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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01399
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發(fā)布機(jī)構(gòu)中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300920101000
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
負(fù)責(zé)市委辦公室日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文件、電報、信函的簽收、登記、分送、傳閱、管理、清退、銷毀等工作;承擔(dān)市委、市委辦公室部分文件、電報、信函的起草、修改、校核、呈批、簽清等工作;負(fù)責(zé)市委、市委辦公室印章的管理使用;指導(dǎo)各級各部門做好公文處理等工作;協(xié)助辦公室相關(guān)科室做好全市性會議的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合科、綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、行政科等(因中共蒙自市委辦公室“三定”方案不宜公開，無法提供單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體名稱)。
所屬單位2個，分別是：
1.蒙自市保密技術(shù)服務(wù)中心;
2.蒙自市檔案館。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度收入合計11,833,695.69元。其中：財政撥款收入11,832,784.92元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入910.77元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少2,241,416.01元，下降15.92%。其中：財政撥款收入減少876,670.56元，下降6.90%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少1,364,745.45元，下降99.93%。主要原因分析：2022年預(yù)算項(xiàng)目減少，其他收入大幅減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度支出合計13,275,025.31元。其中：基本支出10,164,677.10元，占總支出的76.57%；項(xiàng)目支出3,110,348.21元，占總支出的23.43%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加630,908.23元，增長4.99%。其中：基本支出增加1,248,679.12元，增長14.00%；項(xiàng)目支出減少617,770.89元，下降16.57%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因分析是1、2022年調(diào)入職工3人，人員工資增加，導(dǎo)致基本支出比上年增加。2、2022年預(yù)算項(xiàng)目比上年減少，項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,164,677.10元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,532,765.27元，占基本支出的93.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)631,911.83元，占基本支出的6.22％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,110,348.21元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對比減少617.770.89元，減少16.57%，主要原因分析本年項(xiàng)目比上年減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)隨之減少。項(xiàng)目支出具體用于市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目。主要包括：數(shù)字化前處理、目錄數(shù)據(jù)庫建立、檔案掃描、圖像處理、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)字化成果驗(yàn)收與移交等。脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文等重點(diǎn)工作主要用于脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興及創(chuàng)文工作的日常開支以及對其他單位鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文工作支持。具體項(xiàng)目資金使用情況如下表：
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,685,544.92元，占本年支出合計的95.56%。與上年相比增加2，392，171.59元，增長23.24%，主要原因分析本年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及各種社會保險支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,999,863.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.83%。主要用于行政事業(yè)單位職工工資福利支出7，257，117.25元，商品和服務(wù)支出2，420，409.85元，對個人和家庭的補(bǔ)助45，211.04元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,321,594.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出835，598.4元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出50，750.97元，死亡撫恤419，044.8元，住房公積金598，492元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出765，595.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.03%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出598，492元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.72%。主要用于保障在職職工住房支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為361，600元，支出決算為57,543.54元，完成年初預(yù)算的15.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算57,543.54元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為361，600元，支出決算為57,543.54元，完成年初預(yù)算的15.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為57,543.54元，完成年初預(yù)算的34.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我辦強(qiáng)化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少47,019.42元，下降44.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少47,019.42元，下降44.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我辦強(qiáng)化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市外招商引資、調(diào)研、開會、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出631,911.83元，增加73,911.99元，增長13.25%,主要原因分析是年內(nèi)人員增加，加之3輛公務(wù)用車車輛老化，維修費(fèi)用增加致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室資產(chǎn)總額13，577，957.82元，其中，流動資產(chǎn)3，882.02元，固定資產(chǎn)凈值2，793，495.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程10，780，580.7元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加129，173.68元，其中固定資產(chǎn)增加1，664，184.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)36項(xiàng)，賬面原值144，850元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額 296，309.47 元，其中：政府采購貨物支出115，660元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出180，649.47元。授予中小企業(yè)合同金額196，854元，占政府采購支出總額的66.44%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位本年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2、事業(yè)運(yùn)行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基本支出。
3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項(xiàng)目支出等。
4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。
5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補(bǔ)助費(fèi)支出。
6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
7、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
8、公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
9、一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
監(jiān)督索引號53250300920101111
附件【中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室表（改）.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199