監(jiān)督索引號(hào)53250301073301000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

    第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　中共蒙自市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門，為正科級(jí)，對(duì)外加掛蒙自市人民政府新聞辦公室、蒙自市新聞出版（版權(quán)）局、蒙自市廣播電視局牌子；中共蒙自市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室設(shè)在市委宣傳部，對(duì)外加掛蒙自市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子。中共蒙自市委宣傳部的職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制情況依據(jù)“三定”方案設(shè)置。因市委宣傳部辦公室“三定”方案不宜公開，無法提供部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制情況。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.以黨的二十大為主線，唱響中心工作“主打歌”。一是扎實(shí)抓好黨的二十大氛圍營(yíng)造工作。在重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)路段、景區(qū)景點(diǎn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，利用各種形式開展氛圍營(yíng)造工作，制作公交站臺(tái)宣傳櫥窗300余面，燈箱宣傳800余幅，燈籠、五星紅旗共計(jì)5000余面，橫幅標(biāo)語6000余條，室內(nèi)外及臨街商鋪LED電子屏1200余面，立柱大屏12面，積極營(yíng)造了團(tuán)結(jié)向上、紅色元素濃郁的良好氛圍。二是做好收聽收看工作。組織全市收聽收看黨的二十大召開的盛況，累計(jì)30余萬人干部群眾收聽收看，反響熱烈，信息被云南網(wǎng)等多媒體采用播放。三是多形式開展學(xué)習(xí)宣講。利用理論學(xué)習(xí)中心組、第一議題、“三會(huì)一課”、基層宣講等方式深入學(xué)習(xí)，截至目前，全市各級(jí)黨委（黨組）組織黨員干部3萬余人參加學(xué)習(xí)，撰寫了心得體會(huì)、理論文章50余篇；開展宣講活動(dòng)150場(chǎng)次，受眾人數(shù)達(dá)1萬余人。四是切實(shí)把全市各級(jí)黨組織和廣大黨員干部的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，印發(fā)《中共蒙自市委關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的實(shí)施意見》，切實(shí)增強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的實(shí)際效果。四是聯(lián)動(dòng)中央、省、州各級(jí)媒體，緊扣黨的二十大主題，共刊播關(guān)于黨的二十大的宣傳報(bào)道753篇。其中，本土原創(chuàng)新聞報(bào)道134條。統(tǒng)籌全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市級(jí)各部門50家，發(fā)布深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神信息總計(jì)1475條。

　　2.思想理論建設(shè)持續(xù)深化，占據(jù)思想陣地“制高點(diǎn)”。抓實(shí)中心組學(xué)習(xí)，市委中心組開展專題學(xué)習(xí)研討10次、各級(jí)黨委（黨組）開展理論學(xué)習(xí)700余次，在全省首創(chuàng)開展“一線式+沉浸式”學(xué)習(xí)方法，8月份開展的鄉(xiāng)村振興主題，將理論學(xué)習(xí)理論學(xué)習(xí)和當(dāng)前工作實(shí)際結(jié)合緊密，從會(huì)議室搬到田間地頭，讓理論學(xué)習(xí)“動(dòng)”起來。充分發(fā)揮好市委宣講團(tuán)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣講小分隊(duì)、“馬燈”、“蒙小青”、“紅色小蜜蜂”、“美嬢嬢”巾幗宣講隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)隊(duì)等宣講隊(duì)伍，打造蒙自特色宣講品牌，圍繞“永遠(yuǎn)跟黨走·奮進(jìn)新征程”、“喜迎黨的二十大 強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我”等宣講主題，宣講1.2萬場(chǎng)次，受眾達(dá)35萬余人次。

　　3.深入開展“愛國(guó)主義教育”“國(guó)防教育”活動(dòng)，匯聚強(qiáng)國(guó)興教“正能量”。一是拓展愛國(guó)主義教育基地功能，深化群眾性愛國(guó)主義教育活動(dòng)，結(jié)合推動(dòng)教育黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長(zhǎng)效化工作，利用七一、抗戰(zhàn)勝利日、九一八事變紀(jì)念日等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，依托轄區(qū)內(nèi)的12個(gè)愛國(guó)主義教育基地，開展形式多樣的核心價(jià)值觀教育實(shí)踐活動(dòng)1670次、參與人數(shù)達(dá)16.9萬余人。二是做好全市加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代全民國(guó)防教育工作，成立了市委全民國(guó)防教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，舉辦第22個(gè)全民國(guó)防教育日暨群眾性國(guó)防教育主題宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)廣大人民群眾關(guān)注國(guó)防教育和國(guó)防建設(shè)，爭(zhēng)當(dāng)國(guó)防教育的先行者、踐行者、宣傳者。

　　4.意識(shí)形態(tài)管控鮮明有力，奠定析事明理“主基調(diào)”。全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，市委研究意識(shí)形態(tài)工作2次，按季開展意識(shí)形態(tài)分析研判3次，專題督查1次，分級(jí)簽訂《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任書》73份，對(duì)1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)部門包含下屬部門共7個(gè)黨組織進(jìn)行巡察，進(jìn)一步督促整改意識(shí)形態(tài)方面未完全落實(shí)到位的問題。強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)處置，開展24小時(shí)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)，今年以來共監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)涉蒙信息501355條，其中敏感負(fù)面信息1637條。分析研判后及時(shí)交辦處置輿情237條，編報(bào)輿情專報(bào)17期；處置涉政治類發(fā)布信息表述錯(cuò)誤問題46條，報(bào)送輿情信息93條，州級(jí)采用49條，省級(jí)采用12條。組織開展各類網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查專項(xiàng)工作5次，對(duì)全市42家單位部門、公司企業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題35家，已分別下達(dá)整改。

　　5.精神文明建設(shè)有效鞏固拓展，立起文明社會(huì)“風(fēng)向標(biāo)”。一是深化公民道德建設(shè)。開展開學(xué)第一課、公民道德宣傳日等核心價(jià)值觀弘揚(yáng)和踐行主題實(shí)踐活動(dòng)230余場(chǎng)次，覆蓋20余萬人次。開展好人先進(jìn)事跡宣講37場(chǎng)次。建成鄉(xiāng)村“復(fù)興少年宮”13個(gè)，開展相關(guān)活動(dòng)37次。二是以創(chuàng)建全國(guó)文明城市為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好“五大創(chuàng)建”，目前已創(chuàng)成的218個(gè)文明單位、91個(gè)文明村鎮(zhèn)、95個(gè)文明校園、84個(gè)文明家庭、20個(gè)文明小區(qū)。持續(xù)抓好“州市一體、共建共享”工作機(jī)制，通過分層分眾分類組織培訓(xùn)30余期，覆蓋2000余名創(chuàng)文骨干，開展了空中飛線專項(xiàng)整治、“行走蒙自”等9個(gè)專項(xiàng)整治行動(dòng)。

　　6.激活兩中心一平臺(tái)新動(dòng)能，形成深度融合“新格局”。一是以市融媒體中心為支撐，積極推動(dòng)媒體深度融合改革，強(qiáng)化對(duì)全市新聞工作的統(tǒng)籌和對(duì)市級(jí)媒體的管理，強(qiáng)化全市新聞工作者、通訊員隊(duì)伍建設(shè)。二是依托新時(shí)代文明實(shí)踐中心推進(jìn)文明實(shí)踐工作。舉辦了蒙自首屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽、“喜迎二十大 愛在蒙自”新時(shí)代文明實(shí)踐系列活動(dòng)，培育起了“美孃孃”“紅天鵝”“小候鳥暖窩窩”“燕子筑巢”等一批志愿服務(wù)品牌項(xiàng)目。其中，“小候鳥暖窩窩”獲第六屆中國(guó)青年志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽銀獎(jiǎng)、第六屆云南省青年志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽金獎(jiǎng)；“燕子筑巢”獲云南省第二屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)。目前全市共注冊(cè)志愿者9.1萬余名，開展文明實(shí)踐4000余場(chǎng)次，8萬余人次參與，志愿服務(wù)總時(shí)長(zhǎng)476萬小時(shí)。利用文明實(shí)踐云平臺(tái)發(fā)布活動(dòng)8270余個(gè)，派單168期，覆蓋群眾40萬余人次。三是以“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)為陣地，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”蒙自融媒號(hào)于2022年7月正式啟用，今年以來向各級(jí)平臺(tái)供稿313篇。

　　7.輿論引導(dǎo)成效顯著，把好新聞宣傳“航船舵”。圍繞“‘效能革命、作風(fēng)革命’暨優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境”“紅色旅游線路”等重大主題，蒙自市在各級(jí)新聞媒體上推送采用新聞稿件2000余條，其中，中央主流媒體采用77條，省級(jí)媒體采用899條（其中云南網(wǎng)426條，云南電視臺(tái)153條，其他省級(jí)媒體320條），州級(jí)媒體采用904條，學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)采用134條。其中，推送新華網(wǎng)、云南發(fā)布等新媒體平臺(tái)的《罕見畫面！攝影師拍攝到蒙自大雨過境 絕美云雨奇觀》沖上同城熱搜，并被人民日?qǐng)?bào)、新華社、半月談、新華每日電訊、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、環(huán)球網(wǎng)、中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)等主流媒體的客戶端、微博、抖音等新媒體平臺(tái)采用刊發(fā)，全網(wǎng)瀏覽量超千萬，并登上日本AFPBB News等境外主流媒體首頁頭條。

　　8.文化文藝工作繁榮發(fā)展，彰顯活力蒙自“精氣神”。實(shí)施紅色地標(biāo)品牌提升行動(dòng)，文旅IP塑造喚醒新活力，打造三條紅色旅游線路，開展“沉浸式”紅色教育體驗(yàn)，鑄牢信仰之基，接待參觀學(xué)習(xí)5萬余人次。作為全州基層廣電公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)試點(diǎn)縣市之一，目前已建立10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、84個(gè)行政村代辦點(diǎn)、891個(gè)村組代辦員和4個(gè)維修站，累計(jì)為160余戶群眾提供服務(wù)。創(chuàng)新打造“公益電影+”特色品牌，播放紅色電影1030余場(chǎng)，觀眾達(dá)25000余人次。深入開展全民閱讀活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)“二二工程”、版權(quán)作品登記推廣、“掃黃打非”等工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、意識(shí)形態(tài)工作協(xié)調(diào)科、宣傳理論科、新聞文化科、廣播電視電影科。

    所屬單位4個(gè)，分別是:

    1.蒙自市志愿者服務(wù)中心

    2.蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站

    3.蒙自市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心

    4.蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2022年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

　　1.中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部

　　2.蒙自市志愿者服務(wù)中心

　　3.蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站

　　4.蒙自市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心

　　5.蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2022年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人、參公管理事業(yè)人員3人),事業(yè)人員23人。

　　未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。

    實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。（為機(jī)構(gòu)改革后，劃入下屬單位農(nóng)村電影管理站原有放映車輛）

第二部分  2022年度部門決算表

    （詳見附件）

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市宣傳部2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2022年度收入合計(jì)23,123,085.11元。其中：財(cái)政撥款收入23,107,423.36元，占總收入的99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,661.75元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計(jì)增加10,554,876.15元，增長(zhǎng)83.98%。其中：財(cái)政撥款收入增加10,681,582.54元，增長(zhǎng)85.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少126,706.39元，下降89.00%。主要原因是：一是基本支出增加，是因?yàn)?022年度正常晉升工資等費(fèi)用的增加及調(diào)入人員工資的增加。二是項(xiàng)目支出增加9,586,079.08元，其中增加本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目資金1,104,500元。分別為“今日蒙自”APP客戶端軟件V1.0開發(fā)項(xiàng)目尾款297,500元、宣傳工作缺口資金807,000元。上級(jí)補(bǔ)助資金7,151,000元，分別為蒙自市應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目資金3,498,000元、閱報(bào)欄數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目資金2,020,000元、西南聯(lián)大數(shù)字展館建設(shè)項(xiàng)目資金500,000元、中央及省級(jí)電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金983,000元、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目資金150,000元、媒體深度合作經(jīng)費(fèi)315,000元等。

　　二、支出決算情況說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2022年度支出合計(jì)23,147,990.76元。其中：基本支出7,670,394.65元，占總支出的33.14%；項(xiàng)目支出15,477,596.11元，占總支出的66.86%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加10,603,749.69元，增長(zhǎng)84.53%。其中：基本支出增加1,095,503.46元，增長(zhǎng)16.66%；項(xiàng)目支出增加9,508,246.23元，增長(zhǎng)159.28%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：一是基本支出增加，是因?yàn)?022年度正常晉升工資等費(fèi)用的增加及調(diào)入人員工資的增加。二是項(xiàng)目支出增加9,586,079.08元，其中增加本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目資金1,104,500元。分別為“今日蒙自”APP客戶端軟件V1.0開發(fā)項(xiàng)目尾款297,500元、宣傳工作缺口資金807,000元。上級(jí)補(bǔ)助資金7,151,000元，分別為蒙自市應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目資金3,498,000元、閱報(bào)欄數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目資金2,020,000元、西南聯(lián)大數(shù)字展館建設(shè)項(xiàng)目資金500,000元、中央及省級(jí)電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金983,000元、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目資金150,000元、媒體深度合作經(jīng)費(fèi)315,000元等。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,670,394.65元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,493,810.47元，占基本支出的97.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)176,584.18元，占基本支出的2.30％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,477,596.11元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出增加9,586,079.08元，其中增加本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目資金1,104,500元。分別為“今日蒙自”APP客戶端軟件V1.0開發(fā)項(xiàng)目尾款297,500元、宣傳工作缺口資金807,000元。上級(jí)補(bǔ)助資金7,151,000元，分別為蒙自市應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目資金3,498,000元、閱報(bào)欄數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目資金2,020,000元、西南聯(lián)大數(shù)字展館建設(shè)項(xiàng)目資金500,000元、中央及省級(jí)電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金983,000元、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目資金150,000元、媒體深度合作經(jīng)費(fèi)315,000元等。2022年項(xiàng)目收支情況詳見下表。

市委宣傳部2022年項(xiàng)目收支情況表

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,124,423.36元，占本年支出合計(jì)的95.58%。與上年相比增加9,998,582.54元，增長(zhǎng)82.46%，主要原因分析分析為一是基本支出增加，是因?yàn)?022年度正常晉升工資等費(fèi)用的增加及調(diào)入人員工資的增加。二是項(xiàng)目支出增加9,586,079.08元，其中增加本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目資金1,104,500元。分別為“今日蒙自”APP客戶端軟件V1.0開發(fā)項(xiàng)目尾款297,500元、宣傳工作缺口資金807,000元。上級(jí)補(bǔ)助資金7,151,000元、蒙自市應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目資金3,498,000元、閱報(bào)欄數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目資金2,020,000元、西南聯(lián)大數(shù)字展館建設(shè)項(xiàng)目資金500,000元、中央及省級(jí)電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金983,000元、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目資金150,000元、媒體深度合作經(jīng)費(fèi)315,000元等。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出11,792,157.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.30%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，以及宣傳部工作費(fèi)、新聞宣傳及媒體合作工作經(jīng)費(fèi)、社科聯(lián)《今日蒙自》刊辦、業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金、創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作經(jīng)費(fèi)、新時(shí)代文明實(shí)踐中心工作經(jīng)費(fèi)、精神文明創(chuàng)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、“今日蒙自”手機(jī)APP客戶端軟件開發(fā)項(xiàng)目尾款經(jīng)費(fèi)、宣傳工作缺口經(jīng)費(fèi)等支出；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出7,518,472.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.98%。主要用于農(nóng)家書屋管理運(yùn)行補(bǔ)助資金、中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋(數(shù)字)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、地方廣播電視節(jié)目覆蓋及村村響支行維護(hù)費(fèi)、廣播電視事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、紅河州融媒體中心閱報(bào)欄數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、蒙自市西南聯(lián)大數(shù)字展館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,670,547.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.55%。主要用于行政事業(yè)單位離退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出590,800.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于行政事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出150,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐中心實(shí)踐活動(dòng)及中心氛圍營(yíng)造支出； 

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出402,445.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于行政事業(yè)單位在職人員公補(bǔ)部分的住房公積金繳費(fèi)支出；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為153,500元，支出決算為37,500.85元，完成年初預(yù)算的24.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1,631.85元，占總支出決算的4.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算35,869.00元，占總支出決算的95.65%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算35,869.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為153,500元，支出決算為37,500.85元，完成年初預(yù)算的24.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1,631.85元，完成年初預(yù)算的5.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,869.00元，完成年初預(yù)算的29.04%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的公務(wù)接待。認(rèn)真貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度，與上年相比減少車輛維修費(fèi)用，疫情期間減少公益電影放映相應(yīng)減少電影放映車的使用。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加26,822.54元，增長(zhǎng)251.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,625.46元，下降49.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加28,448.00元，增長(zhǎng)383.34%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因?yàn)?022年9月創(chuàng)文辦賬務(wù)并入宣傳部核算，公務(wù)接待費(fèi)增加，增加的接待費(fèi)用為創(chuàng)文迎檢督查組工作用餐。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展公益電影放映過程中所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待人民網(wǎng)《“挺”云南》采訪組赴紅河州開展非遺傳承人專題采訪、新時(shí)代文明實(shí)踐站所建設(shè)及志愿服務(wù)活動(dòng)方面工作學(xué)習(xí)考察、考察學(xué)習(xí)廣電基層公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、創(chuàng)文工作對(duì)蒙自開展實(shí)地測(cè)評(píng)、開展安播大檢查、拍攝“擔(dān)當(dāng)實(shí)干爭(zhēng)先跨越”宣傳短視頻等等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176,584.18元，減少49,914.74元，下降22.04%,主要原因?yàn)?022年10月財(cái)政調(diào)減預(yù)算指標(biāo)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用辦公支出。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額8,276,179.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,107.24元，固定資產(chǎn)凈值4,872,012.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,390,060元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,746,583.33元，其中固定資產(chǎn)增加368,244元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值163,480元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額4,816,341.84元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,793,248.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出23,093.84元。授予中小企業(yè)合同金額4,790,779.00元，占政府采購(gòu)支出總額的99.47%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表12-附表14）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　其他對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況。2022年宣傳部支出中含紅財(cái)教發(fā)〔2021〕8號(hào)2021年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋（數(shù)字）運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)508,173.06元；紅財(cái)教發(fā)〔2022〕119號(hào)蒙自市應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,498,000元；紅財(cái)教發(fā)〔2022〕34號(hào)紅河州融媒體中心閱報(bào)欄數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,020,000元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕16號(hào)創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作專項(xiàng)資金1,957,800元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕389號(hào),蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕693號(hào),蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào),蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕16號(hào)推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)及創(chuàng)建全國(guó)文明城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,167,674.45元等等。

　　2022年非財(cái)政撥款收入為：15,599.51元。分別是：課題研究社科普及費(fèi)15,000（紅河州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)撥入）；九個(gè)十志愿服務(wù)項(xiàng)目—騰訊公益99公益日籌款599.51元（紅十字會(huì)轉(zhuǎn)入）。

　　2022年非稅收入應(yīng)繳財(cái)政款22,565.31元，其中包含宣傳部166.3元，創(chuàng)文辦22,431.71元。（因創(chuàng)文辦為臨時(shí)機(jī)構(gòu)無法單獨(dú)納入部門決算，所以合并宣傳部賬務(wù)反映）

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　　1.行政運(yùn)行（2013301款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2.事業(yè)運(yùn)行（2013350款）：反映事業(yè)人員工資基本支出。

　　3.其他宣傳事務(wù)支出（2013399款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

　　4.行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員工資支出。

　　5.事業(yè)單位離退休（2080502款）：反映下屬事業(yè)單位退休人員工資支出。

　　6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　7.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　8.公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　9.一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301073301111