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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01865
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-12
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376201000
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算
　　目錄
　　第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
　　十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋


　　第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：
　　1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
　　2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
　　3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
　　4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
　　5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
　　6.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
　　7.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長(zhǎng)選拔任用和管理工作，對(duì)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn)。
　　8.協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃；組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)工作。
　　9.協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計(jì)劃，組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧工作。
　　10.組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。
　　11.承擔(dān)各類殘疾人社團(tuán)組織的日常管理工作。
　　12.開展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。
　　13.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1.加快推進(jìn)殘疾人社會(huì)保障水平
　　一是截至目前，我市持證殘疾人證總?cè)藬?shù)9608人（其中：視力殘疾651人，聽(tīng)力殘疾777人，言語(yǔ)殘疾153人，肢體殘疾5277人，智力殘疾685人，精神殘疾1491人，多重殘疾574人）。二是全市將2811名殘疾人納入低保范圍、6709名殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、3890名參加養(yǎng)老保險(xiǎn)。三是委托蒙自市仁邦精神病醫(yī)院，為100名殘疾人進(jìn)行居家托養(yǎng)，共投入15萬(wàn)元。四是截至10月10日愛(ài)心卡共計(jì)辦理583張（其中：年檢538張，新辦45張）。五是按照“應(yīng)助盡助、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)”的原則，嚴(yán)格程序，全力做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作。審核困難殘疾人生活2261人、護(hù)理補(bǔ)貼2240人，截至目前已領(lǐng)取兩項(xiàng)補(bǔ)貼4501人。六是進(jìn)一步實(shí)施好陽(yáng)光家園計(jì)劃項(xiàng)目，殘疾人居家托養(yǎng)采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式，投入托養(yǎng)資金15萬(wàn)元完成州殘聯(lián)下達(dá)的100人目標(biāo)任務(wù)。七是殘疾人托養(yǎng)中心2023年8月20日揭牌運(yùn)營(yíng)，中心內(nèi)各種設(shè)施及功能完善，有康復(fù)治療用房、生活技能培訓(xùn)用房、培訓(xùn)和教育用房、就業(yè)訓(xùn)練與生產(chǎn)勞動(dòng)用房、托養(yǎng)住宿用房，可為殘疾人提供生活照料，康復(fù)訓(xùn)練、醫(yī)療咨詢和精神文化生活四大類服務(wù)。目前，有4名重度肢體殘疾人第一批入住。
　　2.持續(xù)推進(jìn)殘疾人康復(fù)服務(wù)
　　圍繞“人人享有康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)和殘疾兒童“應(yīng)救盡救”的原則，2023年共為779名殘疾人提供康復(fù)服務(wù)，其中：精神病免費(fèi)服藥360人，住院治療19人；殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練共143人（其中：州康復(fù)中心72人、州婦幼保健院23人、開遠(yuǎn)陽(yáng)光家園15人、市人民醫(yī)院7人，以及昆明星迪、紅河州中醫(yī)院等非定點(diǎn)機(jī)構(gòu)26人）。發(fā)放各種殘疾人輔助器具147件。免費(fèi)驗(yàn)配助聽(tīng)器92只（其中：轉(zhuǎn)介省民政廳“義肢助殘”項(xiàng)目助聽(tīng)患者17名，州特殊教育學(xué)校在校生17名）。免費(fèi)安裝假肢18人共26支（其中：4人轉(zhuǎn)介到省民政廳“義肢助殘”項(xiàng)目，9人轉(zhuǎn)介到州殘聯(lián)本級(jí)假肢裝配項(xiàng)目，市級(jí)資助5人）。全市康復(fù)服務(wù)率和輔具適配率均達(dá)100%。
　　3.殘疾人文化體育引領(lǐng)新風(fēng)尚
　　一是先后組織362名殘疾及殘疾人家屬開展殘疾人文化進(jìn)家庭共5場(chǎng)“五個(gè)一”活動(dòng)，發(fā)放了勵(lì)志、科普、歷史等類別的書籍300本，文體用具186件，觀看電影2場(chǎng)，共支出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2.81萬(wàn)元。二是推薦殘疾人參加云南省聾人協(xié)會(huì)在昆明舉辦的第四屆全國(guó)聽(tīng)障朗誦比賽云南初賽，經(jīng)過(guò)激烈角逐，榮獲成年組三等獎(jiǎng)，此次大賽為聽(tīng)力殘疾人展示自我搭建了舞臺(tái)。三是到各中小學(xué)篩查選拔殘疾學(xué)生運(yùn)動(dòng)員苗子，根據(jù)被選拔對(duì)象的實(shí)際和愛(ài)好特長(zhǎng)，為其推薦體育競(jìng)技項(xiàng)目及發(fā)展方向，共篩查183名殘疾人，20人進(jìn)入殘疾人運(yùn)動(dòng)員人才庫(kù)。為備戰(zhàn)2025年全國(guó)第十二屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第九屆特殊奧林區(qū)克運(yùn)動(dòng)會(huì)，目前，蒙自1名殘疾人運(yùn)動(dòng)參加省殘聯(lián)組織的賽前集訓(xùn)，3名殘疾人少年兒童參加州殘聯(lián)組織的集訓(xùn)。
　　4.鄉(xiāng)村振興穩(wěn)固殘疾人脫貧成果
　　一是走訪慰問(wèn)困難殘疾人和基層殘疾人工作者共20人，發(fā)放慰問(wèn)金1萬(wàn)元。二是對(duì)救助對(duì)象家庭人口殘疾人信息進(jìn)行核查，并按政策要求給予救助。殘疾人監(jiān)測(cè)信息 332戶393人，向市鄉(xiāng)村振興辦反饋新增一、二級(jí)重度及三級(jí)四級(jí)（精神、智力）殘疾人預(yù)警信息10次125人，為及時(shí)開展殘疾人易返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息研判。三是特殊困難殘疾人及家庭情況調(diào)查，父母60歲以上，獨(dú)生子女是重度殘疾人的家庭10戶，全部子女都是殘疾人的家庭20戶。家庭全部成員均為殘疾人的家庭15戶，無(wú)直系親屬撫（扶）養(yǎng)的殘疾人共176戶。四是排查防返貧監(jiān)測(cè)殘疾人，全市經(jīng)查共15戶17人殘疾人家庭年人均純收入低于8050元。五是協(xié)調(diào)為5名家庭困難殘疾人大學(xué)生各爭(zhēng)取3000元助學(xué)金，共1.5萬(wàn)元。
　　5.助力殘疾人法律維權(quán)
　　一是為保障殘疾人依法享有各項(xiàng)優(yōu)惠政策，打通殘疾人證辦理的“最后一公里”，市殘聯(lián)先后兩次組織市人民醫(yī)院和紅河州傳染病醫(yī)院醫(yī)生開展下基層送服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定辦理殘疾人證，共評(píng)定274人，符合辦證172人。上門辦證工作，解決了部分癱瘓?jiān)诖埠托袆?dòng)不便等人員辦證難的問(wèn)題。二是2023年全年市殘聯(lián)接待殘疾人來(lái)信來(lái)電來(lái)訪11人次，答復(fù)率100%，未發(fā)生殘疾人集體上訪事件。三是梳理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)、權(quán)責(zé)清單，做好殘疾人證核發(fā)、跨省通辦，落實(shí)好深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。及時(shí)處理紅河州12345政務(wù)便民熱線，接件12件，辦結(jié)12件。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室及教育就業(yè)康復(fù)科。所屬單位1個(gè)，蒙自市殘疾人服務(wù)中心。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

　1.蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)；

  2.蒙自市殘疾人服務(wù)中心（下屬事業(yè)單位，獨(dú)立編制，非獨(dú)立核算），納入蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員3人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
　　第二部分  2023年度部門決算表
　　（詳見(jiàn)附件1-15）
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
　　第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)381.20萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入381.18萬(wàn)元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.03萬(wàn)元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加37.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.95%。其中：財(cái)政撥款收入增加37.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)000%；其他收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.62%。主要原因是本年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款收入增加。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)381.20萬(wàn)元。其中：基本支出202.41萬(wàn)元，占總支出的53.10%；項(xiàng)目支出178.80萬(wàn)元，占總支出的46.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加37.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.95%。其中：基本支出減少7.67萬(wàn)元，下降3.65%；項(xiàng)目支出增加45.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.92%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)支出減少導(dǎo)致基本支出減少；本年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款支出增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出202.41萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出192.46萬(wàn)元，占基本支出的95.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9.95萬(wàn)元，占基本支出的4.91％。與上年相比，基本支出減少7.67萬(wàn)元，下降3.65%，主要原因是本年退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)支出減少。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出178.80萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，項(xiàng)目支出增加45.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.92%，主要原因是本年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：殘疾人康復(fù)50.13萬(wàn)元，主要用于開展殘疾人康復(fù)救助、殘疾人康復(fù)訓(xùn)練、輔器適配、殘疾預(yù)防、早期干預(yù)等工作；殘疾人就業(yè)61.81萬(wàn)元，主要用于開展殘疾人技術(shù)培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范補(bǔ)助、進(jìn)行盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)等工作；其他殘疾人事業(yè)19.90萬(wàn)元，主要用于部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出334.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的87.67%。與上年相比增加21.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%,主要原因是本年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款支出增加。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出302.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.39%。主要用于職工工資福利、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出170.27萬(wàn)元；用于開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)及扶貧、救助等支出131.83元。
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出17.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類）支出14.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于繳納職工住房公積金支出。
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.35萬(wàn)元，決算為0.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元，決算為0.33萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的8.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.35萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.35萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元，決算為0.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.35萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”支出。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.09萬(wàn)元，下降76.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.73萬(wàn)元，下降69.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.35萬(wàn)元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障殘疾人康復(fù)教育、就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化體育、維權(quán)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.92萬(wàn)元，比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.81%，主要原因是我單位開展殘疾人服務(wù)工作需要，公務(wù)租車費(fèi)用增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額200.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)176.13萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)24.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.78萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少15.11萬(wàn)元。處置房屋建筑0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋100平方米，賬面原值9.93萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.96萬(wàn)元。
　　（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額66.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.40萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額66.17萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.17萬(wàn)元。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表13-15。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　一、部門決算，是各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　二、一般公共預(yù)算，是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　三、支出功能分類，主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。
　　四、支出經(jīng)濟(jì)分類，主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。
　　五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。
　　六、政府采購(gòu)，是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376201111

　　



附件【蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年決算公開報(bào)表20240814123705973.xlsx】