監(jiān)督索引號(hào)53250301134801000

蒙自市交通運(yùn)輸局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我局部門職能是負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理、負(fù)責(zé)我市國防交通戰(zhàn)備等工作;下屬單位蒙自市地方公路管理段負(fù)責(zé)蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作概述

　　2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:

　　1.積極推動(dòng)征地拆遷工作

　　蒙自市重點(diǎn)公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)建設(shè)征遷指揮部在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下,積極推動(dòng)轄區(qū)內(nèi)高速公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)征遷工作,配合做好建設(shè)工作,轄區(qū)內(nèi)蒙新、鎖蒙、羊雞、蒙文硯、新雞、蒙屏、建(個(gè))元高速公路全部建成通車,其中建(個(gè))元高速公路2022年5月建成通車,彌蒙鐵路已通車運(yùn)營(yíng),文蒙鐵路已完成可研工作,正在等待可研批復(fù)及進(jìn)行初設(shè)前期工作。紅河蒙自機(jī)場(chǎng)建設(shè)工作正在緊張有序進(jìn)行,已完成階段性征遷工作,剩余征遷工作需待機(jī)場(chǎng)確定征地紅線后進(jìn)行。

　　2.加快推進(jìn)紅河綜合交通樞紐建設(shè)

　　項(xiàng)目于2019年11月動(dòng)工,概算總投資172499.15萬元。樞紐換乘綜合體于5月29日完成主體封頂,比進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)提前1個(gè)月。橋梁主體工程于6月2日完成合龍,比進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)(6月30日)提前28天。2022年1—10月完成投資5.4億元。2022年11月30日紅河交通樞紐項(xiàng)目已完成投資13.04億元,占總投資17.25億元的76%。其中巖土工程、房建樁基工程、橋梁工程已基本完成,樞紐換乘綜合體主體結(jié)構(gòu)、旅客過夜用房已經(jīng)封頂。正在進(jìn)行綜合體、旅客過夜用房結(jié)構(gòu)二次施工、大雨棚結(jié)構(gòu)安裝焊接拼裝和樞紐綜合體外立面工程施工。

　　3.做好做優(yōu)農(nóng)村公路建設(shè)、管養(yǎng)工作

　　（1）農(nóng)村公路建設(shè)。2022年,我局建設(shè)農(nóng)村公路里程為114.93公里,目前已進(jìn)入收尾工作,項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底全部完工。

　　（2）養(yǎng)護(hù)工程。蒙自修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程:下達(dá)計(jì)劃資金218萬元。簽約合同價(jià)218.729475萬元，工程于2022年5月5日開工,現(xiàn)已完工。蒙自市2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程：下達(dá)計(jì)劃資金688萬元，計(jì)劃實(shí)施里程20.982公里，簽約合同價(jià)676.262945萬元，工程于2022年7月15日開工，現(xiàn)已完工。蒙自市2022年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)工程：下達(dá)計(jì)劃資金208萬元，簽約合同價(jià)205.476739萬元，工程于2022年7月26日開工，現(xiàn)已完工。

　　（3）路長(zhǎng)制。蒙自市在農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)過程中，全面推行路長(zhǎng)制，開展了各項(xiàng)工作。截至目前，已完成安裝998塊路長(zhǎng)制公示牌，投入資金約100萬元。

　　（4）農(nóng)村公路綠美交通。在省委、省交通運(yùn)輸廳、州交通運(yùn)輸局的指導(dǎo)部署下，我局制定2022—2024年農(nóng)村公路綠美交通項(xiàng)目清單，計(jì)劃實(shí)施392.7公里農(nóng)村公路綠美交通。目前我局將按照州級(jí)把蒙自打造成“紅河州綠美公路示范縣”要求，結(jié)合芷村查尼皮紅色地標(biāo)，積極創(chuàng)建綠美公路示范縣。

　　二、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   我局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括基本建設(shè)管理科、運(yùn)輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。所屬單位共5個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市道路運(yùn)輸管理局;

　　2.蒙自市公路勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì);

    3.蒙自市地方公路管理段（蒙自市公路路政管理大隊(duì)）；

　　4.蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站;

　　5.蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站。

   （二）部門決算單位構(gòu)成

    納入蒙自市交通運(yùn)輸局2022年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

    1.蒙自市公路勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì);

    2.蒙自市地方公路管理段（蒙自市公路路政管理大隊(duì)）；

　　3.蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站;

　　4.蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站。

　　(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2022年末實(shí)有人員編制51人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制36人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員18人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員34人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人(離休0人,退休23人)。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　(詳見附件)

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2022年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2022年度收入合計(jì)446,773,564.14元。其中:財(cái)政撥款收入446,773,564.14元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加372,703,558.05元,增長(zhǎng)503.18%。其中:財(cái)政撥款收入增加389,397,615.44元,增長(zhǎng)678.68%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入減少16,694,057.39元,下降100%。主要原因是：2022年增加紅河綜合交通樞紐建設(shè)項(xiàng)目，收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2022年度支出合計(jì)451,380,751.27元。其中:基本支出9,376,150.49元,占總支出的2.08%;項(xiàng)目支出442,004,600.78元,占總支出的97.92%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加394,004,802.57元,增長(zhǎng)686.71%。其中:基本支出增加1,362,471.82元,增長(zhǎng)17%;項(xiàng)目支出增加392,642,330.75元,增長(zhǎng)795.43%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析是:2022年增加紅河綜合交通樞紐建設(shè)項(xiàng)目,支出增加。

　　(一)基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,376,150.49元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,070,098.00元,占基本支出的96.74%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)306,052.49元,占基本支出的3.26%。

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出442,004,600.78元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:蒙自市市級(jí)人大代表意見建議辦理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出259,984.00元;疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出108,995.00元;地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套資金支出913,542.50元;地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級(jí)補(bǔ)助資金支出346,605.00元;地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出2,070,000.00元;地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助日常養(yǎng)護(hù)資金支出263,880.00元;蒙屏高速公路(蒙自段)市級(jí)補(bǔ)助資金支出453,444.65元;蒙自市交通運(yùn)輸局業(yè)務(wù)費(fèi)支出299,362.50元;年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出2,920,811.38元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出7,460,000.00元;蒙自市公交改革補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)15,000,000.00元;年初結(jié)轉(zhuǎn)交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助支出1,686,375.75元;農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,181,600.00元;全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40,000.00元;紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出400,000,000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,773,564.14元,占本年支出合計(jì)的10.36%。與上年相比減少10,602,384.56元,下降18.48%,主要原因分析:本年度項(xiàng)目支出減少。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)支出259,984.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于:人大事務(wù)支出259,984.00元。

　　2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出961,660.44元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.06%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

　　9.衛(wèi)生健康(類)支出856,896.65元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸(類)支出44,092,495.05元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.27%。主要用于公路水路運(yùn)輸支出11,450,895.05元;車輛購置稅支出7,460,000.00元;其他交通運(yùn)輸支出25,181,600.00元。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障(類)支出562,528.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.20%。主要用于住房改革支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出40,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于自然災(zāi)害防治支出。

　　23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22000.00元，支出決算為22000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算22,000.00元,占總支出決算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22,000.00元,支出決算為22,000.00元,完成全年預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為元0.00,完成全年預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22,000.00元,完成全年預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成全年預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加8,517.00元,增長(zhǎng)63.17%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加8,517.00元,增長(zhǎng)63.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:疫情防控卡點(diǎn)增多,車輛運(yùn)行增多。

　　2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　(1)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

　　(2)購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障公務(wù)活動(dòng)正常開展。

　　(3)安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出306,052.49元,減少38,148.69元,下降11.08%,主要原因分析是:本年度辦公費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日,蒙自市交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額288,384,294.18元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)101,552,824.26元,固定資產(chǎn)1,314,492.43元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程185,498,915.05元,無形資產(chǎn)18,062.44元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少429,120,644.12元,其中固定資產(chǎn)減少777151.81元,在建工程減少425149701.01元,無形資產(chǎn)減少287960.12元。處置房屋建筑物2,869.5平方米,賬面原值1,611,590.13元;處置車輛1輛,賬面原值470,235.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng),賬面原值129,900.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入780.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11)

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度,部門政府采購支出總額61,375.20元,其中:政府采購貨物支出50,530.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出10,845.20元。授予中小企業(yè)合同金額34,518.00元,占政府采購支出總額的56.24%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表12—附表14)。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入400,000,000.00萬元,用于紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目建設(shè)支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

　　第五部分 名詞解釋

　　(一)基本支出:單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　(二)項(xiàng)目支出:單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　(三)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

　　(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　(五)公路養(yǎng)護(hù):是指為保持公路經(jīng)常處于完好狀態(tài),防止其使用質(zhì)量下降,并向公路使用者提供良好的服務(wù)所進(jìn)行的作業(yè)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301134801111