監(jiān)督索引號53250301376101000

　　蒙自市紅十字會2022年度部門決算

　  目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。蒙自市紅十字會主要職能：

　　（一）宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》及相關(guān)法律法規(guī)。

　　（二）開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病人員和其他受害者實(shí)施救助，根據(jù)上級紅十字會的布置參與并完成國內(nèi)外的人道主義救助工作。

　　（三）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

　　（四）參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

　　（五）加強(qiáng)基層工作建設(shè)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

　　（六）參加國際人道主義救援工作。

　　（七）宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

　　（八）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　1.組織建設(shè)工作。截至目前，在全市13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，16個(gè)社區(qū)、6家村委會（村民小組）、2個(gè)企業(yè)、24所學(xué)校共發(fā)展紅十字基層組織61個(gè)，志愿工作者發(fā)展到499人，紅十字冠名醫(yī)療機(jī)構(gòu)1個(gè)，團(tuán)體會員單位68家，成人會員2053人，青少年會員18000人。

　　2.造血干細(xì)胞志愿者招募。4月底通過OA發(fā)文，在全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展造血干細(xì)胞志愿者招募活動。今年全市報(bào)名登記在冊的造血干細(xì)胞志愿者42人，34名志愿者采集血樣入庫，1人成功實(shí)現(xiàn)捐獻(xiàn)；遺體捐獻(xiàn)登記志愿者8人，成功完成遺體捐獻(xiàn)1例；登記人體器官捐獻(xiàn)志愿者13人。 

　　3.開展宣傳活動。5月7日上午，聯(lián)合州紅十字會、復(fù)興社區(qū)大黨委、振興社區(qū)大黨委、市人民醫(yī)院等多個(gè)部門，在“建設(shè)者之家”以“生命教育 人道伴行”為主題，開展疫情防控和無償獻(xiàn)血、捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞血樣采集、登記捐獻(xiàn)器官等“三救三獻(xiàn)”紅十字文化知識宣傳；結(jié)合地震、防災(zāi)減災(zāi)日等主題，開展宣傳活動。當(dāng)天共采集造血干細(xì)胞志愿者血樣28人份，共有7位志愿者參與獻(xiàn)血，總獻(xiàn)血量2400毫升。共發(fā)放各類宣傳資料（品）500余份。活動現(xiàn)場還為來往群眾進(jìn)行義診。共有60余人次接受咨詢及健康義診。

　　4.公益籌款活動。“5.8”公益日籌資蒙自市收到捐款326844.33元，配捐54081.17元，總成績位列全州第四。99公益日籌款蒙自市累計(jì)籌款175215.47元，位列全州第一。截止年底，市紅十字會共籌集款物679.8萬余元（其中捐款568.74萬余元，捐物折合人民幣111.06萬余元）。公益活動為社會各界愛心人士與困境家庭架起愛的橋梁，弘揚(yáng)了中華民族的傳統(tǒng)美德，對進(jìn)一步我市推動慈善事業(yè)蓬勃健康發(fā)展起到積極的作用。

　　5.關(guān)愛殘疾兒童志愿服務(wù)活動。5月12日下午，我會開展“助殘送暖  有你有我”關(guān)愛殘疾兒童志愿服務(wù)活動。同時(shí)，在紅十字會募捐賬戶精準(zhǔn)防貧救助基金項(xiàng)目里撥付10萬元捐贈給學(xué)校。

　　6.開展“紅十字博愛送溫暖”系列活動。一是“紅十字博愛送萬家”系列活動期間，發(fā)放款物合計(jì)39.38萬元；二是開展醫(yī)療救助126人，投入資金28.99萬元；三是開展助學(xué)幫扶145人，投入資金23.15萬元；四是將5.8紅十字日為“邊境防疫志愿服務(wù)”籌集資金30.79萬元作為疫情防控工作物資補(bǔ)給。五是將2021年清潔家園·榮譽(yù)超市資金77400元分別撥給文瀾街道辦事處、新安所街道辦事處、草壩鎮(zhèn)人民政府3個(gè)“清潔家園榮譽(yù)超市”作為物資補(bǔ)給；2020年第二批資金42490.24元用于文瀾街道辦事處、雨過鋪街道辦事處、新安所街道辦事處、草壩鎮(zhèn)人民政府4個(gè)“清潔家園榮譽(yù)超市”的物資補(bǔ)給。

　　7.廣泛開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。完成持證紅十字救護(hù)員培訓(xùn)1806人，先后到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等開展應(yīng)急救護(hù)知識普及培訓(xùn)27期，3677人受益。

　　8.市紅十字會改革創(chuàng)新工作方法，在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置紅十字服務(wù)窗口，這是新形勢下紅十字會深化改革、服務(wù)群眾的一項(xiàng)重要舉措，打通了紅十字服務(wù)群眾“最后一公里”，由過去“等待服務(wù)”變?yōu)楝F(xiàn)在“主動服務(wù)”，使紅十字會工作融入到基層治理，讓紅十字服務(wù)惠及更多群眾，讓紅十字會成為群眾想得起、找得到、靠得住的力量。截至目前，窗口供接待困難救助咨詢20余次，獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞等業(yè)務(wù)咨詢30余人次。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)辦公室和綜合部，所屬單位為0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市紅十字會2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市紅十字會2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制7人,機(jī)關(guān)工勤編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《附表8 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表

    本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《附表9 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

   第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市紅十字會2022年度收入合計(jì)1441794.42元。其中：財(cái)政撥款收入1441794.42元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加418432.48元，增長40.88%。主要原因是2022年增加在職在編人員2名，工資按文件要求進(jìn)行調(diào)整，全員晉級晉檔。其中：財(cái)政撥款收入增加418432.48元，增長40.88%；上級補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營收0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入0元。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市紅十字會2022年度支出合計(jì)1441794.42元。其中：基本支出1400238.18元，占總支出的97.11％；項(xiàng)目支出41556.24元，占總支出的2.89％；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)增加418432.48元，增長40.88%。其中：基本支出增加430711.67元，增長44.42%；主要原因是2022年增加在職在編人員2名，工資按文件要求進(jìn)行調(diào)整，全員晉級晉檔。項(xiàng)目支出減少12279.19元，下降22.80%；主要原因是財(cái)政一體化支付不及時(shí)，造成項(xiàng)目應(yīng)付款未付。上繳上級0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元；其他收入0元。

　　（一）基本支出情況

　　2022度用于保障蒙自市紅十字會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1400238.18元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支1334587.15元，占基本支出的95.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)65651.03元，占基本支出的4.68％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市紅十字會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出41556.24元。其中：用于基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元，用于紅十字會專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出41556.24元，包含：辦公費(fèi)、水電費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1441794.42元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加418432.48元，增長40.88%。主要原因是2022年增加在職在編人員2名，全員工資按文件要求進(jìn)行調(diào)整，全員晉級晉檔。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

    2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

    3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

    5.社會保障和就業(yè)（類）支出1272699.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.27%. 

    6.衛(wèi)生健康（類）支出85450.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.92%。 

    7.住房保障（類）支出83644.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.81%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元)，國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。其中:

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

 蒙自市紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。 其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本應(yīng)實(shí)地調(diào)研的工作，全部改為線上調(diào)研，減少了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出。

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少440元，下降-100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元，增長0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，增長0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是本應(yīng)實(shí)地調(diào)研的工作，全部改為線上調(diào)研，減少了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市紅十字會2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本應(yīng)實(shí)地調(diào)研的工作，全部改為線上調(diào)研，減少了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出。

　　(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情

　　蒙自市紅十字會2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本應(yīng)實(shí)地調(diào)研的工作，全部改為線上調(diào)研，減少了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。

　　(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于蒙自市紅十字會（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市紅十字會（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　蒙自市紅十字會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，減少6,749.82元，減少-100%,主要原因是2022年把機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市紅十字會資產(chǎn)總額3155834.12元，其中，流動資產(chǎn)483047.54元，固定資產(chǎn)144087.53元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2528407元，無形資產(chǎn)292.05元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3672.48元，其中固定資產(chǎn)減少3938.46元，因?yàn)槭敲磕暾９潭ㄙY產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　監(jiān)督索引號53250301376101111