)展和改革局2023年度部門決算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301130301000
蒙自市發(fā)展和改革局2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，牽頭組織統(tǒng)一市級(jí)規(guī)劃體系建設(shè)；起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的相關(guān)規(guī)定；分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，提出相關(guān)改革建議，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。
2.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目；規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)，并組織實(shí)施。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。
5.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州價(jià)格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審等相關(guān)工作。
6.貫徹落實(shí)國(guó)家糧食流通和糧食儲(chǔ)備的方針政策，負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作，保障市級(jí)國(guó)家糧食安全；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧食市場(chǎng)的管理和社會(huì)糧食的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)市級(jí)糧食儲(chǔ)備、軍糧供應(yīng)和專項(xiàng)糧食供應(yīng)工作；承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。
7.負(fù)責(zé)市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理；研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃，組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
8.根據(jù)全市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
9.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權(quán)限審核能源資產(chǎn)投資項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法；按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，為推進(jìn)全市發(fā)展改革工作持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。一是聚焦政治建設(shè)，“兩個(gè)維護(hù)”更加堅(jiān)決。旗幟鮮明講政治，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致，不折不扣貫徹落實(shí)好中央和省、州、市各項(xiàng)戰(zhàn)略決策部署。二是聚焦思想建設(shè)，“四個(gè)意識(shí)”更加增強(qiáng)。始終高度重視黨的思想建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨組會(huì)議第一議題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記有關(guān)重要論述的制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話、“主題黨日”等制度，堅(jiān)持用馬列主義和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系武裝頭腦，著力解決好黨員干部的世界觀、人生觀、價(jià)值觀這個(gè)“總開(kāi)關(guān)”問(wèn)題，“四個(gè)意識(shí)”進(jìn)一步增強(qiáng)。三是聚焦組織建設(shè)，組織保障更加有力。把抓好黨建作為局黨組的主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮黨建總引擎作用，堅(jiān)持把黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同安排、同落實(shí)。抓實(shí)民主集中，黨組集體領(lǐng)導(dǎo)作用充分發(fā)揮，做到科學(xué)決策、民主決策和依法決策；抓實(shí)基層黨建，建立黨組成員聯(lián)系黨支部工作制度，扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用更加夯實(shí)；抓實(shí)隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持正確選人用人導(dǎo)向，年內(nèi)先后推薦提拔副科級(jí)干部3人，積極營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。四是聚焦作風(fēng)建設(shè)，機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)持續(xù)好轉(zhuǎn)。扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定、州委“十不準(zhǔn)”精神，不斷深化“放管服”改革，積極推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面加強(qiáng)審批監(jiān)管，機(jī)關(guān)作風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)，機(jī)關(guān)效能不斷提升。五是聚焦紀(jì)律建設(shè)，紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)不斷增強(qiáng)。始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)格執(zhí)行黨的政治紀(jì)律，旗幟鮮明講政治，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策；嚴(yán)格執(zhí)行黨的組織紀(jì)律，堅(jiān)決貫徹“四個(gè)服從”，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告、外出報(bào)備、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告等制度；嚴(yán)格執(zhí)行黨的廉潔紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格遵守廉潔自律準(zhǔn)則，認(rèn)真組織觀看《貪病入髓醫(yī)者難“自醫(yī)”》《問(wèn)“劍”破局》等警示教育片和開(kāi)展廉政家風(fēng)“三個(gè)一”系列活動(dòng)，真正從思想上預(yù)防腐敗現(xiàn)象、從紀(jì)律上遏止腐敗現(xiàn)象；嚴(yán)格執(zhí)行黨的群眾紀(jì)律，堅(jiān)持密切聯(lián)系群眾，大興調(diào)查研究之風(fēng)，不折不扣把國(guó)家、省、州、市有關(guān)惠民政策落到實(shí)處；嚴(yán)格執(zhí)行黨的工作紀(jì)律和生活紀(jì)律，不斷強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，激勵(lì)廣大干部職工始終保持抓好發(fā)展改革工作的干事創(chuàng)業(yè)激情，為推動(dòng)全市發(fā)展改革工作健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律作風(fēng)保障。六是聚焦制度建設(shè)，制度籠子不斷扎緊。堅(jiān)持把制度治黨貫穿黨建工作全過(guò)程，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨章黨規(guī)黨紀(jì)，制定了《中共蒙自市發(fā)展和改革局黨組議事規(guī)則》《蒙自市發(fā)展和改革局“三重一大”議事規(guī)則》《蒙自市發(fā)展和改革局行政班子會(huì)議事規(guī)則》等制度，建立健全黨組工作制度和黨組會(huì)議、行政班子會(huì)議、專題會(huì)議等各項(xiàng)議事會(huì)議制度。同時(shí)，根據(jù)工作需要和機(jī)關(guān)實(shí)際，逐步建立健全了財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、公務(wù)出差、公務(wù)接待、請(qǐng)銷假等各項(xiàng)規(guī)章制度，著力打造靠制度建黨、按制度辦事、用制度管人的法治型機(jī)關(guān)。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體平穩(wěn)。2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施“十四五”藍(lán)圖的關(guān)鍵之年，市發(fā)改局全面落實(shí)中央和省、州、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，一是強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)。科學(xué)編制2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，牽頭起草《蒙自市2023年促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施》，經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)正式印發(fā)。完成了《蒙自市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要中期評(píng)估》工作，并通過(guò)蒙自市第四屆人大常委會(huì)會(huì)議審議。二是做好監(jiān)測(cè)分析研判。緊盯全年目標(biāo)，牽頭抓好縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，強(qiáng)化部門職責(zé)，分季度制定工作目標(biāo)，做到“以月保季、以季保年”，確保全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。2023年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)3.7%，地區(qū)生產(chǎn)總值增速高于全州0.5個(gè)百分點(diǎn)，位列北部縣市第一位，絕對(duì)值居全州第二位。其中：第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值增長(zhǎng)4.3%；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值增長(zhǎng)3%；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值增長(zhǎng)4.1%，三產(chǎn)占比為8.8：42.5：48.7。規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.9%。實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)0.86萬(wàn)人。城鎮(zhèn)、農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相匹配。
3.項(xiàng)目推進(jìn)統(tǒng)籌有力。一是重大項(xiàng)目進(jìn)展順利。大力推行項(xiàng)目工作法，起草《蒙自市2023年市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點(diǎn)項(xiàng)目工作的通知》，并以中共蒙自市委辦公室、蒙自市人民政府辦公室文件正式印發(fā)。牽頭起草《蒙自市重大項(xiàng)目全要素保障服務(wù)工作機(jī)制》，并經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)印發(fā)實(shí)施，全力保障重大項(xiàng)目落地建設(shè)，2023全市共實(shí)施項(xiàng)目3000萬(wàn)元以上項(xiàng)目共136個(gè)，完成年度計(jì)劃的87.29%。二是項(xiàng)目前期扎實(shí)開(kāi)展。緊盯項(xiàng)目前期關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確年度推進(jìn)目標(biāo)，把前期工作細(xì)化到點(diǎn)、細(xì)化到月，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目全流程、全鏈條管理，壓茬推進(jìn)實(shí)施。三是爭(zhēng)資工作全力推進(jìn)。認(rèn)真研究一系列穩(wěn)投資政策，積極組織申報(bào)2023年各級(jí)資金支持項(xiàng)目，在市領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各相關(guān)部門的共同努力下，2023年，共爭(zhēng)取中央和省州預(yù)算內(nèi)資金2.52億元。爭(zhēng)取增發(fā)國(guó)債資金項(xiàng)目2個(gè)，下達(dá)資金1.57億元。成功發(fā)行地方政府專項(xiàng)債資金項(xiàng)目2個(gè)，發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券2.7億元。
4.糧食能源供應(yīng)安全穩(wěn)定。一是落實(shí)糧油物資儲(chǔ)備。為有效保證我市糧食安全，確保各級(jí)儲(chǔ)備糧油安全儲(chǔ)存，市發(fā)改局（糧食和物資儲(chǔ)備局）始終把糧食、食品安全工作放在首位。深入全市8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個(gè)街道辦從事糧油收購(gòu)、加工、銷售的糧油應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)、國(guó)有糧食企業(yè)、個(gè)體工商戶、超市、觀音橋糧油批發(fā)市場(chǎng)開(kāi)展執(zhí)法檢查，檢查各類糧油企業(yè)（超市、門市）56個(gè)。嚴(yán)格按照州級(jí)重新核定蒙自市成品糧儲(chǔ)備任務(wù)數(shù)，認(rèn)真對(duì)照《蒙自市市級(jí)成品糧儲(chǔ)備方案》，以庫(kù)存量不低于規(guī)模總量的90%的方式進(jìn)行時(shí)時(shí)輪換管理。做好市級(jí)食用油管理工作，嚴(yán)格按照庫(kù)存量不低于規(guī)模總量的90%的方式進(jìn)行時(shí)時(shí)輪換。二是強(qiáng)化能源安全保供工作。2023年，蒙自市全社會(huì)用電量297106.35萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增加3.01%。穩(wěn)步推進(jìn)西北勒光伏項(xiàng)目建設(shè)，加快冷泉風(fēng)電項(xiàng)目測(cè)風(fēng)報(bào)告數(shù)據(jù)收集分析及風(fēng)機(jī)機(jī)位選址。定期開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查整治，全年安全事故零發(fā)生。
5.服務(wù)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。一是規(guī)范項(xiàng)目審批。以優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境為著力點(diǎn)，堅(jiān)持項(xiàng)目審批前“先評(píng)估、后決策”的原則，嚴(yán)格按照《政府投資條例》（國(guó)務(wù)院第712號(hào)令）《企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》等文件要求，依托“云南省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)”，對(duì)政府投資項(xiàng)目和企業(yè)備案項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目審批。2023年，共辦理投資審批事項(xiàng)914件，其中審批類投資項(xiàng)目43件，企業(yè)投資備案589件。二是加快信用體系建設(shè)。持續(xù)抓好信用信息、“雙公示”信息和信用承諾信息歸集共享，2023年，我市行政許可歸集上報(bào)59172條，行政處罰3243條。年度開(kāi)展3.15國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日、6.14誠(chéng)信日、11.16蒙自誠(chéng)信日宣傳活動(dòng)，發(fā)放各類社會(huì)信用體系建設(shè)的宣傳材料2000余份。三是營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。梳理編制《2023年惠企政策匯編》《惠企政策申報(bào)指南》。印發(fā)《蒙自市貫徹落實(shí)紅河州優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“暖心行動(dòng)”實(shí)施方案》《蒙自市貫徹落實(shí)提質(zhì)培優(yōu)年十個(gè)行動(dòng)實(shí)施方案的通知》等系列文件，為開(kāi)辦企業(yè)提供集成服務(wù)，持續(xù)壓縮企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間。設(shè)置“投資項(xiàng)目審批綜合服務(wù)窗口”，打造“快批快辦”的項(xiàng)目審批模式，實(shí)現(xiàn)公共資源交易全流程電子化率達(dá)100%，政府采購(gòu)公開(kāi)率達(dá)100%，工程項(xiàng)目遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、在線開(kāi)標(biāo)率均達(dá)100%。
6.價(jià)格管理工作切實(shí)加強(qiáng)。一是嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》、《價(jià)格認(rèn)定行為規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定開(kāi)展價(jià)格認(rèn)證工作。2023年共受理各類案件418件。二是嚴(yán)格落實(shí)“菜籃子”“米袋子”縣市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，始終抓好重要民生商品保供穩(wěn)價(jià)工作，節(jié)日期間切實(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)、維持市場(chǎng)秩序及保障物資供給等工作，保持了市場(chǎng)價(jià)格總體穩(wěn)定。我市采用重要民生商品價(jià)格“云上報(bào)”的大數(shù)據(jù)采價(jià)模式，通過(guò)“線下采價(jià)員+線上數(shù)據(jù)”報(bào)送模式，掌握“商品貨源渠道、總量和品種構(gòu)成以及價(jià)格變動(dòng)情況，全年上報(bào)菜籃子周報(bào)50余份、生豬周報(bào)40余份。完成重大節(jié)假日價(jià)格監(jiān)測(cè)，上報(bào)價(jià)格走勢(shì)分析情況報(bào)告10余份，節(jié)前走訪價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)9次，為政府做好市場(chǎng)供求調(diào)度提供科學(xué)依據(jù)。抓實(shí)價(jià)格備案，民辦類幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)備案1個(gè)，配合相關(guān)部門完成蒙自-深圳、蒙自-東莞班線等道路班車客運(yùn)票價(jià)浮動(dòng)備案。著力解決群眾關(guān)心的價(jià)格熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，按時(shí)回復(fù)率100%。
7.易地搬遷后續(xù)扶持持續(xù)開(kāi)展。蒙自市“十三五”易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)共計(jì)12個(gè)，共集中安置937戶3628人（其中脫貧戶674戶2836人），下大力做好易地扶貧搬遷“后半篇文章”，逐步實(shí)現(xiàn)蒙自市易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)中搬遷群眾“穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富”，不斷提升搬遷群眾的獲得感、幸福感、安全感。一是通過(guò)崗位推薦、勞務(wù)輸出、鄉(xiāng)村公崗安置、靈活就業(yè)等多種方式，搬遷群眾就業(yè)2026人（脫貧人員1615人）。通過(guò)公益性崗位安置搬遷群眾就業(yè)34人，扶貧車間吸納14人；二是配合市鄉(xiāng)村振興局做好2022年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核評(píng)估反饋問(wèn)題的整改工作；三是配合市鄉(xiāng)村振興局做好十一屆省委第四輪巡視反饋鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接問(wèn)題的整改工作；四是做好易地扶貧安置點(diǎn)汛期安全隱患排查工作，成立易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)汛期風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作小組，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)督查排查，蒙自市12個(gè)易地扶貧搬遷安置區(qū)均有地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，暫未發(fā)現(xiàn)明顯隱患點(diǎn)，無(wú)汛期風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患；五是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)政策，按要求牽頭配合好相關(guān)職能部門完成好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作，根據(jù)《云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)< 云南省以工代賑專項(xiàng)項(xiàng)目工作流程>的通知》(云發(fā)改易地〔2023〕773號(hào))文件精神，聚焦安置點(diǎn)配套基礎(chǔ)設(shè)施提升完善和后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)，市發(fā)改局積極指導(dǎo)水田鄉(xiāng)、期路白鄉(xiāng)、草壩鎮(zhèn)等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）積極謀劃儲(chǔ)備以工代賑項(xiàng)目，申報(bào)2024年以工代賑項(xiàng)目3個(gè)。
8.綠美城市建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。一是建立推行調(diào)度、督查、項(xiàng)目決策論證、一線辦公、工作交辦、反饋等工作機(jī)制。2023年共召開(kāi)調(diào)度會(huì)議17次；發(fā)出工作交辦單108份，交辦事項(xiàng)172項(xiàng)，已到期完成交辦事項(xiàng)142項(xiàng)；發(fā)出工作督辦單9份；實(shí)地督導(dǎo)、整改問(wèn)題72個(gè)；累計(jì)開(kāi)展44個(gè)綠美設(shè)計(jì)方案評(píng)審。二是《蒙自市城鄉(xiāng)綠化美化十年規(guī)劃（2022-2031年）》編制已完成并印發(fā)實(shí)施；《蒙自市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》已完成初步評(píng)審及征求意見(jiàn)。《蒙自市古樹(shù)名木保護(hù)規(guī)劃》《蒙自市生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》《蒙自市公園體系規(guī)劃》已完成初稿。三是按要求認(rèn)真梳理上報(bào)2023年城鄉(xiāng)綠化美化點(diǎn)位調(diào)度情況，2023年綠美建設(shè)項(xiàng)目共83個(gè)，包含132個(gè)點(diǎn)位。截至2023年底，小東山都市文藝林場(chǎng)、草壩鎮(zhèn)蠶桑科技館綠化美化、西北勒公路綠美項(xiàng)目、蒙冷線綠美項(xiàng)目等115個(gè)點(diǎn)位已完工（或完成年度建設(shè)任務(wù)）。
9.國(guó)防動(dòng)員工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是國(guó)防法規(guī)宣傳教育。結(jié)合“3·1”國(guó)際民防日、“4·15”全民國(guó)家安全教育日等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，深入社區(qū)開(kāi)展國(guó)防宣傳教育，發(fā)放《中華人民共和國(guó)人民防空法》、《人民防空知識(shí)手冊(cè)》及《保密法治宣傳冊(cè)》等12種手冊(cè)1500余冊(cè)和人防宣傳品1200余份。二是人防工程建設(shè)及維護(hù)管理規(guī)范有序。按照人防相關(guān)法律法規(guī)開(kāi)展地下室建設(shè)審批、質(zhì)監(jiān)、竣工驗(yàn)收工作和易地建設(shè)審批。
10.嚴(yán)格落實(shí)節(jié)能降耗。把碳達(dá)峰碳中和工作納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，印發(fā)《蒙自市碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則》《蒙自市碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系編制工作方案》；緊盯“雙碳”目標(biāo)，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展，開(kāi)展節(jié)能審查51項(xiàng)。扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改，涉及的2個(gè)問(wèn)題已完成整改。2023年單位GDP能耗強(qiáng)度同比下降18.8%。
11.現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展取得新突破。深入貫徹落實(shí)云南省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)，切實(shí)降低物流成本，提高物流運(yùn)行效率，增強(qiáng)物流企業(yè)活力，有效服務(wù)和支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是蒙自市快遞業(yè)派件量6528.79萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)11.92%，收件量2144.5萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)2.9%，快遞業(yè)務(wù)收入2.94億元，同比增長(zhǎng)7.53%，收件量和派件量均為紅河州第一。新增A級(jí)物流企業(yè)1家（云南齊俊運(yùn)輸有限公司）。二是全市現(xiàn)有物流企業(yè)77家，其中，規(guī)上服務(wù)業(yè)物流運(yùn)輸企業(yè)3家；A級(jí)以上物流企業(yè)4家。現(xiàn)有物流園區(qū)2個(gè)、電商園區(qū)1個(gè)。實(shí)施電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目以來(lái)，物流配送實(shí)現(xiàn)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道全覆蓋。9月，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同多部門公布現(xiàn)代流通戰(zhàn)略支點(diǎn)城市布局建設(shè)名單，蒙自市成功入選功能型流通支點(diǎn)試點(diǎn)城市。我市以功能型流通城市納入國(guó)家現(xiàn)代流通戰(zhàn)略支點(diǎn)城市，標(biāo)志著物流領(lǐng)域全面振興新突破取得了階段性重要成果，這將有利于更好發(fā)揮城市優(yōu)勢(shì)，從“大流通”高度推動(dòng)商流、物流、信息流、資金流融合發(fā)展，促進(jìn)生產(chǎn)消費(fèi)緊密銜接，加快形成內(nèi)暢外聯(lián)的現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，更好服務(wù)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、易地扶貧搬遷科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)和收費(fèi)管理科、糧食物資儲(chǔ)備科、糧食安全調(diào)控科、能源科、國(guó)防動(dòng)員科（軍民融合科）。所屬單位6個(gè)，分別是：
1.蒙自市發(fā)展和改革局；
2.蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局；
3.蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心；
4.蒙自市重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心；
5.蒙自市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所；
6.蒙自市人防指揮信息保障中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1.蒙自市發(fā)展和改革局；
2.蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局；
3.蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心；
4.蒙自市重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心；
5.蒙自市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所；
6.蒙自市人防指揮信息保障中心。
納入蒙自市發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。本單位下屬單位未獨(dú)立核算，故本決算數(shù)據(jù)均已包括下屬單位所有數(shù)據(jù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市發(fā)展和改革局2023年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員19人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛，為人防信息指揮專用車輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
蒙自市發(fā)展和改革局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市發(fā)展和改革局2023年度收入合計(jì)1416.00萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1416.00萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加263.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.91%。其中：財(cái)政撥款收入增加303.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少40.00萬(wàn)元，下降100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加，另節(jié)能環(huán)保補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加相應(yīng)項(xiàng)目支出增大。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市發(fā)展和改革局2023年度支出合計(jì)1416.00萬(wàn)元。其中：基本支出867.68萬(wàn)元，占總支出的61.28%；項(xiàng)目支出548.32萬(wàn)元，占總支出的38.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計(jì)增加269.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.46%。其中：基本支出增加53.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.62%；項(xiàng)目支出增加215.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.57%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加，另節(jié)能環(huán)保補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加相應(yīng)項(xiàng)目支出增大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出867.68萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出826.18萬(wàn)元，占基本支出的95.22%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)41.50萬(wàn)元，占基本支出的4.78%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出548.32萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出47.40萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.2010401蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)蒙自市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.99萬(wàn)元；
2.2010408紅財(cái)建發(fā)〔2023〕104號(hào)2023年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)0.29萬(wàn)元；
3.2010499蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)發(fā)改工作經(jīng)費(fèi)45.67萬(wàn)元；
4.2010499蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕345號(hào)蒙自市市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；
5.2010499蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕40號(hào)蒙自市重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)字大腦項(xiàng)目建設(shè)資金10萬(wàn)元；
6.2013299紅財(cái)行發(fā)〔2023〕69號(hào)全省選調(diào)生生活工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
7.2013299蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕244號(hào)選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
8.2013816紅財(cái)行發(fā)〔2023〕9號(hào)2023年省級(jí)食品安全監(jiān)管補(bǔ)助資金0.13萬(wàn)元；
9.2050999蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕259號(hào)省級(jí)公共充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金309萬(wàn)元；
10.2111001蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕543號(hào)省級(jí)財(cái)政節(jié)能降耗專項(xiàng)資金6萬(wàn)元；
11.2111407紅財(cái)建發(fā)〔2023〕20號(hào)2023年中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金省級(jí)充換電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.17萬(wàn)元；
12.2111407紅財(cái)建發(fā)〔2022〕74號(hào)省級(jí)公共充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(第二批)補(bǔ)助資金66.87萬(wàn)元；
13.2139999蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕41號(hào)蒙自市2014、2017年石漠化綜合治理工程款補(bǔ)助資金37.4萬(wàn)元；
14.2220101蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)糧食信息統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)0.51萬(wàn)元；
15.2220102蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作經(jīng)費(fèi)2.44萬(wàn)元；
16.2220105蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)糧食信息統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元；
17.2220106紅財(cái)建發(fā)〔2023〕40號(hào)2023年軍糧供應(yīng)費(fèi)用省級(jí)補(bǔ)助資金2.16萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1416.00萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加303.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.33%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加，另節(jié)能環(huán)保補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加相應(yīng)項(xiàng)目支出增大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出570.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.26%。具體支出科目：
（1）2010401行政運(yùn)行318.24萬(wàn)元，主要用于發(fā)改職工人員工資及日常公用支出；
（2）2010408物價(jià)管理93.81萬(wàn)元，主要用于價(jià)格認(rèn)證中心職工人員工資及日常公用支出；
（3）2010450事業(yè)運(yùn)行74.28萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心職工人員工資及日常公用支出；
（4）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出70.67萬(wàn)元，主要用于選調(diào)生生活補(bǔ)助；
（5）2013299其他組織事務(wù)支出13萬(wàn)元，主要用于糧油食品安全抽檢支出；
（6）2013816食品安全監(jiān)管0.13萬(wàn)元，主要用于糧油食品安全抽檢支出。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出309.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.82%。其中：
205099他教育費(fèi)附加安排的支出309萬(wàn)元，主要用于共公充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出200.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.14%。其中：
（1）2080501行政單位離退休34.47萬(wàn)元，主要用于行政單位離休人員離休費(fèi)支出及退休公務(wù)支出；
（2）2080502事業(yè)單位離退休0.03萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休公務(wù)支出；
（3）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.05萬(wàn)元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（4）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出29.47萬(wàn)元，主要用于退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
（5）2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出8.25元，主要用于公益性崗位人員勞務(wù)支出；
（6）2080801死亡撫恤49.91萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤金支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出72.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%。其中：
（1）2101101行政單位醫(yī)療24.1萬(wàn)元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療13.84萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.78萬(wàn)元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
（4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.79萬(wàn)元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出106.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.49%。其中：
（1）2111001能源節(jié)約利用6萬(wàn)元，主要用于企業(yè)節(jié)能降耗系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助；
（2）2111407能源行業(yè)管理100.04萬(wàn)元，主要用于共公充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出37.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。其中：
2139999其他農(nóng)林水支出37.40萬(wàn)元，主要用于石漠化綜合治理工程欠款。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出57.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.06%。其中：
2210201住房公積金57.53萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出63.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.46%。其中：
（1）2220101行政運(yùn)行39.25萬(wàn)元，主要用于糧食和物資儲(chǔ)備人員工資及日常公用支出；
（2）2220102一般行政管理事務(wù)2.44萬(wàn)元，用于糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作支出；
（3）2220105信息統(tǒng)計(jì)0.7萬(wàn)元，主要用于糧食信息統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作支出；
（4）2220106專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)2.16萬(wàn)元，主要用于軍糧供應(yīng)費(fèi)用省級(jí)補(bǔ)助；
（5）2220150事業(yè)運(yùn)行18.67萬(wàn)元，主要用于糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所職工工資及日常公用支出。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.5萬(wàn)元，決算為1.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為1.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的81.89%，完成年初預(yù)算的69.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，決算為0.23萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的18.11%，完成年初預(yù)算的4.6%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.23元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為1.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為1.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，決算為0.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.6%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)807.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)并入人防信息移動(dòng)指揮車輛2輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1.04萬(wàn)元；接待上級(jí)調(diào)研檢查接待費(fèi)支出增加0.09萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。機(jī)構(gòu)改革隨單位劃轉(zhuǎn)并入車輛2輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于人民防空、國(guó)防動(dòng)員演練所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門調(diào)研、檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市發(fā)展和改革局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.50萬(wàn)元，比上年增加4.165萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.16%，主要原因是人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)在職公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼及日常辦公支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3778.71萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)85.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)353.76萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3247.98萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.84萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)91.1萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加306.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加257.8萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值18.32萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資9項(xiàng)，賬面原值0.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.22萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額10.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.01萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.10萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.10萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表13-15。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
1.一般公共預(yù)算，指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算，指各級(jí)政府及其所屬部門依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算，實(shí)行“收支兩條線”管理。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)其收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
4.一般公共預(yù)算收入，主要是由地方固定收入和中央、省與地方共享收入地方分成部分組成，具體又可分為稅收收入和非稅收入兩類。
5.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53250301130301111
附件【蒙自市發(fā)展和改革局2023年部門決算公開(kāi)表.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199