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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01842
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發(fā)布機構蒙自市疾病預防控制中心
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文號
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發(fā)布日期2024-08-09
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時效性有效
蒙自市疾病預防控制中心2023年部門決算公開
監(jiān)督索引號53250301336200301000
蒙自市疾病預防控制中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產占有使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
對影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質量及生命質量的危險因素，進行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生學監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進行的流行病學監(jiān)測。開展健康教育與健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務工作，促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預防控制對策。
（二）2023年度重點工作任務概述
1、黨建上，固品牌，持續(xù)推動中心疾控體系不斷發(fā)展
一是強化理論武裝，深入推進黨的政治建設。今年來，中心認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和對本行業(yè)領域的重要指示批示精神、黨的二十大精神，開展集中學習5次、交流研討1次，堅持全體干部職工集中學習2期。
二是認真履行主體責任，加強黨支部的建設。切實履行全面從嚴治黨和抓基層黨建第一責任人職責，把黨建工作與業(yè)務工作同謀劃、同部署、同推進、同考核，以黨建引領衛(wèi)生事業(yè)高質量發(fā)展。今年來落實“三會一課”、談心談話、主題黨日等制度，支部共召開支委會13次，黨員大會（黨小組會）14次、開展主題黨日33次、講授黨課5人次，定期召開專題組織生活會，深入開展批評和自我批評，按時轉接組織關系和收繳黨費，開展走訪慰問老黨員。
三是壓緊壓實工作責任，加強黨風廉政建設。組織召開黨組會專題研究全面從嚴治黨工作，推動黨風廉政建設責任制、意識形態(tài)工作責任制、作風建設落實落細。結合目前開展的云南省醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作，我中心積極動員，整理制定中心工作方案。自今年7月份以來，中心共召開一次思想動員會和10次工作推進會，參會人員136人次，修訂完善4個中心相關制度，盯住中心風險崗位開展兩個一對一談話（其中關鍵崗位談話22人次、關鍵少數談話7人次），通過自查自糾、線索收集等方式，全面落實集中整治工作要求。
2、業(yè)務上，干在實處，堅決做人民生命健康的守護者
中心以“關鍵時刻站得出來，危急關頭豁得出去”的精神，在承擔全市疾病預防與控制、現場流行病學調查、地方病、寄生蟲疾病、病媒生物防制、公共衛(wèi)生事件處置、疫情報告及信息研判預警、健康危害因素監(jiān)測干預及管理、疫苗全鏈條冷鏈與管理、職業(yè)病防控、實驗室監(jiān)測分析與評價、健康教育與促進、疾控相關業(yè)務培訓指導與技術咨詢服務、科研教學、健康扶貧、創(chuàng)衛(wèi)等工作中，主動對應“偵察兵”、“擺渡兵”、“檢測兵”、“勤務兵”、“參謀兵”等工作角色，以腳踏實地的工作態(tài)度，開展實實在在的疾控業(yè)務，均已完成各項工作任務。
一是急性傳染病防控工作穩(wěn)步推進。中心急性傳染病防控工作堅持“重點地區(qū)、重點預防，重點疾病、重點防治、重點人群、重點保護”的防控原則，多措并舉確保疫情防控的及時性、規(guī)范性、高效性。2023年我市無甲類傳染病報告，乙類傳染病共報告14種4015例（不含新冠），發(fā)病率683.73/10萬，去年同期相比上升211.32%，本期死亡病例47例，與去年同期（39例）相比上升20.51%；報告丙類傳染病8種17782例，發(fā)病率3028.18/10萬；無突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告。通過嚴格落實流行病學調查和現場處置，加強病例隔離、衛(wèi)生消毒、健康教育等防控措施，將疫情積極控制在早期階段。
二是結核麻風防治工作穩(wěn)步實施。結核病防控中，全年報告肺結核和疑似患者1282人，到位檢查率95.0％，基本公共衛(wèi)生項目管理肺結核患者管理率100%，規(guī)范管理率99.38%，規(guī)則服藥率98.75%，老年人結核病篩查率88.98%，糖尿病結核病癥狀篩查率96.97%，病原學陽性肺結核患者密切接觸者結核病檢查率100%，均已完成各項工作要求。麻風病防治工作中，2023年有現癥病人10例年底判愈5例，判愈后現癥病人實有5例，麻風病患病率為0.85/10萬（達到國家消除麻風病危害≤1/10萬的標準），突出重點疫村、重點人群及歷史疫村的普查工作，今年來，通過各種途徑收集可疑線索（重點疫村普查、自然村線訪、家屬、學生體檢、其它途徑）288條，實際排查288條，復核率100%，確診1例，為我市消除麻風病危害奠下堅實基礎。
三是免疫規(guī)劃工作穩(wěn)中有進。1.規(guī)范化接種門診建設明顯增強。今年期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院、新安所街道衛(wèi)生院、蒙自市人民醫(yī)院預防接種門診通過規(guī)范化評審，目前全市常規(guī)預防接種門診23家（其中規(guī)范預防接種門診21家），規(guī)范化率91.30%。2.免疫規(guī)劃接種明顯提升。全市除A群C群流腦多糖疫苗第二劑次接種率未達省州90%的要求，其余疫苗均已達標；其中雨過鋪街道、草壩鎮(zhèn)、水田鄉(xiāng)22劑次國家免規(guī)疫苗接種率均已達90%以上，全市接種率較去年明顯提升。
四是慢性病患者管理工作穩(wěn)中有進。2023年，全市建立居民電子健康檔案374278份，建檔率63.4%，較去年增加11.86%，其中規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率為62.86%，較去年增加11.58%，完成上級檔案規(guī)范管理工作要求。建立老年人健康檔案46921人，健康管理率為68%，完成上級工作指標。建立高血壓患者健康檔案35274人，指標完成101.87%，規(guī)范管理率81.75%，血壓控制率77.75%；建立35歲及以上Ⅱ型糖尿病患者健康檔案10108人，指標完成107%，規(guī)范管理率82.46%，血糖控制率74.17%，均已完成上級工作要求。建立嚴重精神障礙患者健康檔案2648人，報告患病率4.49%，較去年增加25.07%，管理率96.64%，規(guī)范管理率94.90%，面訪率95.32%，體檢率77.34%，服藥率93.66%，規(guī)律服藥率80.82%、精神分裂癥服藥率93.23%、精神分裂癥規(guī)律服藥率80.01%，均已達到州級工作要求，進一步保障全市慢性病患者管理工作規(guī)范開展。
五是慢性病監(jiān)測項目開展穩(wěn)妥推進。2023年中，全市居民死亡監(jiān)測3555人，報告粗死亡率為602.24/10萬；心腦血管疾病報告率431.81/10萬，死亡率102.99/10萬（國家監(jiān)測任務70/10萬）；腫瘤當年發(fā)病705人，發(fā)病率152.80/10萬，死亡率為76.07/10萬；監(jiān)測慢性呼吸系統(tǒng)疾病發(fā)病6041人。完成1144名學齡前兒童開展免費涂氟，任務完成率114.40%，二次涂氟完成率114.40%；免費為1191名適齡兒童開展窩溝封閉3850顆，任務完成率142.59%。城市癌癥早診早治項目招募調查對象3128人，任務完成率為104.27%，發(fā)現高危人群2124人，參與臨床篩查663人，完成任務的110.5%。
六是疾病監(jiān)測工作穩(wěn)步提高。按照相關監(jiān)測方案要求，中心以服務群眾為宗旨，積極推進監(jiān)測工作優(yōu)質化。1.食源性疾病監(jiān)測。轄區(qū)醫(yī)療機構上報1313例疑似食源性疾病病例，其中與菌類及其制品有關的病例614例，屬暴發(fā)病例4起30例。2.地方病監(jiān)測工作。⑴鼠疫防控。對轄區(qū)固定監(jiān)測點和流動監(jiān)測點進行鼠密度監(jiān)測和流調工作，共布鼠夾、鼠籠73000個，捕獲鼠類633只，染蚤144只，染蚤率22.75%，獲蚤總數144匹，經病原學檢查結果均為陰性；完成5個鎮(zhèn)（街道）11村委會34個自然村的預防性噴灑滅蚤工作，噴灑共用8％大功達粉劑472.5千克，噴灑戶數7787戶，受益人口34621人，噴灑面積626492㎡，貓狗藥物滅蚤設點34個，為貓狗滅蚤共663只。⑵布病監(jiān)測。共報告并流調布病39例（本地發(fā)病25例、本地報外地14例），均按要求完成個案調查和處置上報工作。⑶碘缺乏病防控。完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5所小學共200名8-10歲兒童和100名孕婦的調查，完成尿樣、鹽樣采集和甲狀腺檢查工作，尿碘和鹽碘檢驗工作正在開展中。⑷流行性出血熱。按進度完成流行性出血熱媒介監(jiān)測150只鼠肺、肝、脾的采樣工作，鉤體病等地方病的病例報告。2.寄生蟲病監(jiān)測工作。全年無瘧疾本地病例報告，共報告2例輸入性病例，均按要求完成調查上報工作，未發(fā)生2代病例。發(fā)熱病人RDT血檢：全年完成1066名發(fā)熱病人血檢工作，完成率118.44%，未檢出陽性病例。3.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測。全年共審核各體檢機構上報用人單位數據23條，體檢數據8200人，新報職業(yè)病12例（布魯氏菌病）。職業(yè)病患者應隨訪歷史性塵肺病患者10人，實際隨訪9人（1人失訪）；對新發(fā)職業(yè)病共12例完成隨訪，存活12人。共完成26家企業(yè)現場危害因素監(jiān)測工作，危害因素超標企業(yè)共18家（占69.23%），其中單純粉塵類超標3家，單純化學毒物類超標3家，單純噪聲超標2家，粉塵類和噪聲均超標8家，粉塵類、化學毒物類和噪聲均超標2家。4.學校衛(wèi)生。完成15000余人中小學健康監(jiān)測，健康監(jiān)測結果正在整理當中；完成2825名學生近視等常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預，完成率110.35%；完成14所學校3120名學生的健康監(jiān)測工作。各項監(jiān)測工作已按質按量完成，及時了解全市疾病的發(fā)病情況和流行趨勢，提供科學依據，制定和調整防控策略，保障人民身體健康；同時，充分掌握監(jiān)測對象健康狀況的變化趨勢，為進行學校衛(wèi)生和職業(yè)衛(wèi)生健康方面的決策提供依據。
七是艾滋病性病丙肝防治工作穩(wěn)中突破。艾滋病防治、性病防治、丙肝防治、美沙酮門診均已完成各項工作任務。
八是檢驗工作穩(wěn)中提質。2023年，中心開展新冠病毒常態(tài)化監(jiān)測1051份；鼠疫檢測中，開展動物鼠疫細菌檢測633份，鼠體外寄生蟲鼠疫細菌檢測144份，鼠疫血清學檢測146份，均完成各項任務指標。水質檢測中，完成城鎮(zhèn)供水41份，直飲水檢測40件，全部合格；農村飲用水水質監(jiān)測122件，合格107件；游泳池水檢測5份，合格1份；二次供水檢測10份，合格10份；城市水龍頭水檢測32件，合格32件。同時完成各項疾病檢測工作。
3、成果上，爭先跨越，勇于當疾控體系建設的排頭兵
全體黨員職工堅持“健康蒙自、疾控先行”的服務理念，在穩(wěn)步推進各項疾控工作中努力“走前列、當先鋒、爭跨越”，提出“當一流、爭第一、做唯一”的“三個一”工作口號，取得了較好成效。一是檢驗工作成效顯著。檢驗科共參與國家級新冠病毒核酸檢測考核1次并獲得合格證書，省級新冠考核2次，結果合格。完成2023年度鹽碘、尿碘考核樣檢測，成績合格。參加2023年全國農村飲用水水質監(jiān)測實驗室考核，水中氟化物、砷、氯酸鹽共3項考核結果均滿意。參加省疾控組織的食源性疾病沙門氏菌、志賀氏菌考核，獲得省級合格證書各1份。二是中心集體工作成效突出。經過2023年慢性病管理工作，中心獲得云南省疾控中心頒發(fā)的城市癌癥篩查及早診早治工作先進集體獎、中國成人慢性病及危險因素監(jiān)測先進集體獎、腫瘤登記報告先進集體獎。三是個人工作成果豐碩。2023年中，中心職工積極進取，為全市疾控工作努力奮斗，同時取得應有的成果。9人獲省級疾控相關工作先進個人榮譽稱號，2人通過云南省市場監(jiān)督管理局組織的簽字人考核并獲取簽字權。
4、人才上，知人善用，建設合理的人才隊伍管理機制
一是招聘工作更加成熟。2023年，中心在市衛(wèi)健局及市級相關部門的幫助指導下共組織兩次招聘工作（分別為校園招聘及比選調動），成功招聘3名優(yōu)秀職工（3人均為本科學歷、中共黨員），進一步充實中心職工隊伍和優(yōu)化隊伍結構。二是帶教工作更加凸顯。2023年中心共接收5所高校34人實習生（蘭州大學暑期見習10人、大理大學10人、昆明醫(yī)科大學5人、楚雄醫(yī)藥高等專科學校5人、紅河衛(wèi)生職業(yè)學院4人），指導完成畢業(yè)論文20篇，中心以人才培養(yǎng)為重點，認真做好“傳、幫、帶、教”工作，給每位同學做好示范并共同提高，使得疾控工作道路越走越寬。三是培訓工作更加堅實。為突出抓好疾控隊伍專業(yè)化建設，讓“雁陣齊飛”“充電賦能”行動落實落細，經統(tǒng)計，2023年中心共組織召開全市疾控業(yè)務培訓會27次，受訓人員達1090人次，同時，中心積極參加上級部門開展的各項業(yè)務培訓工作，全年共參加上級業(yè)務培訓45次，受訓103人次，進一步嚴實“育管用”的工作鏈條，著力培育結構優(yōu)良、素能過硬、干勁十足的疾控隊伍，為全市疾控工作提質增效提供堅強保障。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置7個內設機構，包括中心辦公室、檢驗科、急性傳染病防控與免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生與地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、應急保障科，所屬單位0個。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
蒙自市疾病預防控制中心作為二級預算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市疾病預防控制中心2023年末實有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員60人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市疾病預防控制中心2023年度收入合計1652.43萬元。其中：財政撥款收入1502.76萬元，占總收入的90.94%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入149.67萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的9.06%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加63.02萬元，增長3.96%。其中：財政撥款收入增加79.75萬元，增長5.60%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入減少6.56萬元，下降4.20%；經營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少10.17萬元，下降100.00%。主要原因是2023年收到有效應對新冠肺炎疫情提升項目經費271萬元，導致項目經費較上年增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市疾病預防控制中心2023年度支出合計2041.54萬元。其中：基本支出1000.28萬元，占總支出的49.00%；項目支出1041.26萬元，占總支出的51.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加354.92萬元，增長21.04%。其中：基本支出減少57.03萬元，下降5.39%；項目支出增加411.95萬元，增長65.46%；上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是本年支出合計包含非財政撥款項目結轉結余支出，因開展相關業(yè)務支出，故本年支出較上年增減變動較大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市疾病預防控制中心單位機構正常運轉的日常支出1000.28萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出946.14萬元，占基本支出的94.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費54.14萬元，占基本支出的5.41％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市疾病預防控制中心單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1041.26萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：艾滋病防治工作經費73.51萬元、非免疫規(guī)劃疫苗運輸費31.25萬元、地方病防治工作經費5.34萬元、職業(yè)病防治工作經費10.14萬元、基本公共衛(wèi)生服務項目經費56.67萬元、擴大國家免疫規(guī)劃經費54.36萬元、結核病防治工作經費1.68萬元、麻風病防治工作經費2.06萬元、慢傳非傳染病經費14.67萬元、精神衛(wèi)生經費1.62萬元、新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測經費24.1萬元、水質檢測經費4.45萬元、學生常見病監(jiān)測經費0.4萬元、疫情防控經費705.82萬元、新冠病毒疫苗免疫持久性研究經費7.27萬元、學生體檢經費47.92萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款支出1502.76萬元,占本年支出合計的73.61%。與上年相比增加79.75萬元，增長5.60%,主要原因是2023年收到有效應對新冠肺炎疫情提升項目經費271萬元，導致財政撥款支出較上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出139.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.26%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、事業(yè)單位離退休、死亡撫恤金。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1293.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.05%。主要用于單位在職在編人員工資，開展重大疾病、重大傳染病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等相關支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出70.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.69%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為41.00萬元，決算為36.28萬元，完成年初預算的88.50%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為30.00萬元，決算為25.98萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的71.60%，完成年初預算的86.60%；公務用車運行維護費支出年初預算為7.00萬元，決算為9.82萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的27.07%，完成年初預算的140.32%；公務接待費支出年初預算為4.00萬元，決算為0.48萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的1.33%，完成年初預算的12.05%，具體是國內接待費支出決算0.48萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。）其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
蒙自市疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為41.00萬元，支出決算為36.28萬元，完成年初預算的88.50%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為30.00萬元，決算為25.98萬元，完成年初預算的86.60%；公務用車運行維護費支出年初預算為7.00萬元，決算為9.82萬元，完成年初預算的140.32%；公務接待費支出年初預算為4.00萬元，決算為0.48萬元，完成年初預算的12.05%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為踐行厲行節(jié)約，故2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加24.59萬元，增長210.25%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置費支出決算增加25.98萬元，增長100%；公務用車運行維護費支出決算減少1.58萬元，下降13.85%；公務接待費支出決算增加0.19萬元，增長64.26%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年根據蒙衛(wèi)健復〔2022〕64號新增車輛1輛，價值為25.98萬元，故2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因：根據蒙衛(wèi)健復〔2022〕64號新增車輛1輛，價值為25.98萬元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量:7輛。主要用于配送免規(guī)、非免疫規(guī)劃疫苗、開展重大疾病、重大傳染病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位督導業(yè)務工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
蒙自市疾病預防控制中心2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無增減。主要原因分析我單位為全額撥款事業(yè)單位，沒有機關行政經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，蒙自市疾病預防控制中心資產總額5012.64萬元，其中，流動資產3724.31萬元，固定資產1278.54萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產9.79萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（國有資產占有使用情況表詳見附表12表）。與上年相比，本年資產總額減少1162.91萬元，其中固定資產減少31.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產30項，賬面原值37.72萬元，實現資產處置收入0.18萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額106.35萬元，其中：政府采購貨物支出70.01萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出36.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額106.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.35萬元。
四、部門績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表GK13。
五、其他重要事項情況說明
本報告按萬元公開可能存在尾數誤差。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力，政府信譽，國家資源，國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。
財政撥款收入：從同級政府財政部門取得的各類財政撥款收入。
非同級財政撥款收入：從非同級政府財政部門取得的經費撥款，包括從同級政府其他部門取得的橫向轉撥財政撥款、從上級到下級政府財政部門取得的經費撥款等。
事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動實現的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
事業(yè)支出：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動實際發(fā)生的各項現金流出。
監(jiān)督索引號53250301336200301111
附件【蒙自市疾病預防控制中心20240809110845191.xlsx】
滇公網安備：53250302000199