蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

新安所街道中心衛(wèi)生院始建于1951年6月，1997年7月搬遷到現(xiàn)址，占地面積1597.26平方米，建筑面積2100平方米。擁有固定資產(chǎn)450余萬(wàn)元，院內(nèi)設(shè)有內(nèi)兒科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、公共衛(wèi)生科（婦幼保健與計(jì)劃生育科、疾病預(yù)防控制科、慢性非傳染性疾病管理科）、醫(yī)技科及住院部等多個(gè)臨床科室。我院共有職工88人（本科學(xué)歷18人，大專學(xué)歷41人，中專及以下學(xué)歷29人），其中在職在編33人（高級(jí)職稱9人，中級(jí)職稱12人、初級(jí)職稱9人、無(wú)職稱3人），合同制職工55人。醫(yī)生23人（副主任醫(yī)師4人、主治醫(yī)師7人、助理醫(yī)師6人，醫(yī)助6人）、護(hù)理38人（副主任護(hù)師5人、主管護(hù)師3人、護(hù)師10人、護(hù)士20人）、其他衛(wèi)生技術(shù)人員25人，后勤保障人員2人。設(shè)置床位70張，承擔(dān)著全鎮(zhèn)5個(gè)村委會(huì)89個(gè)村民小組3.5萬(wàn)人民群眾的基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康扶貧等工作，醫(yī)療覆蓋人口達(dá)7萬(wàn)余人。衛(wèi)生院下設(shè)村衛(wèi)生室5所，共有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，均持有國(guó)家規(guī)定的上崗證書(shū)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、居民健康檔案管理

截至2023年末，累計(jì)電子居民健康檔案32439人，紙質(zhì)居民健康檔案32439人，建檔率為71.89%。

2、健康教育

我院充分利用鄉(xiāng)村廣播，醫(yī)院電子顯示屏，病房電視，各村固定宣傳欄及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)進(jìn)入村村寨寨等方式，以多手段，多形式的開(kāi)展公共衛(wèi)生健康知識(shí)宣傳，1-12月份開(kāi)展宣傳活動(dòng)共9期，宣傳服務(wù)人數(shù)5563余人；健康知識(shí)講座共42期，服務(wù)人數(shù)956余人，播放音像448小時(shí)，發(fā)放宣傳資料7535份，更換宣傳欄84期，個(gè)人化健康教育20007人次。

3、三病一老健康管理

高血壓患者居民健康檔案的有3354人，健康管理率為41.41%，完成預(yù)指標(biāo)（預(yù)指標(biāo)3240）的103.51%，體檢3000人，完成隨訪3201人、15941人次，規(guī)范管理3073人，規(guī)范管理86.46%，血壓控制率70.93%。首診測(cè)量血壓14673人。

糖尿病患者居民健康檔案的有1098人，健康管理率為35.21%，完成預(yù)指標(biāo)（預(yù)指標(biāo)1091）的100.64%，體檢976人，完成隨訪1041人、5148人次，規(guī)范管理976人，規(guī)范管理81.32%，血糖控制率62.65%。首診測(cè)量血糖2320人。

嚴(yán)重精神障礙患者居民健康檔案的有235人，健康管理率為5.2‰，完成預(yù)指標(biāo)（預(yù)指標(biāo)226）的103.98%，體檢146人，評(píng)估162人，完成隨訪228人、964人次，規(guī)范管理155人，住院35人，規(guī)范管理80%，服藥人數(shù)206人，服藥率92.53%，精神分裂癥服藥人數(shù)136人，精神分裂癥服藥率92.45%,病情穩(wěn)定率99%。

建立老年人健康檔案4326人，完成評(píng)估人數(shù)3249人，體檢3249人，規(guī)范管理3249人，規(guī)范管理率為81%，完成（任務(wù)數(shù)3201人）的101.49%。

4、婦幼兒童保健

（1）兒童管理：3歲以下兒童數(shù)934人，系統(tǒng)管理數(shù)897人；管理率96.03%；5歲以下兒童人數(shù)1325人，系統(tǒng)管理1258人，管理率94.94%；7歲以下兒童2314人，系統(tǒng)管理2113人，管理率91.31%。高危兒童應(yīng)管理數(shù)250人，現(xiàn)管理250人，管理率100%；0-4歲兒童死亡數(shù)4人，嬰兒活產(chǎn)數(shù)216人，系統(tǒng)管理215人，產(chǎn)后訪視214人次，訪視率99.07%。

（2）孕產(chǎn)婦管理：孕產(chǎn)婦總數(shù)445人，新發(fā)296人，上年遺留孕產(chǎn)婦人數(shù)149人，建冊(cè)登計(jì)296人，1-12月產(chǎn)婦212人，系統(tǒng)管理數(shù)209人，管理率98.58%；住院分娩212人，住院分娩率100%；孕產(chǎn)婦中有高危孕產(chǎn)婦372人，高危產(chǎn)婦187人，其中流產(chǎn)18、轉(zhuǎn)出47人，上年遺留123人，新發(fā)248人，管理372人，管理率100%，孕產(chǎn)婦死亡0人；開(kāi)展醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生婦幼保健知識(shí)培訓(xùn)2次，培訓(xùn)人數(shù)42人次，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)各種數(shù)據(jù)和報(bào)表。

（3）做好孕前優(yōu)生檢查隨訪工作、完成免費(fèi)發(fā)放避孕藥具及葉酸工作，1-12月份孕前優(yōu)生檢查完成142對(duì)，任務(wù)數(shù)135對(duì)，完成率100%；10-12月發(fā)放安全套2100只，1-12月目標(biāo)人群葉酸發(fā)放52人。

5、中醫(yī)藥健康管理

截至2023年末，65歲以上人數(shù)4326人，其中完成中醫(yī)藥服務(wù)人數(shù)3262人，完成率75.40%，中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)指導(dǎo)3262人次；0-3歲兒童數(shù)934人，完成中醫(yī)藥管理人數(shù)791人，完成率84.69%。

6、疾病預(yù)防控制

（1）預(yù)防接種：為了提高接種率，利用節(jié)假日和兒童入學(xué)查驗(yàn)證時(shí)機(jī)及時(shí)為適齡兒童接種疫苗，免疫規(guī)劃疫苗應(yīng)接種7056次，實(shí)種7056人次，接種率為100%，無(wú)過(guò)敏反應(yīng)和意外事件發(fā)生。

（2）傳染病管理：完成瘧疾發(fā)熱病人血檢數(shù)71人(任務(wù)數(shù)71人)，完成率100%；麻風(fēng)發(fā)現(xiàn)26條可疑線索；可疑肺結(jié)核轉(zhuǎn)診任務(wù)數(shù)為91人，完成91人，確診5例；四苗接種率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接種率達(dá)99.96%；10-12月份尚未發(fā)生重大傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

7、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管

對(duì)公共場(chǎng)所行業(yè)進(jìn)行了188次衛(wèi)生監(jiān)督；醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查戶次數(shù)53次，對(duì)轄區(qū)內(nèi)16所學(xué)校教學(xué)食物中毒知識(shí)宣傳，對(duì)16所學(xué)校開(kāi)展傳染病防控指導(dǎo)每校共4次；對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行巡查每戶共4次。1-12月來(lái)全街道上報(bào)20家非法行醫(yī)，食物中毒5起、非法采血事件發(fā)生0次。其它信息報(bào)告1次。

8、家庭醫(yī)生簽約

為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門人”的作用，結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)際，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。醫(yī)院成立相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建26個(gè)家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，總?cè)丝跀?shù)45124人，共簽約13680人，已履約13680人，履約率100%，簽約覆蓋率30.32%。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院辦公室、預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

備注說(shuō)明：蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院無(wú)政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，無(wú)政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)2979.25萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入906.34萬(wàn)元，占總收入的30.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2037.36萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的68.39%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入35.55萬(wàn)元，占總收入的1.19%。與上年相比，收入合計(jì)增加114.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.00%。其中：財(cái)政撥款收入減少68.23萬(wàn)元，下降7.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入增加196.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.70%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元；其他收入減少14.12萬(wàn)元，下降28.43%。主要原因是單位提升服務(wù)質(zhì)量，醫(yī)療就診人次增加，醫(yī)療收入較上年增加；財(cái)政撥款收入減少是因?yàn)樯夏甓裙l(wèi)資金預(yù)撥較多，今年撥款時(shí)扣除，2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位；其他收入包括非財(cái)政撥款收入，本年度新冠疫苗接種人次減少，醫(yī)保撥入的疫苗接種費(fèi)減少，其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)3030.46萬(wàn)元。其中：基本支出2657.37萬(wàn)元，占總支出的87.69%；項(xiàng)目支出373.09萬(wàn)元，占總支出的12.31%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少173.71萬(wàn)元，下降5.42%。其中：基本支出減少126.19萬(wàn)元，下降4.53%；項(xiàng)目支出減少47.52萬(wàn)元，下降11.30%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元。基本支出減少主要原因是人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少主要原因是2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，項(xiàng)目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2657.37萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出754.25萬(wàn)元，占基本支出的28.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1903.13萬(wàn)元，占基本支出的71.62％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出373.09萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-基本藥物補(bǔ)助支出5.71萬(wàn)元、鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出6萬(wàn)元；2101399其他醫(yī)療救助-家庭醫(yī)生簽約支出28.07萬(wàn)元；2109901其他衛(wèi)生健康支出50.76萬(wàn)元，主要用于支付疫苗接種人員補(bǔ)助3.51萬(wàn)元、鄉(xiāng)村醫(yī)生疫情卡點(diǎn)值班補(bǔ)助1.94萬(wàn)元、疫情防控物資19.03萬(wàn)元、疫苗接種室修繕費(fèi)26.28萬(wàn)元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出278.86萬(wàn)元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公共衛(wèi)生服務(wù)村級(jí)經(jīng)費(fèi)104.94萬(wàn)元、發(fā)放臨聘人員工資及社保150.74萬(wàn)元、發(fā)放2022年至2023年家庭醫(yī)生簽約履約經(jīng)費(fèi)21.35萬(wàn)元、辦公耗材1.76萬(wàn)元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出0.35萬(wàn)元，主要用于慢阻肺經(jīng)費(fèi)支出；2100499其他公共衛(wèi)生支出0.2萬(wàn)元，主要用于嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)補(bǔ)助；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3.13萬(wàn)元，主要用于單位自有資金采購(gòu)設(shè)備及加油服務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出906.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的29.91%。與上年相比減少80.72萬(wàn)元，下降8.18%,主要原因是本年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，因?yàn)樯夏甓?100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出81.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.01萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.35萬(wàn)元、死亡撫恤支出-遺囑補(bǔ)助支出6.85萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出778.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.94%。主要用于單位工資福利支出479.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出298.9萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)1.76萬(wàn)元、維修費(fèi)3.38萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)287.87萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.89萬(wàn)元），嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)生活補(bǔ)助0.2萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出46.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出46.22萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減的主要原因是嚴(yán)格控制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2265.16萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1316.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)944.69萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)4.21萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加213.56萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加196.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額454.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出230.24萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出195.83萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出28.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額454.09萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額454.09萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表GK13,二級(jí)預(yù)算單位僅公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明a

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、 財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200901111