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索引號(hào)000014348/2023-01401
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發(fā)布機(jī)構(gòu)中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-08-15
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時(shí)效性有效
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年度部門(mén)決算
監(jiān)督索引號(hào)53250300971401000
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線、方針、政策。
2、圍繞黨的中心任務(wù)和國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開(kāi)展相關(guān)知識(shí)講座和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為培訓(xùn)干部服務(wù)、為社會(huì)實(shí)踐服務(wù)。
3、根據(jù)中央、省、州、市對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。
4、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類(lèi)專(zhuān)題研討班。
5、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請(qǐng)假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。
6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、堅(jiān)持從嚴(yán)管黨治黨，黨的建設(shè)全面加強(qiáng)
（1）扛實(shí)主體責(zé)任及“一崗雙責(zé)”責(zé)任。從嚴(yán)履行黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)、黨組織書(shū)記抓基層黨建工作第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”責(zé)任，強(qiáng)化黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的責(zé)任機(jī)制，并將黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)、創(chuàng)文工作等工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同督促。以“三會(huì)一課”制度化、“主題黨日活動(dòng)”多元化、“黨費(fèi)交納”固定化、廉政黨課常態(tài)化等方式，不斷加強(qiáng)支部規(guī)范化建設(shè)。
（2）強(qiáng)化干部職工理論學(xué)習(xí)。嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題學(xué)習(xí)制度”，以工作例會(huì)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、支委會(huì)、黨員大會(huì)等為平臺(tái)，以宣講宣傳黨的二十大精神為契機(jī)，全年，共開(kāi)展集中學(xué)習(xí)35余次，召開(kāi)年度民主生活會(huì)和專(zhuān)題民主生活會(huì)各1次。王俊杰常務(wù)副校長(zhǎng)和陳燁副校長(zhǎng)開(kāi)展專(zhuān)題廉政黨課各1次；共組織召開(kāi)支委會(huì)13次，黨員大會(huì)5次，講黨課5次，開(kāi)展主題黨日活動(dòng)12次。
（3）完善內(nèi)部制度，加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)。把全面從嚴(yán)治黨要求和從嚴(yán)治校方針結(jié)合起來(lái)，按要求，完善領(lǐng)導(dǎo)體制，并把校風(fēng)建設(shè)作為作風(fēng)建設(shè)重點(diǎn)，嚴(yán)格黨校校紀(jì)、校規(guī)。進(jìn)一步完善了《蒙自市黨員干部教育培訓(xùn)師資庫(kù)管理辦法（試行）》《中共蒙自市委黨校學(xué)員管理規(guī)定》《中共蒙自市委黨校教師教學(xué)管理規(guī)定》《市委黨校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度》《市委黨校重大事項(xiàng)輿情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》《校園管理辦法》《黨校內(nèi)部控制管理制度》等相關(guān)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體討論決定制度，加強(qiáng)干部職工的工作落實(shí)情況及紀(jì)律作風(fēng)督查。
2、聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮“四個(gè)作用”，爭(zhēng)創(chuàng)一流黨校
（1）以文化人，建實(shí)紅色校園。緊密結(jié)合紅色元素和時(shí)代精神，圍繞堅(jiān)定理想信念、加強(qiáng)理論武裝、提高黨性修養(yǎng)、提升領(lǐng)導(dǎo)能力為重點(diǎn)，以“政治性、嚴(yán)肅性、統(tǒng)一性”為標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范校園文化的內(nèi)容、字體、顏色，以傳播科學(xué)理論、傳承紅色基因、傳揚(yáng)時(shí)代精神、傳遞文明薪火為目標(biāo)，堅(jiān)定理想、信念之光不滅的黨校精神，共投入30余萬(wàn)元，制作黨校標(biāo)志。2020年至2021年，成功創(chuàng)建為州、市兩級(jí)文明單位和州、市兩級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范單位。目前，我們正在研究推出蒙自市委黨校黨建品牌：爐紅火旺創(chuàng)一流，具體設(shè)計(jì)了四個(gè)載體：思想引領(lǐng)爐火如炬、教學(xué)科研爐火純青、服務(wù)大局爐火紅亮、從嚴(yán)治校爐火生威。
（2）強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，補(bǔ)齊教學(xué)短板。加強(qiáng)黨校教師的培訓(xùn)力度，通過(guò)開(kāi)展第一議題集中學(xué)習(xí)、參加州委黨校師資外出深圳、昆明培訓(xùn)等方式，不斷持續(xù)提升我校教師教學(xué)科研能力。市委黨校教師在職在編6人，其中碩士研究生3人，達(dá)50%。鑒于師資力量現(xiàn)狀，依托州市兩級(jí)、“校地合作”平臺(tái)，從中共紅河州委黨校和紅河學(xué)院、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院專(zhuān)家學(xué)者、蒙自市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部、鄉(xiāng)村明白人帶頭人和先進(jìn)典型人物中，選聘124人為兼職教師。與紅河學(xué)院馬克思主義學(xué)院達(dá)成校地合作協(xié)議，雙方互派教師上講臺(tái)授課；紅河學(xué)院一名副教授掛職黨校副校長(zhǎng)。
（3）完善教學(xué)管理制度，抓實(shí)干部培訓(xùn)。市委黨校認(rèn)真落實(shí)“黨性教育課程在各類(lèi)班次的教學(xué)安排中不得低于總課時(shí)的20%”和“每年領(lǐng)導(dǎo)干部講課總課時(shí)占主體班次的比例不得低于20%”要求，突出理論教育和黨性鍛煉，把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等內(nèi)容納入培訓(xùn)課程，并聯(lián)合市委組織部，對(duì)以市級(jí)名義召開(kāi)的各類(lèi)培訓(xùn)審核把關(guān)，督促各主辦單位落實(shí)課程設(shè)置要求。2022年度，共舉辦主體班9個(gè)（13場(chǎng)次）、共舉辦委托班31個(gè)（43場(chǎng)次）。2022年蒙自市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境賦能高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)題培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)、云南省第十一次黨代會(huì)精神，提升領(lǐng)導(dǎo)干部推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展能力專(zhuān)題研討班等主體班次；2022年6月承辦云南省委組織部舉辦的鄉(xiāng)村振興專(zhuān)題村民小組黨支部書(shū)記示范班。成功舉辦蒙自市2022年中青年干部培訓(xùn)班和2022年蒙自市黨校系統(tǒng)師資培訓(xùn)班。
（4）強(qiáng)化理論宣講，發(fā)揮思想引領(lǐng)作用。市委黨校作為蒙自市新時(shí)代文明實(shí)踐理論宣講服務(wù)分中心責(zé)任單位，牽頭組建了新時(shí)代文明實(shí)踐熔爐志愿服務(wù)隊(duì)組。由市委黨校負(fù)責(zé)的“馬燈”基層巡回宣講隊(duì)共有成員28人，2022年宣講隊(duì)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆六中全會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神、省第十一次黨代會(huì)精神、蒙自紅色故事等為主題，開(kāi)展理論宣講志愿服務(wù)活動(dòng)42場(chǎng)次。
（5）不斷加強(qiáng)調(diào)研力度，提高理論研究和決策咨詢水平。2022年，以《蒙自市情研究》為題，成功申報(bào)并結(jié)項(xiàng)州級(jí)課題1個(gè)；以《云南民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建的案例調(diào)查研究—以紅河州蒙自市為例》為題，成功申報(bào)省社會(huì)主義學(xué)院（校）科研協(xié)作課題1個(gè)；圍繞食品安全、作風(fēng)革命等主題在公開(kāi)刊物上發(fā)表文章5篇。2022年，組織教師到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨校開(kāi)展送教下鄉(xiāng)8次，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）收集建立教學(xué)庫(kù)資料。2篇決策咨詢報(bào)告獲蒙自市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示。
3、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)抓好其他重點(diǎn)工作
（1）全力做好鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)銜接工作。鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)銜接等內(nèi)容納入干部培訓(xùn)計(jì)劃；以鄉(xiāng)村振興、“國(guó)有扶貧日”為主題，到莫?jiǎng)e村開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)3次；定期開(kāi)展下基層一線調(diào)研工作，深入了解鄉(xiāng)村振興、村集體經(jīng)濟(jì)、高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展情況；定期看望駐村隊(duì)員。
（2）全力參與疫情防控管理。要求各培訓(xùn)班嚴(yán)格落實(shí)落實(shí)好消毒、出示健康碼、行程碼等疫情防控工作。嚴(yán)格執(zhí)行外出蒙自報(bào)備管理；選派一名職工參加芷村鎮(zhèn)疫情防控工作，赴基層一線參與具體防疫工作。
（3）全力做好創(chuàng)文及“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)”行動(dòng)工作。按照要求，按質(zhì)按時(shí)完成說(shuō)明報(bào)告，12項(xiàng)圖片資料；嚴(yán)格落實(shí)“網(wǎng)格”包保責(zé)任，開(kāi)展好“自覺(jué)禮讓.文明出行”及其它主題的志愿服務(wù)活動(dòng)達(dá)80余人次。
（4）認(rèn)真履行意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任。認(rèn)真貫徹落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制度，明確了市委黨校領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作負(fù)主體責(zé)任，常務(wù)副校長(zhǎng)是第一責(zé)任人，帶頭抓意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作，重要工作親自部署、重要問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重大事件親自處置。明確意識(shí)形態(tài)工作的分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了班子其他成員根據(jù)工作分工，按照“一崗雙責(zé)”要求，抓好分管領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)工作，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的意識(shí)形態(tài)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部培訓(xùn)科。
所屬單位1個(gè)：蒙自市干部教育培訓(xùn)中心。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校，市委直屬事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。設(shè)校長(zhǎng)1名（由市委副書(shū)記兼任）、常務(wù)副校長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副校長(zhǎng)2名。
2.蒙自市干部教育培訓(xùn)中心，中共蒙自市委黨校所屬事業(yè)單位，事業(yè)編制8名。其中，主任1名。編制結(jié)構(gòu)為專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門(mén)2022年度收入合計(jì)7,890,235.88元。其中：財(cái)政撥款收入7,850,235.88元，占總收入的99.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占總收入的0.51%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,705,409.50元，增長(zhǎng)147.74%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,729,950.64元，增長(zhǎng)151.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少24,541.14元，下降38.02%。主要原因分析：2022年收到紅財(cái)行發(fā)〔2022〕8號(hào)辦學(xué)能力提升專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,000,000.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門(mén)2022年度支出合計(jì)8,899,772.32元。其中：基本支出1,922,089.07元，占總支出的21.60%；項(xiàng)目支出6,977,683.25元，占總支出的78.40%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5,699,618.87元，增長(zhǎng)178.10%。其中：基本支出增加375,663.02元，增長(zhǎng)24.29%；項(xiàng)目支出增加5,323,955.85元，增長(zhǎng)321.94%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析：2022年支出紅財(cái)行發(fā)〔2022〕8號(hào)辦學(xué)能力提升專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,000,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,922,089.07元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,819,482.31元，占基本支出的94.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)102,606.76元，占基本支出的5.34％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,977,683.25元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出6,521,253.06元。具體項(xiàng)目開(kāi)支情況及開(kāi)展工作情況：
1.紅財(cái)行發(fā)〔2022〕8號(hào)辦學(xué)能力提升專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5,000,000.00元，其中：房屋建筑物購(gòu)建2,600,000.00元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新2,400,000.00元。項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，投入使用。
2.蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出418,146.81元，其中：辦公費(fèi)11,740.31元、物業(yè)管理費(fèi)271,946.80元、差旅費(fèi)6,112.00元、維修（護(hù)）費(fèi)1,275.00元、培訓(xùn)費(fèi)39,440.00元、勞務(wù)費(fèi)16,800.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26,000.00元、稅金附加費(fèi)用17,832.70元、其他商品和服務(wù)支出18,000.00元、生活補(bǔ)助9,000.00元。項(xiàng)目保障2022年黨校順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕826號(hào)市委黨校綜合會(huì)議室提升改造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出500,000.00元，其中：房屋建筑物購(gòu)建236,000.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置18,000.00元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新246,000.00元，項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，投入使用。
4.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕389號(hào)創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10,000.00元，用于其他商品和服務(wù)支出（廣告制作）10,000.00元。項(xiàng)目保障黨校創(chuàng)文工作順利開(kāi)展。
5.蒙財(cái)預(yù)指自〔2022〕01號(hào)蒙自崇德酒店補(bǔ)助資金支出28,283.38元，其中：手續(xù)費(fèi)60.00元、勞務(wù)費(fèi)28,223.38元。項(xiàng)目保障2022年黨校順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
6.文號(hào)無(wú)往年非財(cái)政撥款補(bǔ)助資金支出1,021,253.06元，其中：辦公費(fèi)1,958.20元、手續(xù)費(fèi)358.00元、勞務(wù)費(fèi)12,136.86元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5,600.00元、其他商品和服務(wù)支出1,200.00元、房屋建筑物購(gòu)建1,000,000.00元。項(xiàng)目保障2022年黨校順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,850,235.88元，占本年支出合計(jì)的88.21%。與上年相比增加4,729,950.64元，增長(zhǎng)151.59%，主要原因分析：2022年增加紅財(cái)行發(fā)〔2022〕8號(hào)辦學(xué)能力提升專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,000,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于創(chuàng)文工作中廣告費(fèi)支出。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出7,323,353.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.29%。主要用于市委黨校辦學(xué)能力提升、綜合會(huì)議室提升、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)及基本工資福利支出等。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出265,685.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出143,863.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出107,333.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于在職人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，支出決算為2,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,000.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，支出決算為2,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我校加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保支出不超預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,540.00元，增長(zhǎng)334.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,540.00元，增長(zhǎng)334.78%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年接待省委黨校和縣市黨校到我校調(diào)研次數(shù)多于上年，公務(wù)接待費(fèi)比上年有所增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委黨校及縣市黨校到我校調(diào)研發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102,606.76元，比上年增加39,070.54元，增長(zhǎng)61.49%，主要原因分析：2022年新增勞務(wù)費(fèi)及辦公費(fèi)，且工會(huì)撥繳經(jīng)費(fèi)較上年有所增長(zhǎng)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門(mén)資產(chǎn)總額135,922,600.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)576,490.74元，固定資產(chǎn)135,068,775.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)277,334.36元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加64,660,094.94元，其中固定資產(chǎn)增加132,322,013.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋29774.99平方米，賬面原值113,671,853.57元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入696,666.67元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額274,560.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出274,560.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額274,560.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算：部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、-般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用。
監(jiān)督索引號(hào)53250300971401111
附件【中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)決算表20230810114737561.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199