監(jiān)督索引號(hào)53250301233301000

　　蒙自市搬遷安置辦公室2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分  蒙自市搬遷安置辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

　　2、負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

　　3、負(fù)責(zé)移民資金、水庫(kù)淹沒區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

　　4、負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、著力抓好移民增收致富，有序推進(jìn)移民后期扶持

　　（1）加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目建設(shè)。一是抓好在建項(xiàng)目和新開工項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施芷村鎮(zhèn)莊寨村“美麗家園.小康庫(kù)區(qū)”移民新村建設(shè)項(xiàng)目。二是認(rèn)真開展后期扶持項(xiàng)目的前期管理和建設(shè)管理，落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)理、建設(shè)審計(jì)、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目移交等工作制度，確保水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目管理工作規(guī)范化、制度化。

　　（2）繼續(xù)抓好大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。一是做好蒙自市第二批大中型水庫(kù)（五里沖水庫(kù)）移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目后續(xù)工作。二是繼續(xù)完善第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目涉及芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個(gè)村364戶1075人，概算總投資4300萬(wàn)元。2022年，繼續(xù)組織實(shí)施第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目芷村鎮(zhèn)橋頭村委會(huì)舍得村安置點(diǎn)和草壩鎮(zhèn)就能村委會(huì)馬鞍山村置點(diǎn)建設(shè)和新安所村委會(huì)產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)工程。三是實(shí)施蒙自市冷泉鎮(zhèn)清水河村2公里進(jìn)村道路硬化項(xiàng)目、蒙自市新安所村委會(huì)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)龍泉寨移民新村農(nóng)特產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)項(xiàng)目、蒙自市長(zhǎng)橋海庫(kù)區(qū)觀瀾街道仁厚村委會(huì)柒零村美麗家園移民新村建設(shè)項(xiàng)目。

　　（3）做好項(xiàng)目申報(bào)工作。積極爭(zhēng)取2023年度大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金項(xiàng)目支持，爭(zhēng)取省級(jí)競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目一個(gè)，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)周邊群眾進(jìn)一步改善生產(chǎn)生活條件，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。

　　（4）抓好移民后期扶持信息化管理等基礎(chǔ)工作。一是按時(shí)完成大中型水庫(kù)移民人口動(dòng)態(tài)管理工作，做好2022年度已核定后扶移民人口核減、登記、公示等工作。二是認(rèn)真組織開展大中型水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。三是完善移民后期扶持信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)水庫(kù)移民后期扶持信息系統(tǒng)管理工作。

　　（5）加大移民勞動(dòng)技能及實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，提高移民綜合素質(zhì)和增收致富技能。

　　2、加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，確保移民資金安全運(yùn)行

　　進(jìn)一步加強(qiáng)移民資金的調(diào)度、管理和監(jiān)督。一是按照財(cái)政撥款進(jìn)度，依據(jù)已核定后期扶持規(guī)劃，及時(shí)兌現(xiàn)完成后期扶持直補(bǔ)資金，年內(nèi)兌付2022年度移民直補(bǔ)資金444.54萬(wàn)元。二是認(rèn)真開展水庫(kù)淹沒地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放工作，及時(shí)兌付2022年大屯海水庫(kù)(蒙自轄區(qū))土地淹沒補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)114.88萬(wàn)元。

　　3、高度重視信訪維穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)區(qū)安置區(qū)和諧穩(wěn)定

　　切實(shí)抓好移民信訪、矛盾糾紛的排查化解工作。對(duì)移民反映的問題及時(shí)調(diào)查核實(shí)，能解決的及時(shí)解決，不符合政策規(guī)定的及時(shí)做好政策解釋和思想疏導(dǎo)工作，對(duì)重點(diǎn)移民信訪案件實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案，明確責(zé)任，加大督辦，確保案件及時(shí)處理，移民來(lái)信來(lái)訪辦理率達(dá)100%以上。

　　4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)年度重點(diǎn)工作任務(wù)

　　（1）主動(dòng)向上銜接完成向上爭(zhēng)取資金等涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。

　　（2）積極完成了招商引資任務(wù)。

　　（3）認(rèn)真配合牽頭單位完成人大代表建議和政協(xié)提案辦理答復(fù)工作。完成政府建議提案辦理工作，爭(zhēng)取“三率”達(dá)100%以上。

　　5、切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高移民工作水平

　　（1）加強(qiáng)移民搬遷安置機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合移民搬遷安置工作實(shí)際，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)移民干部政治理論素養(yǎng)。認(rèn)真組織移民搬遷安置干部參加移民政策、法規(guī)及專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)的針對(duì)性，注重實(shí)際工作中的經(jīng)驗(yàn)交流，不斷提高移民搬遷安置干部綜合素質(zhì)和工作水平。

　　（2）一是加強(qiáng)移民搬遷安置干部作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中央改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)八項(xiàng)規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例和紅河州領(lǐng)導(dǎo)干部十不準(zhǔn)規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)移民搬遷安置干部宗旨意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高執(zhí)行力和工作效率，加強(qiáng)和改進(jìn)服務(wù)工作。二是切實(shí)規(guī)范和加強(qiáng)黨內(nèi)政治生活，牢固樹立和自覺踐行“四個(gè)意識(shí)”，不斷增強(qiáng)辦黨組的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合科、安置扶持科、財(cái)務(wù)科,所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)為蒙自市搬遷安置辦公室，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、安置扶持科、財(cái)務(wù)科。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室2022年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部   2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分   2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2022年度收入合計(jì)11,405,099.27元。其中：財(cái)政撥款收入11,405,099.27元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少3,756,284.87元，下降24.78%。其中：財(cái)政撥款收入減少3,756,284.87元，下降24.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年比較無(wú)變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，與上年比較無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年比較無(wú)變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，與上年比較無(wú)變動(dòng)；其他收入0.00元，與上年比較無(wú)變動(dòng)。主要原因分析2022年項(xiàng)目支出比2021年減少，故收入比上年減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2022年度支出合計(jì)11,405,099.27元。其中：基本支出1,424,293.97元，占總支出的12.49%；項(xiàng)目支出9,980,805.30元，占總支出的87.51%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少3,756,284.87元，下降24.78%。其中：基本支出減少158,751.30元，下降12.54%；項(xiàng)目支出減少3,915,036.17元，下降28.17%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年比較無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年比較無(wú)變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年比較無(wú)變動(dòng)。主要原因?yàn)?022年項(xiàng)目和資金減少，故2022年總支出比2021年減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,424,293.97元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,374,524.22元，占基本支出的96.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)49,769.75元，占基本支出的3.49％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,980,805.30元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出9,980,805.30元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　1.2022年公益性崗位專項(xiàng)資金15350.40元，用于支付2022年公益性崗位人員工資支出。

　　2.2022年移民直補(bǔ)補(bǔ)助資金4327200.00元，用于補(bǔ)助2022年大中型水庫(kù)移民直補(bǔ)資金補(bǔ)助7212人。

　　3.蒙自市冷泉鎮(zhèn)清水河村2公里進(jìn)村道路硬化工程專項(xiàng)資金55500.00元，支付該項(xiàng)目待攤費(fèi)用。

　　4.蒙自市長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)仁厚村委會(huì)柒零村”美麗家園“.移民新村建設(shè)專項(xiàng)資金202500.00元，支付昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)觀瀾仁厚柒零村美麗家園移民新村建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)費(fèi)。

　　5.蒙自市芷村鎮(zhèn)莊寨村“美麗家園.小康庫(kù)區(qū)”移民新村建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金2676073.42元，支付中凡國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司昆明分公司蒙自市莊寨水庫(kù)庫(kù)區(qū)芷村鎮(zhèn)芷村村委會(huì)莊寨村“美麗家園.移民新村”建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)、支付石屏文邦古建園林工程有限公司蒙自分公司工程進(jìn)度款（紅河州蒙自市莊寨水庫(kù)庫(kù)區(qū)芷村村委會(huì)莊寨村美麗家園-移民新村建設(shè)項(xiàng)目一期）、云南京駿建筑工程有限公司紅河州分公司工程進(jìn)度款（紅河州蒙自市莊寨水庫(kù)庫(kù)區(qū)芷村村委會(huì)莊寨村美麗家園-移民新村建設(shè)項(xiàng)目一期）工程款等。

　　6.蒙自市新安所新安所村委會(huì)產(chǎn)業(yè)道路硬化工程專項(xiàng)資金70596.00元，用于支付合肥億騰工程咨詢有限公司紅河分公司新安所道路硬化工程監(jiān)理費(fèi)、支付工程款、支付天啟工程咨詢有限公司新安所道路硬化工程可行性研究報(bào)告評(píng)審費(fèi)。

　　7.2021年維穩(wěn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)71969.52元，用于支付移民維穩(wěn)方面工作。

　　8.第四批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目補(bǔ)助資金1520000.00元，用于支付雨過(guò)鋪街道辦事處、蒙自市草壩鎮(zhèn)馬鞍山村安置點(diǎn)第四批避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目農(nóng)戶自建房補(bǔ)助。

　　9.移民開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)64151.85元，保障本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于辦公、平臺(tái)用車使用費(fèi)等方面支出。

　　10.蒙自市第四批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目配套工程專項(xiàng)資金882464.11元，用于支付草壩馬鞍山村基礎(chǔ)設(shè)施二期項(xiàng)目進(jìn)度款、監(jiān)理服務(wù)費(fèi)等。

　　11.第二批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目專項(xiàng)資金95000.00元，蒙自市五里沖水庫(kù)周邊村寨搬遷紀(jì)實(shí)匯報(bào)片攝錄制作項(xiàng)目。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,023,796.22元，占本年支出合計(jì)的26.51%。與上年相比增加1,708,253.55元，增長(zhǎng)129.85%，主要原因分析為2022年財(cái)政返回上級(jí)資金轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款導(dǎo)致比2021年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出139,897.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    9.衛(wèi)生健康（類）支出100,639.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出2,695,874.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.16%，主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出及財(cái)政返還第四批避險(xiǎn)解困建房補(bǔ)助款。

　　19.住房保障（類）支出87,385.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.89%。主要用于規(guī)劃比例為職工繳納公積金。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48500.00元，支出決算為2,175.00元，完成年初預(yù)算的4.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,175.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,175.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48500.00元，支出決算為2,175.00元，完成年初預(yù)算的4.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,175.00元，完成年初預(yù)算的4.5%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣?jié)省開支，主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,270.00元，增長(zhǎng)140.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,270.00元，增長(zhǎng)140.33%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年接待人數(shù)大于2021年接待人數(shù)。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)、工作調(diào)研（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49,769.75元，減少92,572.63元，下降65.04%,主要原因減少開支，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用的支出。我單位2019年以前單位名稱為蒙自市移民開發(fā)局，單位性質(zhì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)含工勤編制人員，2019年機(jī)構(gòu)改革后單位名稱為蒙自市搬遷安置辦公室，2022年還有工勤人員3人，故存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額115682.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)101354.51元，固定資產(chǎn)14052.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)274.61元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少76251.14元，其中固定資產(chǎn)減少12626.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額22,080.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22,080.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額22,080.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　（二）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

　　（三）基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

　　（四）項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301233301111