監(jiān)督索引號(hào)53250301336202101000

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、固定資產(chǎn)占有使用情況表

　　十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。  

　　2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

　　3、貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

　　4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

　　5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策建議。

　　6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

　　8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

　　9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

　　10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

　　13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會(huì)的日常工作。

　　14、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)。

　　15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、夯基礎(chǔ)，建好支撐點(diǎn)，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。

　　落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，突出行業(yè)特點(diǎn)，圍繞“黨建引領(lǐng)紅醫(yī)為民”黨建品牌創(chuàng)建主題，確立了“衛(wèi)初心·健效能”黨建品牌創(chuàng)建思路，統(tǒng)籌推進(jìn)“醫(yī)共體黨建聯(lián)盟”，打造了市人民醫(yī)院“黨建120”、市中醫(yī)醫(yī)院“紅杏林”、市疾控中心“疾先鋒”等系列黨建工作品牌；順利完成了全省公立醫(yī)院黨建品牌現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在蒙自召開(kāi)，市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、雨過(guò)鋪衛(wèi)生院3個(gè)觀摩點(diǎn)得到了省委組織部、省衛(wèi)健委和各地州領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和肯定；市衛(wèi)健局黨委改設(shè)為衛(wèi)建工委，設(shè)立了緊密型醫(yī)共體黨委，市中醫(yī)院、市二院、市婦幼院成立黨委。

　　2、重成效，瞄準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)，全力做好疫情防控。

　　強(qiáng)化防疫應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，組建流調(diào)溯源隊(duì)伍225人、專職醫(yī)療救治隊(duì)伍112人、專業(yè)采樣隊(duì)伍2310人、資質(zhì)檢測(cè)隊(duì)伍52人，累計(jì)流調(diào)2617人、預(yù)檢分診477.1萬(wàn)人次、監(jiān)測(cè)處置發(fā)熱人員4.84萬(wàn)人次。全力推進(jìn)新冠疫苗接種，累計(jì)接種148.6萬(wàn)劑，按要求完成了各年齡段接種任務(wù)指標(biāo)。強(qiáng)化核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提升自主檢測(cè)能力，中醫(yī)院PCR實(shí)驗(yàn)室建成通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，市二院、市婦幼院2個(gè)檢測(cè)方艙已到位，全市日單檢能力3.44萬(wàn)管，累計(jì)實(shí)施常態(tài)化核酸檢測(cè)147.9萬(wàn)人次。強(qiáng)化醫(yī)療救治及集中隔離觀察場(chǎng)所建設(shè)，完成市人民醫(yī)院感染樓升級(jí)改造，建成1028張床位的方艙醫(yī)院，建成啟用1040個(gè)房間的雨過(guò)鋪大型集中醫(yī)學(xué)隔離點(diǎn)。強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控應(yīng)急物資儲(chǔ)備，市疾控中心衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)建成投入使用，醫(yī)院儲(chǔ)備防疫物資能滿足3個(gè)月滿負(fù)荷臨床使用需求。

　　3、強(qiáng)機(jī)制，找準(zhǔn)主攻點(diǎn)，全面提升服務(wù)能力。

　　一是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)。“1+4+N”的緊密型醫(yī)共體市域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全覆蓋，構(gòu)建醫(yī)共體信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)，機(jī)房裝修及數(shù)據(jù)中心已投入使用，相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已在7家衛(wèi)生院上線。二是等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建取得新成果，2022年10月市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院分別接受三級(jí)醫(yī)院定等評(píng)審和三級(jí)復(fù)核評(píng)審，市第二人民醫(yī)院和殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心投入使用，新增醫(yī)療床位200張；優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升，全市已建成省級(jí)重點(diǎn)專科17個(gè)、15個(gè)省級(jí)專家工作站，五大診療中心規(guī)范運(yùn)行。三是持續(xù)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)。成功創(chuàng)成縣級(jí)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位，市中醫(yī)院建成1個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專科（針灸推拿科），建成3個(gè)省級(jí)中醫(yī)特色專科（老年病科、婦科、脾胃病科），市人民醫(yī)院及3個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院均設(shè)有中醫(yī)科或中醫(yī)館，打造省級(jí)示范中醫(yī)館6家。四是加快基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。繼續(xù)開(kāi)展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)，8月通過(guò)了州級(jí)驗(yàn)收，4家達(dá)到國(guó)家基本標(biāo)準(zhǔn)，1家達(dá)到國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生院，3家達(dá)到社區(qū)醫(yī)院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。截止10月31日，全市16家公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)了慢病管理中心（覆蓋率達(dá)100%），建設(shè)心腦血管救治站9個(gè)。

　　4、抓規(guī)范，選準(zhǔn)切入點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)健康蒙自行動(dòng)。

　　制定了《健康蒙自行動(dòng)方案》，把健康中國(guó)戰(zhàn)略的理念和要求融入到人民群眾日常生產(chǎn)生活的方方面面，共組織組織健康宣傳咨詢活動(dòng)共120次，知識(shí)講座519次；3月，蒙自市重新獲得“國(guó)家衛(wèi)生城市”榮譽(yù)稱號(hào)，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以全省第10名的考核成績(jī)，得到了省委、省政府的表?yè)P(yáng)；全年未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件，無(wú)甲類傳染病的發(fā)生；率先完成艾滋病防治三個(gè)“90%”的目標(biāo)；新生兒遺傳代謝篩查率、聽(tīng)力篩查篩查率分別為99.6%、99.6%，孕產(chǎn)婦死亡0人。

　　5、強(qiáng)服務(wù)，抓住結(jié)合點(diǎn)，惠民舉措受益千萬(wàn)百姓。

　　一是一老一小工作健康發(fā)展。把“醫(yī)中有養(yǎng)”作為破題之舉，在市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院等具備條件的醫(yī)院內(nèi)設(shè)置養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，目前，我市共有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)5家；嬰幼兒服務(wù)體系日益完善，共有備案托育服務(wù)機(jī)構(gòu)7個(gè)，托位數(shù)730個(gè)，僅2022年新增備案托位數(shù)310個(gè)。目前，全市有托位數(shù)2059個(gè)，已圓滿完成州下任務(wù)數(shù)129.5%，2022年每千人托位數(shù)3.91個(gè)。二是進(jìn)一步鞏固健康扶貧與鄉(xiāng)村振興有序銜接。健康扶貧和鄉(xiāng)村振興有效銜接，截至2022年10月31日，36種大病專項(xiàng)救治患者中脫貧戶和重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象1620例，救治率100%，核實(shí)全國(guó)防止因病返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)3292人，核實(shí)率100%。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科。所屬單位6個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市衛(wèi)生健康局

　　2.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　3.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)

　　4.蒙自市健康教育所

　　5.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室

　　6.蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

　　1、蒙自市衛(wèi)生健康局

　　2.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　3.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)

　　4.蒙自市健康教育所

　　5.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室

　　6.蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

　　實(shí)有車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附表1-附表10）

　　備注說(shuō)明：蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)93,477,157.17元。其中：財(cái)政撥款收入93,473,726.36元，占總收入的99.9963%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,430.81元，占總收入的0.0037%。與上年相比，收入合計(jì)增加55,869,281.20元，增長(zhǎng)148.56%。其中：財(cái)政撥款收入增加57,320,157.74元，增長(zhǎng)158.55%；其他收入減少1,450,876.54元，下降99.76%，主要原因是2022年收到各級(jí)財(cái)政撥入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)、其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)93,989,478.28元。其中：基本支出10,337,818.40元，占總支出的11.00%；項(xiàng)目支出83,651,659.88元，占總支出的89.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加56,670,193.55元，增長(zhǎng)151.85%。其中：基本支出增加1,264,624.25元，增長(zhǎng)13.94%；項(xiàng)目支出增加55,405,569.30元，增長(zhǎng)196.15%，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)、其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,337,818.40元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,125,583.32元，占基本支出的88.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,212,235.08元，占基本支出的11.73％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83,651,659.88元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出30,000,000.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：公益性崗位補(bǔ)助22,380.57元、全國(guó)敬老月走訪慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20,000.00元、艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)28,099.00元、業(yè)務(wù)費(fèi)250,367.42元、公用經(jīng)費(fèi)310,268.04元、鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市和推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作費(fèi)97,078.00元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6,554,901.55元、婦幼健康項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)445,066.00元、國(guó)家監(jiān)測(cè)抽查經(jīng)費(fèi)2,310.00、食品安全監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)資金70,000.00元、新冠肺炎疫苗補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)236,482.00元、疫情防控經(jīng)費(fèi)40,343,044.30元、村級(jí)宣傳員補(bǔ)助337,380.00元、宣傳員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)49,325.00元、獎(jiǎng)學(xué)金575,200.00元、獨(dú)生子女保健費(fèi)28,833.00元、計(jì)生特殊家庭項(xiàng)目資金46,820.00元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助1,252,080.00元、計(jì)劃生育特別扶助（傷殘、死亡）2,565,480.00元、失獨(dú)家庭一次性撫慰金57,500.00元、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女父母一次性獎(jiǎng)勵(lì)金224,000.00元、計(jì)劃生育特別扶助（其它家庭）補(bǔ)助資金24,840.00元、基本建設(shè)類項(xiàng)目用于紅河州疫情防控集中隔離點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出30,000,000.00元、中藥資源普查經(jīng)費(fèi)10,450.00元、走基層送溫暖關(guān)愛(ài)服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6,000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93,287,991.15元，占本年支出合計(jì)的99.25%。與上年相比增加56,910,351.51元，增長(zhǎng)156.44%，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)、其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,117,614.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.20%。主要用于歸口管理的行政單位離退休184,958.00元、事業(yè)單位離退休600.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出788,264.48元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出76,211.98元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出47,579.88元、老年福利20,000.00元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出91,608,045.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.20%。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生健康工作,其中:行政運(yùn)行3,612,521.72元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出696,112.46元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)540,550.53元、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2,266,026.00元、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)196,986.64元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目7,072,277.55元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)240,737.00元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理39,729,514.80元、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)814,280.80元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出5,610,878.00元、行政單位醫(yī)療320,249.16元、事業(yè)單位醫(yī)療97,776.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助301,879.45元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29,050.00元、其他衛(wèi)生健康支出30,079,200.00元。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出562,331.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.60%。主要用于住房公積金支出562主要用于住房公積金支出331.00元。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為426,800.00元，支出決算為99,148.43元，完成年初預(yù)算的23.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算95,111.43元，占總支出決算的95.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,037.00元，占總支出決算的4.07%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,037.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為468,000.00元，支出決算為99,148.43元，完成年初預(yù)算的23.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，2022年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為95,111.43元，完成年初預(yù)算的50.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,037.00元，完成年初預(yù)算的1.68%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待及公務(wù)用車(chē)管理有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加44,464.36元，增長(zhǎng)81.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算2021年、2022年為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算2021年、2022年為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加70,225.36元，增長(zhǎng)282.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少25,761.00元，下降86.45%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待有關(guān)文件規(guī)定嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是單位車(chē)輛使用年限長(zhǎng)及2022年疫情防控工作任務(wù)重，維修費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生健康工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)共體調(diào)研、協(xié)助母嬰阻斷、外縣市考察學(xué)習(xí)創(chuàng)衛(wèi)工作、評(píng)估驗(yàn)收縣級(jí)衛(wèi)生生應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目等工作發(fā)生的接待支出，接待批次5次，接待人次56人。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,140,727.45元，增加280,937.21元，增長(zhǎng)32.68%,主要原因分析：2021年支付臨聘人員工資計(jì)入其他工資福利支出，2022年計(jì)入勞務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）資產(chǎn)總額17,817,410.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,687,075.77元，固定資產(chǎn)15,994,132.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)136,202.84元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少990,285.64元，其中固定資產(chǎn)減少517,268.63元,固定資產(chǎn)減少原因主要是資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損及計(jì)提折舊后，凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)44項(xiàng)，賬面原值236,630.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00 元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額663,469.81元，其中：政府采購(gòu)貨物支出260,612.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出402,857.81元。授予中小企業(yè)合同金額619,103.25元，占政府采購(gòu)支出總額的93.31%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表12-附表14。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　財(cái)政撥款收入：從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款收入。

　　非同級(jí)財(cái)政撥款收入：從非同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)撥款，包括從同級(jí)政府其他部門(mén)取得的橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政撥款、從上級(jí)到下級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)撥款等。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336202101111