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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2023-01406
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市衛(wèi)生健康局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-08-15
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時(shí)效性有效
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算 ?
監(jiān)督索引號(hào)53250301336202001000
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年工作以黨的二十大精神為指導(dǎo)，在市生健康局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，得到了上級(jí)單位的幫助和支持，按照市衛(wèi)健局、市疾控中心、市婦幼保健院的目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合我中心實(shí)際情況，通過全中心職工的努力，全年完成了一部份工作，但同時(shí)也存在一些問題，現(xiàn)將2022年工作總結(jié)如下：
加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)和實(shí)施國家基本藥物制度
1、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)正常運(yùn)行，通過多種形式宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策和知識(shí)，實(shí)行門診收費(fèi)報(bào)銷。
2、實(shí)施國家基本藥物制度，實(shí)施藥品零差率銷售。
3、加大基本藥物制度宣傳、培訓(xùn)力度。(科室醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全員培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到、記錄、圖片、培訓(xùn)內(nèi)容)。
4、建立督查工作制度，加大對(duì)本科室督促檢查力度，開展實(shí)施基本藥物制度工作監(jiān)測評(píng)價(jià)，定期開展檢查工作，全面掌握本科室的實(shí)施進(jìn)展情況。(制定檢查制度和有檢查記錄;開展實(shí)施基本藥物制度監(jiān)測評(píng)價(jià)，按時(shí)按質(zhì)按量填報(bào)監(jiān)測信息)。
5、執(zhí)行基本藥物制度。在全省網(wǎng)上集中采購、統(tǒng)一配送中標(biāo)公司采購藥品，按要求編制基本藥物集中采購計(jì)劃，確定基本藥物采購具體劑型、規(guī)格、質(zhì)量要求，明確采購數(shù)。
二、基本醫(yī)療相關(guān)工作
2022年1月至12月31日綜合門診共接診11113人次（其中2714人次）；藥品收入：6997048.2元；其中非藥物治療金額為354789元，中藥飲片收入2923元，處方數(shù)：7752張。門診主要病種上呼吸道疾病及消化系統(tǒng)疾病患者就診人次受疫情防控新冠診療的條件限制影響，比去年減少27%，業(yè)務(wù)收入較去年下滑20.8%。
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心除了社區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和健康管理等功能任務(wù)，還承擔(dān)著常見病和多發(fā)病診療、轉(zhuǎn)診的醫(yī)療服務(wù)。根據(jù)國家和省衛(wèi)生健康委關(guān)于開展"優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)的要求，按照“以評(píng)促建，以建促評(píng)，評(píng)建結(jié)合，規(guī)范發(fā)展”的原則，市局開展了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等級(jí)評(píng)審評(píng)價(jià)工作。我科從六月份后積極準(zhǔn)備了評(píng)審工作要求的各項(xiàng)資料內(nèi)容。經(jīng)過市局評(píng)審組的審查，我們大家都看到了自己工作中存在的嚴(yán)重不足,我科結(jié)合初審檢查組各位老師提出的意見和建議，對(duì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施策略進(jìn)行了細(xì)致的閱讀、分解及體會(huì)，積極進(jìn)行自檢自查與自我批評(píng)活動(dòng)，總結(jié)科室存在的問題及時(shí)整改。
截至目前，我科醫(yī)生組、護(hù)理組、藥房組、中醫(yī)康復(fù)組、檢驗(yàn)組、收費(fèi)組、影像功能組共同整改了以下幾方面：
根據(jù)國家衛(wèi)生法規(guī)、中心工作要求制定本科室各小組基本工作制度及工作職責(zé)，重新審核、制定科室制度及考核要求。門診醫(yī)生組、護(hù)理組、藥房組、收費(fèi)組及檢驗(yàn)組實(shí)行交班制。
每月對(duì)門診醫(yī)生進(jìn)行電子病歷書寫完成數(shù)、書寫質(zhì)量的考核。
優(yōu)化藥房管理，通過設(shè)置抗菌藥物DDDs值對(duì)門診醫(yī)生使用抗菌藥物進(jìn)行監(jiān)管、及時(shí)干預(yù)。每季度進(jìn)行一次門診醫(yī)生抗菌藥物使用強(qiáng)度排行通報(bào)。每月月底藥房隨機(jī)抽取50張?zhí)幏竭M(jìn)行處方點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)評(píng)結(jié)果在每月的科室會(huì)議上公布，督促門診醫(yī)生進(jìn)行整改。
對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行了自查，按自身實(shí)際操作技術(shù)整理、分類上報(bào)。對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目需要按國家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)重新核對(duì)、清理，排除觸及“紅線”可能性；
按照公益性醫(yī)療保障服務(wù)任務(wù)要求以及蒙自市衛(wèi)生健康局下發(fā)《蒙自市公益性醫(yī)療保障服務(wù)方案》(試行)成立了由我們綜合科為主的醫(yī)療保障服務(wù)任務(wù)執(zhí)行小組，保證按時(shí)按質(zhì)完成市里面開展的各項(xiàng)活動(dòng)的醫(yī)療保障要求。
科室加強(qiáng)了知識(shí)學(xué)習(xí)建設(shè)。每月月初科室會(huì)公布本月要學(xué)習(xí)的一項(xiàng)理論知識(shí)及一項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)，月中分別對(duì)每個(gè)科室成員進(jìn)行考核，月底進(jìn)行通報(bào)和復(fù)考，考核結(jié)果將與年底績效分配掛鉤。每周周一在科室微信群內(nèi)由科內(nèi)七個(gè)小組輪流進(jìn)行知識(shí)小分享，并要求科室人員進(jìn)行學(xué)習(xí)打卡，相互討論交流。
三、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革
1.積極組織組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.2022年截至12月總收入達(dá) 1422萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入 390萬元，醫(yī)療收入988萬元，總支出1340萬元，其中醫(yī)療支出1106萬元，公共衛(wèi)生支出224萬元，醫(yī)療工作正常運(yùn)作。
四、綜合工作
按時(shí)按質(zhì)上報(bào)各類資料、工作總結(jié)、各類報(bào)表。
加強(qiáng)資金管理，做到專款專用。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，健全管理制度，做到了專款專用。
未發(fā)生舉債建設(shè)。
嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)監(jiān)督等法律制度，未設(shè)立賬外賬和“小金庫”。
嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，通過政府采購中心，購買政府范圍內(nèi)的商品。
按照年初預(yù)算，依法組織收入，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。
完成衛(wèi)生簡訊上報(bào)工作，全年已完成簡訊20篇。
積極參加醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)。
規(guī)范各類文書，財(cái)務(wù)檔案管理。
11.加強(qiáng)資金管理，未出現(xiàn)不合理使用，做到專款專用。
五、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作
每月按時(shí)上報(bào)基本公共衛(wèi)生月報(bào)表，每季度上報(bào)公共衛(wèi)生績效考核自查報(bào)告、報(bào)表。
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)內(nèi)有4個(gè)社區(qū)，分別是雙河、天馬、綠茵、銀河社區(qū)，總?cè)丝跀?shù)46414人，（常住人口數(shù)29573人，流動(dòng)人口數(shù)16841人），社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著4萬多人的醫(yī)療、預(yù)防保健、居民健康檔案管理和老年人、慢性病管理、0-6歲兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、健康教育等工作。
1.0-6歲兒童健康管理
2022年12月31日止0-6歲兒童累計(jì)建檔人數(shù)3057人，健康管理人數(shù)共3021人，健康管理率達(dá)98.88%，系統(tǒng)管理率89.26%，高危兒童健康管理率達(dá)100%。其中戶籍4403人、非戶籍4033人。按照上級(jí)要求兒童健康管理率達(dá)90%，已完成了上級(jí)下達(dá)的0-6歲兒童健康管理率任務(wù)指標(biāo)。
2.孕產(chǎn)婦健康管理
到2022年12月31日止孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)高危孕產(chǎn)婦3-7天產(chǎn)后訪視（戶籍、非戶籍）人員，戶籍有880人、非戶籍1746人，按照產(chǎn)后系統(tǒng)管理率達(dá)100%，已完成了上級(jí)下達(dá)的孕產(chǎn)婦健康管理率任務(wù)指標(biāo)。
（一）疾控包管理工作
1.居民健康檔案規(guī)范化紙質(zhì)及電子管理
根據(jù)居民電子健康檔案規(guī)范管理。轄區(qū)居民共有46414人，累計(jì)建立居民電子健康檔案33202人，居民電子健康檔案建檔覆蓋率達(dá)71.53%，規(guī)范化居民電子健康檔案人數(shù)30870人，規(guī)范化電子建康檔案規(guī)范率達(dá)92.98%。
1.65歲以上老年人健康管理
截止2022年12月31日，建立老年人居民健康檔案3450人，完成生活自理能力評(píng)估人數(shù)1789人，體檢1729人，規(guī)范化管理1729人（指標(biāo)任務(wù)數(shù)3089人），規(guī)范管理率為44.78%,規(guī)范化管理人數(shù)完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的55.97%,體檢表完整率達(dá)98%。
2.18歲以上高血壓患者管理
已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理，截止2022年12月31日累計(jì)建立高血壓患者居民健康檔案的有2565人，健康管理率為32.19%，完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的101.38%（指標(biāo)任務(wù)數(shù) 2530人，規(guī)范管理率80%） ，本年度規(guī)范管理2323人，規(guī)范管理90.57%，本年累計(jì)首診測量血壓8947人。
3.35歲以上2型糖尿病患者管理
已確診的2型糖尿病患者納入糖尿病健康管理，截止2022年12月31日，累計(jì)建立糖尿病患者居民健康檔案的有1096人，健康管理率為46.68%，完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的 144.21%本年累計(jì)首診測量血糖5990人。
4.嚴(yán)重精神障礙患者管理情況
轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者截止2022年12月31日，嚴(yán)重精神障礙患者居民健康檔案的有103人，健康管理率為2.22 ‰，完成預(yù)指標(biāo)（預(yù)指標(biāo)232人）的44%。
5.預(yù)防接種管理
為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗。定期開展補(bǔ)種工作。及時(shí)報(bào)告預(yù)防接種中的異常反應(yīng)，并協(xié)助專業(yè)機(jī)構(gòu)完成現(xiàn)場調(diào)查和處理。疫苗出入庫登記臺(tái)賬符合要求，入庫數(shù)、出庫數(shù)、庫存數(shù)相符，系統(tǒng)疫苗接種數(shù)與實(shí)際使用數(shù)相符。冷鏈?zhǔn)矣袑Ｈ斯芾恚刻爝M(jìn)行兩次溫度觀察和記錄。各種疫苗按規(guī)范儲(chǔ)存，疫苗、注射器按全省統(tǒng)一臺(tái)賬賬物相符。2022年12月31日止在本中心兒童建證建卡有328人，其余本年度出生的兒童在出生的醫(yī)療機(jī)構(gòu)已建證建卡，本轄區(qū)建證建卡率達(dá)到100％以上，0-6歲兒童我中心常規(guī)免疫單苗接種針次，乙肝疫苗接種針：816人；卡介苗接種：17人；IPV接種：649人；BOPV接種：899人；百白破接種：1766人；麻風(fēng)疫苗接種：0人；麻腮風(fēng)疫苗接種：1073人；乙腦減毒疫苗接種：1548人；A群流腦接種：782人；A+C流腦接種：1068人；甲肝疫苗接種：597人；白破疫苗接種：1002人。累計(jì)接種10217針次。
起止2022年12月31日累計(jì)新冠疫苗接種針次：98567人。第一劑：30382人；第二劑：35778人；第三劑：30213；第四劑：2194人。
6.傳染病個(gè)案及聚集性疫情調(diào)查和處置：
（1）定期組織臨床醫(yī)生、新進(jìn)人員開展關(guān)于《傳染病防治法》、《傳染病信息報(bào)告管理規(guī)范》的培訓(xùn)，并有簽到、培訓(xùn)的試卷、培訓(xùn)的相片、培訓(xùn)的小結(jié)。
（2）對(duì)我中心傳染病流行情況開展傳染病健康宣傳，并有資料和記錄備查。
7.突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置：
2022年我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。本中心設(shè)有專人負(fù)責(zé)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告，有設(shè)備、制度、自查及網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)，并制定有傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件方案。傳染病報(bào)告，紙質(zhì)報(bào)告卡填寫準(zhǔn)確、完整，紙質(zhì)報(bào)告卡與網(wǎng)絡(luò)報(bào)告信息一致。傳染病報(bào)告100%。
8.做好各項(xiàng)慢性病篩查工作
有各項(xiàng)工作制度截止到12月，首診測血壓人數(shù)8947人、測血糖人數(shù)5990人。
9.監(jiān)測工作
（1）死因監(jiān)測
由于各種原因，死因監(jiān)測工作比較滯后。
（2）腫瘤監(jiān)測
截止2022年12月31日，報(bào)告腫瘤13例，其中發(fā)病報(bào)告 0例、死亡報(bào)告 13例；管理腫瘤病例146人，隨訪132人。
（3）心腦血管事件監(jiān)測
截止2022年12月31日，報(bào)告心腦血管事件62例，其中發(fā)病報(bào)告0例、死亡報(bào)告62例；管理心腦血管事件病例 637人，隨訪548 人。
（二）健康教育管理工作
我中心共有健康教育宣傳欄2個(gè)，截止2022年12月31日，共更新41次。共開展9次公眾健康宣傳咨詢活動(dòng)，參加咨詢活動(dòng)的居民有1121人次。發(fā)放宣傳資料種類有33種，發(fā)放宣傳資料有16962份。完成了上級(jí)下達(dá)的公眾咨詢活動(dòng)任務(wù)指標(biāo)數(shù)。
根據(jù)年初的工作計(jì)劃定期舉辦健康知識(shí)講座，截止2022年12月31日，本中心及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站共舉辦健康知識(shí)講座24次（指標(biāo)任務(wù)數(shù)24次），共有774人社區(qū)居民參加講座。
開展個(gè)體化健康教育個(gè)體化健康指導(dǎo)，到2022年12月31止共有7270人次接受個(gè)體化健康教育，健康生活方式行為養(yǎng)成有2253人，行為養(yǎng)成率31%。已完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
音像播放累計(jì)次數(shù)245次，時(shí)間不少于598小時(shí)，滿足了前來就診的居民需求。已完成了上級(jí)下達(dá)的音像播放任務(wù)指標(biāo)數(shù)。
（三）衛(wèi)生監(jiān)督
根據(jù)文件精神于2020年9月30日本中心衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作正式移交給蒙自市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，不在管理此項(xiàng)工作。
（四）中醫(yī)藥管理服務(wù)工作
2022年12月31日止轄區(qū)內(nèi)0-3歲兒童、65歲及以上的老年人進(jìn)行中醫(yī)藥管理服務(wù)，人數(shù)有1329人，累計(jì)進(jìn)行中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的有753人，健康管理服務(wù)率達(dá)56.66%，老年人有3862人，管理服務(wù)的有1713人，老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率達(dá)44.36%。
（五）流動(dòng)人口公共衛(wèi)生服務(wù)管理工作
我社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共為天馬社區(qū)、銀河社區(qū)、雙河社區(qū)、綠茵社區(qū)流動(dòng)人口建居民健康檔案9775人，對(duì)流動(dòng)人口都進(jìn)行公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化服務(wù)。
（六）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作
我中心管轄總?cè)丝跀?shù)46414人，2022年簽約的居民有5247人，履約5247人，履約率100%，其中65歲及以上老年人有3861，簽約2205人，履約2205人，履約率100%；高血壓管理人數(shù)2565人，簽約2514人，履約2514人，履約率100%；糖尿病管理人數(shù)1096人，簽約1076人,履約1076人，履約率100%，嚴(yán)重精神障礙患者管理人數(shù)91人，簽約73人，履約73人，履約率100%，肺結(jié)核患者管理人數(shù)5人，簽約2人，履約2人，履約率100%，孕產(chǎn)婦管理人數(shù)1001人，簽約164人，履約164人，履約率100%，0-6歲兒童健康管理人數(shù)3243人，簽約1464人，履約1464人，履約率100%，計(jì)劃生育特殊家庭有72人，簽約72履約72人，履約率100%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計(jì)劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。所屬單位0個(gè)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入合計(jì)14,141,549.52元。其中：財(cái)政撥款收入3,919,088.49元，占總收入的27.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9,782,718.90元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的69.18%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入439,742.13元，占總收入的3.11%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,476,847.05元，增長21.23%。其中：財(cái)政撥款收入增加187,572.48元，增長5.03%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加2,591,035.16元，增長36.03%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少301,760.59元，下降40.70%。主要原因是財(cái)政撥款收入中人員經(jīng)費(fèi)增加，新增事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)172740元等經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生工作完成率較上年有所提高撥款增加，單位改造提升衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)施，提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加；其他收入因本年度疫苗接種人次較上年相比減少，故醫(yī)保撥入新冠疫苗接種補(bǔ)助資金減少。
二、支出決算情況說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度支出合計(jì)13,136,924.71元。其中：基本支出10,532,567.46元，占總支出的80.18%；項(xiàng)目支出2,604,357.25元，占總支出的19.82%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,904,490.57元，增長16.96%。其中：基本支出增加1,887,289.17元，增長21.83%；項(xiàng)目支出增加17,201.40元，增長0.66%；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。基本支出增加主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，新增事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加；項(xiàng)目支出增加主要原因是基本公共衛(wèi)生工作完成率較上年有所提高撥款增加；增加2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)172740元等經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,532,567.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,497,370.17元，占基本支出的14.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9,035,197.29元，占基本支出的85.78％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,604,357.25元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出增加主要原因是基本公共衛(wèi)生工作完成率較上年有所提高撥款增加；增加2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)172740元等經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支付臨聘人員工資以及院內(nèi)水電費(fèi)支出1638661.62元，支付臨聘人員保險(xiǎn)326817.63員，為提要醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助及基本公共衛(wèi)生購買辦公設(shè)備以及醫(yī)療設(shè)備支出115222元，為疫情防控購入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共計(jì)172740元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,947,512.08元，占本年支出合計(jì)的30.05%。與上年相比增加132,908.66元，增長3.48%，基本支出增加主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，新增事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加；項(xiàng)目支出增加主要原因是基本公共衛(wèi)生工作完成率較上年有所提高撥款增加；增加2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)172740元等經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出139,079.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52% 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)139,079.68元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,714,279.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.09%。主要用于單位工資福利支出1,590,955.12元，商品和服務(wù)支出2,007,842.28元（其中：辦公費(fèi)93,071.46元、水費(fèi)2,574.12元、電費(fèi)1,700.08元、郵電費(fèi)3,039.39元、維修費(fèi)18,769.30元、專用材料費(fèi)82,926.00元、勞務(wù)費(fèi)1,788,690.61元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13,258.32元、其他交通3,813.00元），資本性支出115,482.00元（其中：辦公設(shè)備購置74,582.00元、專用設(shè)備購置40,900.00元）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出94,153.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于住房公積金支出80,196.00元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算無預(yù)算數(shù)，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算無預(yù)算數(shù)，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是年初無預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變化的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額6506281.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3933678.41元，固定資產(chǎn)2172603.4元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)400000元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加732361.09元，其中固定資產(chǎn)減少49132.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出總額92,322.00元，其中：政府采購貨物支出92,322.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額38,648.00元，占政府采購支出總額的41.86%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、 財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53250301336202001111
附件【蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199