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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01476
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校
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文號
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發(fā)布日期2023-08-16
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時效性有效
蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2022年度部門決算公開
監(jiān)督索引號53250301036002501000
蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
全面貫徹國家教育方針，全面實施義務教育。承擔學校所轄范圍適齡兒童的九年義務教育工作，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為合格的社會主義事業(yè)建設者和接班人。
（二）2022年度重點工作任務介紹
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，盡心竭力做好控輟保學工作。
4、積極辦好本鄉(xiāng)的學前教育、小學教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5、負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。
6、負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。
7、按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
8、承擔市教育體育局及其他部門具體工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：校長室，總務處，少先隊，辦公室，教務處。
所屬單位0個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,為蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校部門2022年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)為0元，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》和《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校部門2022年度收入合計5,710,197.01元。其中：財政撥款收入5,681,318.01元，占總收入的99.5%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,879元，占總收入的0.5%。與上年對比增加408,695.86元，同比增加7.7%，財政撥款收入增加的原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；其他收入增加的原因是留守兒童之家活動增多，經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校部門2022年度支出合計5,871,151.38元。其中：基本支出 5,850,751.38元 ，占總支出的 99.65%；項目支出 20,400.00元 ，占總支出的0.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比增加568,227.69元，同比增加10.71%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費支出增加。其中基本支出增加733,907.69元，同比增加14.34%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費支出增加；項目支出減少165,680.00元，同比減少89.03%，主要原因是本年度無建設類項目，項目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,850,751.38元。 與上年對比變動不大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 5,043,419.35元，占基本支出的86.20%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費807332.03元，占基本支出的13.80%。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出20,400.00元。其中:基本建設類項目支出0元。學前教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助支出20,400.00元，用于補助學前教育家庭困難學生。與上年對比減少165,680.00元，主要原因是本年度無大型建設項目。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校部門2022年度一般公共預算財政撥款支出 5,842,272.38元，占本年支出合計的 99.50% 。與上年對比增加了378,394.32元主要原因人員經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出4,698,758.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的80%。主要用于教師基本工資、津貼補貼等經(jīng)費支出，學校辦公費、水電費、辦公設備購置等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出以及學生營養(yǎng)餐和困難學生生活補助。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出552,823.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.4%。主要用于教師各類保險單位部分支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出352,949.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%，主要用于購買教師醫(yī)療保險，生育保險等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出266,404.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.5%。主要用于支付教師公積金單位部分 。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出216元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%，用于學校日常辦公開支。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元因公出國（境）費支出0元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）支出決算0元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0.00%；公務接待支出決算0元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算數(shù)的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成年初預算數(shù)的0.00%；公務接待費支出決算為0元,完成年初預算數(shù)的0.00%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年并無變化。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年支出情況相比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校部門資產(chǎn)總額7,074,145.96元，其中，流動資產(chǎn)759,331.67元，固定資產(chǎn)6,314,814.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,837,933.01元，其中固定資產(chǎn)增加1,956,703.27元,流動資產(chǎn)減少118,770.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額165,200元，其中：政府采購貨物支出165,200元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額165,200元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
監(jiān)督索引號53250301036002501111
附件【2022年度部門決算公開表樣20230810011908084.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199