監(jiān)督索引號53250301133401000

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋　

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章以及國務院、 省政府、州政府、市政府對開展綜合行政執(zhí)法工作的責任。起 草有關綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施。 制定城市綜合行政執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組 織實施和監(jiān)督檢查。 

　　2、、負責行使市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法 規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。依法決定拆除不符合城市容貌標 準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或設施。

　　3、負責行使城市綠化管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的行政處罰權。 

　　4、負責行使市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定 的行政處罰權。 

　　5、負責行使住房和城鄉(xiāng)建設領域的法律、法規(guī)、規(guī)章 規(guī)定的行政處罰權。 

　　6、負責行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、 違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權，戶外公共場所食品銷售和餐 飲攤點無證經(jīng)營，違法回收販賣藥品等的行政處罰權，以及其 他行政處罰權。

　　7、負責行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、 露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露 天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰 權。

　　8、負責會同公安機關、交通管理、自然資源等有關部 門共同實施城市道路范圍內停車泊位的設置、取消和監(jiān)管工作。 會同公安機關、市住建、市場監(jiān)督管理等有關部門對城區(qū)沿街 商鋪的“門前五包”責任制實施監(jiān)督管理。

　　9、負責宣傳貫徹文化市場管理的法律、法規(guī)、規(guī)章， 管理全市文化市場及以商品形式進入流通領域的精神產(chǎn)品和文 化娛樂活動，依法對文化經(jīng)營單位和文化經(jīng)營活動進行監(jiān)督和 檢查，保護合法經(jīng)營，制止和查處文化經(jīng)營中的違法行為，并 向有關立法機關和政府有關部門提出完善有關法律、法規(guī)和規(guī) 章的建議。 

　　10、承擔推進全市長效化、數(shù)字化、精細化城市綜合執(zhí) 法任務。依托“智慧城市”信息平臺，承擔市數(shù)字化城市綜合執(zhí) 法職責。負責“12319”呼叫業(yè)務的受理、分解、下達派遣指令、 責任認定、跟蹤督辦及相關工作。

　　11、承擔城市綜合執(zhí)法工作的業(yè)務指導和行政執(zhí)法人 員業(yè)務培訓。參與全市性重大執(zhí)法行動、專項執(zhí)法行動的組織 和部署。承擔指導、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調全市城市綜合執(zhí) 法工作。承擔對城市綜合執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依 法行政或處罰不當?shù)男袨樽龀黾m正或查處。負責行業(yè)領域內突 發(fā)公共事件應急預案的制定，并組織實施。

　　12、承擔城市綜合執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育工作。 承擔有關城市綜合執(zhí)法方面的行政復議和行政訴訟、行政賠償 等工作。

　　13、負責市人民政府依法確定的其他綜合執(zhí)法工作。

　　14、完成市委和市政府交辦的其他任務。

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　1、積極踐行人民城市重要理念，深化黨建引領城市更新。

　　市城市綜合執(zhí)法局堅持黨建引領全局上下，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大和黨的二十大精神，牢固樹立現(xiàn)代城市治理理念，深度把握行業(yè)黨建工作的時代要求，以城市基層黨建書記領航項目為龍頭，以機關作風建設和效能建設為重點，緊扣“城管家”黨建品牌這個著力點，專題研究開展全局意識形態(tài)和網(wǎng)絡安全工作，多向發(fā)力，構建“城管+治理聯(lián)盟”、“城管+市民”、“城管+社區(qū)”的工作方式，以黨旗紅引領執(zhí)法藍，實現(xiàn)了黨的建設與業(yè)務工作互促共榮、同頻共振、全面提升。2022年，經(jīng)市委市直機關工委分類定級，局機關黨支部被確定為先進黨支部，并作為規(guī)范化建設示范黨支部向州委州直機關工委進行推薦申報。

　　2、推動良法善治基本治理方式，著力提升依法決策水平。

　　全面執(zhí)行行政執(zhí)法公示制度、行政執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度三項制度，修訂和完善《蒙自市城市綜合執(zhí)法局重大行政執(zhí)法決定法制審核和備案制度》，推進行政權力公開透明運行。根據(jù)《云南省行政處罰裁量基準》規(guī)定，對行政處罰可以量化的行政執(zhí)法自由裁量權，進一步量化行政裁量權幅度，并從本單位所行使行政職權特點出發(fā)，嚴格按照執(zhí)法程序的要求，修訂《蒙自市城市綜合執(zhí)法局行政處罰裁量基準（試行）》，配套執(zhí)法回避、執(zhí)法聽證、集體討論決定等制度，在涉及行政決策、重大行政處罰案件辦理等工作時征求法律顧問的意見，用專業(yè)意見為依法行政和依法執(zhí)法建言獻策，促進行政自由裁量權的正確行使。2022年我局結合工作實際，采取分批次的方式，制定印發(fā)了一批執(zhí)法案件多、執(zhí)法頻率高的行政處罰事項自由裁量基準共56項，其中對擅自占道經(jīng)營等事項中違法行為輕微的免于處罰。同時按照省州住建系統(tǒng)開展行政執(zhí)法減免責事項梳理工作的要求，對照我局權責清單梳理了我局不予處罰、從輕處罰、減輕處罰、免于行政強制事項的征求意見清單，共計301項逐級上報省住建廳。今年以來組織行政執(zhí)法案件聽證會2場，有效保障了行政執(zhí)法相對人的申辯權益。在落實《紅河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理條例（修訂版）》的同時，根據(jù)條例精神和市政府關于城市管理條例配套制度建設的工作要求，牽頭起草《蒙自市城市管理辦法》、《蒙自市建筑垃圾運輸車輛規(guī)范運營管理規(guī)定》等配套制度，執(zhí)法辦案質量逐年提高，依法管理水平不斷提升。今年以來共辦理行政執(zhí)法案件1534件，其中普通程序案件123件，簡易程序1411件，累計給予行政處罰476.4059萬元。

　　3、創(chuàng)建全國文明城市和優(yōu)化營商環(huán)境工作齊頭并進。

　　一是集中力量攻堅文明城市創(chuàng)建。全體執(zhí)法人員下沉一線，提前進入迎檢狀態(tài)，投入創(chuàng)建工作。加強網(wǎng)格布控，聚焦商圈、市場、醫(yī)院等人流量較大區(qū)域周邊，提高人員力量和巡邏頻次，各執(zhí)法中隊對城區(qū)內各商戶逐家逐戶嚴格落實門前“五包”責任制、逐街逐巷清理整治流動攤點、占道經(jīng)營、店外經(jīng)營、、亂貼亂畫、亂堆亂放等違法亂象，確保街區(qū)巷口、沿街店面干凈整齊。為切實解決機動（非機動）車亂停亂放、不按施劃標識停放的亂象，針對性對城區(qū)主次干道、商業(yè)街區(qū)、交通路口、學校周邊等重點地段開展專項整治行動，執(zhí)法人員采取勸導與處罰相結合的方式，動態(tài)管理非機動車停放區(qū)域，高標準維護好市容秩序。

　　二是深入推進城管“關鍵小事”。始終堅持以人民為中心，結合城市精細化管理工作目標，聚焦與人民群眾生活息息相關、最急最需最盼的問題，圍繞居民小區(qū)、背街巷整治，把握選好事、解難事、辦成事三個關鍵點，認真摸排工作短板和弱項，主動與4個街道召開創(chuàng)建全國文明城市工作對接會，向其借智借力，上下聯(lián)動，高效推進創(chuàng)文工作。合力對新安所主干道、紅河雅苑小區(qū)、新天地步行街等點位開展市容秩序綜合整治工作，累計清除非法“小廣告”12萬余條，現(xiàn)場處理社區(qū)沿街商鋪市容管理、小區(qū)亂堆亂放等問題2100余起，規(guī)范非機動車停車秩序1.6萬余輛次，勸導不文明養(yǎng)犬行為380余起。與市公安局聯(lián)合開展“車窗拋物”、“闖紅燈”等不文明行為專項整治行動，并通過短信告知、電視、微信公眾號等媒介，發(fā)動廣大群眾對車窗拋物交通違法行為進行監(jiān)督舉報。

　　三是共享單車管理逐步規(guī)范。為規(guī)范市容環(huán)境和交通秩序，我局牽頭開展互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車投運專項整治，制定《蒙自市城市綜合執(zhí)法局治理共享電動自行車不文明騎行工作方案》，出臺《蒙自市互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車管理辦法（考核細則）》，采用部門管理月測評方式提升電動自行車管理效率。以大數(shù)據(jù)處理技術為基礎科技賦能，與三家運營商建立不文明騎行信息共享平臺，適時共享不文明騎行信息資源。今年以來，共對340名用戶將車輛停放在禁停區(qū)、闖紅燈、多人騎行等行為納入黑名單。

　　四是精準出擊油煙噪音擾民和建筑垃圾處置管理工作。召開油煙噪音整治工作協(xié)調會8次，與市場監(jiān)督管理局、紅河州生態(tài)環(huán)境保護局蒙自分局、市自然資源局、街道辦事處等單位聯(lián)合開展燒烤油煙專項集中整治行動8次，向燒烤店經(jīng)營業(yè)主下發(fā)責令改正通知書20份。夯實閉環(huán)管理，嚴格執(zhí)行工程渣土處置核準制度，強化審批管理。嚴厲打擊非法承接、運輸、消納渣土的行為，嚴厲處置具備渣運資格證的渣運企業(yè)使用與登記車牌不符的渣運車輛，以及使用不具備渣運資格的掛靠車輛。結合工作實際，進一步簡化建筑渣土用于項目工地間土方調撥、采空區(qū)復墾覆綠程序，在蒙自市規(guī)劃區(qū)內增設5個建筑裝修裝潢垃圾臨時收集點，進一步加強城市管理執(zhí)法領域生態(tài)環(huán)境保護工作。

　　五是推行“綜合查一次”執(zhí)法辦案模式，助力營商環(huán)境建設。率先在本部門多領域推行“行政執(zhí)法綜合查一次”執(zhí)法模式，對同一檢查對象實行“全面式”、“清單式”體檢，檢查對象受檢頻次下降10%以上，減輕管理對象負擔，提升管理執(zhí)法效率。深入貫徹落實“一線工作法”、“項目工作法”和“典型引路法”，認真辦理“千企萬商大走訪”交辦問題16件，辦結13件，申請延期辦理3件。落實云南省營商環(huán)境綜合服務平臺投訴件辦理工作，對平臺轉辦投訴件，嚴格按照辦理時限要求，及時辦理回復當事人，2022年至今我局收到投訴件10件，均已按要求辦結銷號。

　　六是依法履行文化市場綜合執(zhí)法工作職責。有序開展出版市場檢查和校園周邊環(huán)境及娛樂市場專項整治工作，給予文化娛樂市場警告處罰8起，辦理新聞出版類案件4件，共處罰金11500元。

　　4、用好“智慧城管平臺”，推動城市管理升級。

　　調整完善優(yōu)化信息采集處置,出臺《蒙自市城市綜合執(zhí)法局網(wǎng)格化管理工作實施方案》和《蒙自市城市綜合執(zhí)法局四級網(wǎng)格員事件辦理管理辦法（試行）》，實現(xiàn)對99類城市事件問題的全面采集處置。同時,把全面采集與重點采集、專項采集和階段性采集相結合,根據(jù)城市管理工作的突出問題,及時調整采集重點。規(guī)范“12345”熱線服務,理順熱線日常工作程序,真正把熱線建設成市民的解憂線、暖心線。加強與市級平臺及專業(yè)部門溝通,實現(xiàn)監(jiān)管信息歸集共享和關聯(lián)整合，借助雪亮工程系統(tǒng)，對城市治理問題智能抓拍，對市數(shù)字管理服務中心通過“蒙自通”App或“融事通”小程序的“隨手拍”功能上報的工作職能事件進行及時辦理和反饋。推行以建筑垃圾運輸車遠程監(jiān)管、移動監(jiān)管、聯(lián)合監(jiān)管、預警防控為特征的非現(xiàn)場監(jiān)管，實現(xiàn)行政檢查、行政處罰、行政強制等監(jiān)管網(wǎng)上流轉、全程留痕、閉環(huán)管理，提升監(jiān)管規(guī)范化、精準化、智能化水平。2022年以來，轉接智慧城管舉報1986件，智慧城管視頻巡查件8301件，智慧城管app上報1581件，智慧城管部門移交78件，智慧城管領導交辦43件，智慧城管公眾55件；12345轉辦接件1736件，路段人員自查自處268521件。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)科、應急管理科、執(zhí)法監(jiān)督科，分別是：

　　1、辦公室。負責機關日常運轉工作，制定機關工作制度。負責機關文電、信息、檔案、統(tǒng)計、保密、后勤管理等工作。承擔政務公開、新聞宣傳、督查督辦等工作。組織協(xié)調市城市綜合執(zhí)法管理方面重大事故的應急處置和調查處理工作。擬訂城市綜合行政執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。承擔新聞宣傳、新聞發(fā)布管理工作。參與全市重大執(zhí)法行動、專項執(zhí)法行動的組織和部署。組織城市綜合執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育活動。負責計算機網(wǎng)絡建設和管理工作。負責機關經(jīng)費、財務、裝備、基本建設、政府采購和國有資產(chǎn)管理工作，承擔編制財務預決算工作。指導城市管理綜合行政執(zhí)法大隊和文化市場綜合執(zhí)法大隊規(guī)范化建設工作。負責機構編制、人事、工資福利、教育培訓、隊伍建設等工作。承擔管理權限內的干部任免、考核工作。負責離退休干部工作。 

　　2、政策法規(guī)科（行政處罰科）。全面推進依法行政工作，組織起草貫徹執(zhí)行行業(yè)法律法規(guī)的實施意見并組織實施。負責行使住房和城鄉(xiāng)建設領域、市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；負責行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，違法回收販賣藥品等的行政處罰權，以及其他行政處罰權；負責行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權。負責受理、處置各類來信來訪、市長信箱等渠道的舉報投訴的受理和回復工作，指導各大隊辦理信訪案件。負責城市綜合執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育和重大決策合法性審查工作，組織起草規(guī)范性文件，承擔和參與行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議、 行政應訴、行政賠償、法律顧問等工作。承擔上級交辦的大案要案查辦或督查督辦工作。承擔行政處罰案件的核查、復合和聽證工作，組織行政許可聽證。負責綜合行政執(zhí)法隊伍的業(yè)務培訓及執(zhí)法證件的申領和管理工作。 

　　3、應急管理科。負責行業(yè)領域內突發(fā)公共事件應急預案的制定，并組織實施。負責組織市綜合行政執(zhí)法監(jiān)督管理輿情監(jiān)測、分析和協(xié)調處置工作。負責擬訂安全生產(chǎn)年度管理目標和安全生產(chǎn)管理工作計劃。會同公安機關、交通管理、自然資源等有關部門共同實施城市道路范圍內停車泊位的設置、取消和監(jiān)管工作。會同公安機關、住建、市場監(jiān)督管理等有關部門對城區(qū)沿街商鋪的“門前五包”責任制實施監(jiān)督管理。負責組織城市管理重大執(zhí)法行動執(zhí)法人員的調度安排工作。 

　　4、執(zhí)法監(jiān)督科。負責對行政執(zhí)法情況的監(jiān)督檢查及考核工作。負責“12319”呼叫業(yè)務的受理、分解、下達派遣指令、責任認定、跟蹤督辦及相關工作。承擔對城市綜合執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當?shù)男袨樽龀黾m正或查處。牽頭督查本系統(tǒng)重大執(zhí)法行動。

　　所屬單位2個，分別是：

　　1.蒙自市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊

　　2.蒙自市文化市場綜合執(zhí)法大隊

　　納入蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2022年末實有人員編制58人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。

　　實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門沒有政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2022年度收入合計19,510,965.71元。其中：財政撥款收入18,410,965.71元，占總收入的94.36%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入1,100,000.00元，占總收入的5.64%。與上年相比，收入合計增加2,447,046.27元，增長14.34%。其中：財政撥款收入增加2,065,846.27元，增長12.64%；上級補助收入0元；事業(yè)收入元；經(jīng)營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入增加381,200.00元，增長53.03%。主要原因是：經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2021年上半年委托管理費30萬元在2022年撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2022年度支出合計19,520,512.82元。其中：基本支出16,401,958.76元，占總支出的84.02％；項目支出3,118,554.06元，占總支出的15.98％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加2,450,828.36元，增長14.36%。其中：基本支出增加544,241.20元，增長3.43%；項目支出增加1,906,587.16元，增長157.31%；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元；其他收入增加381200元，增長53.03%。主要原因分析：項目支出中支付了2021年市容市貌維護零星工程與辦公室修繕。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,401,958.76元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,111,104.37元，占基本支出的55.55％；辦公費、郵電費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費7,290,854.39元，占基本支出的44.45％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,118,554.06元。其中：職業(yè)年金繳費2，101.75元；辦公費、水電費、郵電費、差旅費等公用經(jīng)費2，304，508.81元；勞務費支出721,943.50元；工會經(jīng)費90,000.00元。基本建設類項目支出0元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出18,410,965.71元,占本年支出合計的94.32%。與上年相比增加2，065，846.27元，增加12.64%,主要原因分析：支付2021年市容市貌維護零星工程與辦公室修繕。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

　　   2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　   3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　   5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　   6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　   8.社會保障和就業(yè)（類）支出866,053.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.70%。主要用于：職業(yè)年金繳費、職工五險、協(xié)管員工資支出。

　　   9.衛(wèi)生健康（類）支出748,702.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.07%。 主要用于：職工保險、醫(yī)療互助。

　　   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16,223,795.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.12%。 主要用于：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等公用經(jīng)費。

　　   12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　   13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　   14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　   15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   19.住房保障（類）支出572,415.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.11%。 主要用于：住房公積金。 

　　   20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　   25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　   26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為425，500元，支出決算為325，756.82元，完成年初預算的76.56%。其中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出325,756.82元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。明細情況如下：

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為425,500.00元，支出決算為325,756.82元，完成全年預算的76.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為325,756.82元，完成全年預算的97.15%；公務接待費支出決算為0元，完成全年預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：疫情緣故未開展公務接待。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加99,825.40元，增長44.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算增加102,439.40元，增長45.87%；公務接待費支出決算減少2,614.00元，下降100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2022年油費上漲。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于行政執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2022年機關運行經(jīng)費支出6,181,307.28元，減少1，246，658.46元，下降16.78%,主要原因分析：創(chuàng)文項目經(jīng)費比上年減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于：辦公費、水電費、郵電費、差旅費等公用經(jīng)費243,485.46元；勞務費支出5,860,105.02元；工會經(jīng)費77,716.80元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額6,402,426.73元，其中，流動資產(chǎn)5,406,779.75元，固定資產(chǎn)995，646.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57，283.62元，其中固定資產(chǎn),減少24,731.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛10輛，賬面原值387651元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值17360元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4000元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額122,834.60元，其中：政府采購貨物支出59,656.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出63,178.60元。授予中小企業(yè)合同金額74,524.60元，占政府采購支出總額的60.67%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。

　　監(jiān)督索引號53250301133401111