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  • 索引號(hào)
    000014348/2023-01412
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755401000
　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
　　目錄
　　第一部分紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分2022年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分名詞解釋
　　第一部分紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。
　　一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
　　二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
　　三是加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
　　四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1.疫情防控有力有效。堅(jiān)持人民至上、生命至上，建立完善村、組網(wǎng)格排查機(jī)制，投入資金70萬(wàn)元，設(shè)置1個(gè)核酸采樣點(diǎn)，動(dòng)態(tài)完善150個(gè)防控網(wǎng)格，組建500余人的網(wǎng)格員隊(duì)伍，累計(jì)排查返鄉(xiāng)人員2670人次、省外962人次、省內(nèi)州外1354人次、州內(nèi)354人次。全力筑牢全面免疫屏障，累計(jì)接種新冠疫苗85567人次，加快推動(dòng)防控重心轉(zhuǎn)變和防控措施優(yōu)化完善，確保平穩(wěn)有序轉(zhuǎn)換，盡最大力量保障了人民群眾的生命安全和身體健康，維護(hù)了全市抗疫大局。
　　2.民生保障更加有力。全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)12876人，加強(qiáng)“技能蒙自”建設(shè)，先后開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、藍(lán)莓分揀工實(shí)訓(xùn)實(shí)操崗前培訓(xùn)等多樣式培訓(xùn)，培訓(xùn)人員達(dá)1000余人次，為企業(yè)輸送業(yè)務(wù)精英、農(nóng)家里手300余人。全面加強(qiáng)社會(huì)保障，積極推進(jìn)惠民惠農(nóng)“一卡通”辦理，按時(shí)足額發(fā)放各類惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金961.51萬(wàn)元；發(fā)放低保、臨時(shí)救助、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”等各類補(bǔ)助509.38萬(wàn)元；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款195萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保15485人，參保率98.03%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保29144人，參保率95.91%。加快民生工程建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)道路管養(yǎng)責(zé)任，管養(yǎng)鄉(xiāng)村公路42條97.71公里；完成防洪、灌溉、水毀渠道修復(fù)工程21處，維護(hù)壩塘堰閘12處、水池水窖7處、泵站3座；協(xié)調(diào)解決馬鞍山飲用水納歸市城市供水公司建設(shè)。
　　3.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。堅(jiān)決扛牢糧食安全責(zé)任。全面落實(shí)“藏糧于地”“藏糧于技”戰(zhàn)略，全鎮(zhèn)水稻種植面積23361畝，其中，袁隆平超級(jí)雜交水稻示范基地種植面積100畝，實(shí)現(xiàn)畝產(chǎn)1200公斤以上。抓實(shí)“菜籃子”工程，全鎮(zhèn)肉類總產(chǎn)1.22萬(wàn)噸，禽蛋1589.3噸。家畜存欄8.69萬(wàn)頭（只），出欄16.02萬(wàn)頭（只）；家禽存欄48.4萬(wàn)羽，出欄57.1萬(wàn)羽；蔬菜種植面積39400畝。聯(lián)動(dòng)治理亂占耕地違法建房行為。開(kāi)展巡查36人次，查處整改土地衛(wèi)片圖斑25個(gè)，拆除復(fù)墾面積11494平方米。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)帶動(dòng)周邊2200余農(nóng)戶由農(nóng)民向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工人轉(zhuǎn)變。新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.3萬(wàn)畝。“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展有序推進(jìn)，馬街、富民、就能等7個(gè)村委會(huì)打造成藍(lán)莓、石榴、蔬菜、水稻專業(yè)村，初步形成“一村帶數(shù)村，多村連成片”的發(fā)展格局，特色水果種植面積3.93萬(wàn)畝，其中：石榴種植2.1萬(wàn)畝、葡萄種植8552畝、藍(lán)莓種植5300畝，仙景社區(qū)榮獲州級(jí)“一村一品”示范村，建設(shè)村榮獲省級(jí)鄉(xiāng)村振興“百千萬(wàn)”工程精品村。深挖農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口潛力，以貿(mào)促富擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口基地備案規(guī)模，實(shí)現(xiàn)本地企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口零的突破，成功創(chuàng)建紅河州“商務(wù)以貿(mào)促富”先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。農(nóng)旅融合邁出新步伐。圍繞“稻香仙景村、四季仙景海”的設(shè)計(jì)理念，規(guī)劃仙景海“稻+”農(nóng)旅融合項(xiàng)目，與浙江閬苑文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司簽訂仙景海農(nóng)旅融合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資意向協(xié)議，完成“旱改水”前期工作。
　　4.鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。持續(xù)鞏固脫貧成效。以鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接為方向，對(duì)全鎮(zhèn)35戶125人監(jiān)測(cè)戶制定“一戶一策”增收幫扶措施予以扶持。建立防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)信息，切實(shí)做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防。全力促進(jìn)農(nóng)民增收。發(fā)展壯大“飛地抱團(tuán)”村集體經(jīng)濟(jì)，14個(gè)村（社區(qū)）聯(lián)合成立村集體企業(yè)——振晟公司，大力實(shí)施“三個(gè)一百”[1]藍(lán)莓種植富民強(qiáng)村項(xiàng)目一期，簽訂藍(lán)莓種植合同420畝，發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)式藍(lán)莓示范園16個(gè)，村集體藍(lán)莓示范園1個(gè)，我鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)年均收入均實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)元以上。積極打造建設(shè)者之家及草壩未來(lái)社區(qū)和創(chuàng)客電商中心，著力構(gòu)建“一站、一家、一中心”的發(fā)展模式，拓展提升民政、社保服務(wù)范圍。轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力就業(yè)12876人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款18人，發(fā)放貸款195萬(wàn)元，幫助創(chuàng)業(yè)者解決融資困難。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)。立足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分整合高校、科研機(jī)構(gòu)、龍頭企業(yè)和職能部門優(yōu)勢(shì)資源，挖掘農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，建立人才信息庫(kù)，精準(zhǔn)匹配產(chǎn)業(yè)鏈，舉辦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、藍(lán)莓分揀工實(shí)訓(xùn)實(shí)操崗前培訓(xùn)、無(wú)人機(jī)培訓(xùn)等培訓(xùn)15次，培訓(xùn)1237人次，為農(nóng)技人才精準(zhǔn)發(fā)力提供方向。接續(xù)實(shí)施干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)。實(shí)施新溝、建設(shè)、一村、十九、大郭西5個(gè)村規(guī)劃編制工作，規(guī)劃方案已通過(guò)市級(jí)審查，為鄉(xiāng)村振興發(fā)展提供有力規(guī)劃保障。
　　5.人居環(huán)境全面提升。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。以打造綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綠美村莊為抓手，出資50萬(wàn)元購(gòu)買草壩鎮(zhèn)道路清掃車輛，累計(jì)清理農(nóng)村生活垃圾6000余噸，清除衛(wèi)生死角500余處、小廣告800余處，清理農(nóng)作物秸稈等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物700噸，排查并拆除非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)2個(gè)。累計(jì)清理溝渠410公里，清理河道380公里。新增衛(wèi)生公廁1座，修繕公廁19座、戶廁58座，自籌資金新（改）建戶廁902座。扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)文工作。投入資金383萬(wàn)元完成草壩鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)、衛(wèi)生院、客運(yùn)站、文化小廣場(chǎng)等重點(diǎn)場(chǎng)所改造提升工程，村級(jí)兒童之家鄉(xiāng)村復(fù)興少年宮做到全覆蓋，建設(shè)草壩鎮(zhèn)和建設(shè)村歷史文化展陳館，常態(tài)化開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)，群眾精神文明建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
　　6.社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。縱深推進(jìn)平安草壩建設(shè)。緊緊圍繞護(hù)航黨的二十大勝利召開(kāi)為主線，深入開(kāi)展夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”，加大道路交通違法行為整治，加強(qiáng)賓館酒店、寄遞物流、燒烤攤等重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)所管控，共出動(dòng)警力320余人，安全檢查85次，有效消除社會(huì)治安隱患；特殊群體服務(wù)管理、突出矛盾風(fēng)險(xiǎn)大排查大整治、命案防控三年攻堅(jiān)和打擊整治養(yǎng)老詐騙“四個(gè)”專項(xiàng)行動(dòng)，共接各類警情1232起，立刑事案件160起，破案25起，受理行政案件152起，辦結(jié)85起，收戒吸毒人員24人。受理信訪件114件，解決113件，辦結(jié)率為99%，信訪人對(duì)辦理結(jié)果滿意率達(dá)100%。常態(tài)化開(kāi)展預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。開(kāi)展集中宣傳36場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料2萬(wàn)余份；強(qiáng)化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪預(yù)防打處。開(kāi)展電信詐騙預(yù)警勸阻56余次，積極打處涉銀行卡、電話卡買賣違法犯罪活動(dòng)，有效保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，累計(jì)安裝“國(guó)家反詐中心”APP115人，發(fā)放反詐宣傳材料8000份，簽訂承諾書(shū)1.21萬(wàn)份，電信詐騙發(fā)案率比去年同期下降30%。推進(jìn)平安草壩建設(shè)。加大技防設(shè)施建設(shè)，投資48萬(wàn)元新建視頻監(jiān)控81路，實(shí)現(xiàn)草壩集鎮(zhèn)街面、重要路段、重要通道全覆蓋；引導(dǎo)村（社區(qū)）強(qiáng)化技防設(shè)施，11個(gè)村（社區(qū)）共安裝視頻監(jiān)控110路，初步形成了政府主建、村級(jí)補(bǔ)充、農(nóng)戶參與的技防網(wǎng)格。強(qiáng)化流動(dòng)人口管理，開(kāi)展“讓流動(dòng)人員更安心”出租房屋流動(dòng)人員服務(wù)管理，全面加強(qiáng)流動(dòng)人員服務(wù)管理，提升社會(huì)治理參與，不斷增強(qiáng)歸屬感。公共安全保障能力全面提高。深入開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“十五條措施”，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域檢查25次，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。強(qiáng)化校園安全管理。建立預(yù)防中小學(xué)生防溺水、交通安全、食品安全、反校園暴力長(zhǎng)效工作機(jī)制，全力遏制青少年兒童安全事故發(fā)生。凝心聚力促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)。始終堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，全面加強(qiáng)宗教事務(wù)管理，建立健全鎮(zhèn)、村二級(jí)宗教事務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)，積極落實(shí)“四帶四必”[5]“十進(jìn)”等措施，共計(jì)投入資金900余萬(wàn)元，完成7所清真寺改造，“三化”治理工作卓有成效。引導(dǎo)各族群眾牢固樹(shù)立“三個(gè)離不開(kāi)”思想，不斷增強(qiáng)“五個(gè)認(rèn)同”[7]，仙景、十九、新溝、富民四個(gè)民族宗教重點(diǎn)村“民族團(tuán)結(jié)宗教和順”示范村創(chuàng)建工作順利通過(guò)州級(jí)驗(yàn)收。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
　　1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“草壩鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。
　　2.黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
　　3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
　　4.社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)組織、人才、產(chǎn)業(yè)、文化、生態(tài)“五個(gè)振興”工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “助農(nóng)增收”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。
　　所屬單位7個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位。
　　1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開(kāi)展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。
　　2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　3.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
　　4.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　5.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
　　6.水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
　　7.財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　納入紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
　　1.行政單位3個(gè)：人大、黨委、政府。
　　2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：財(cái)政所。
　　3.其他事業(yè)單位6個(gè)：文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、水利工作服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。
　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。
　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
　　第二部分  2022年度部門決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)29,600,571.30元。其中：財(cái)政撥款收入27,310,964.30元，占總收入的92.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,289,607.00元，占總收入的7.74%。與上年相比，收入合計(jì)減少9,372,500.71元，下降24.05%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,486,901.51元，下降8.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，0.00%；事業(yè)收入0.00元，0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，0.00%；其他收入減少6,885,599.20元，下降75.05%。主要原因是2021年有公廁獎(jiǎng)補(bǔ)資金及陡坡地生態(tài)治理資金。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)31,575,774.50元。其中：基本支出18,642,410.47元，占總支出的59.04%；項(xiàng)目支出12,933,364.03元，占總支出的40.96%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,770,908.69元，增長(zhǎng)5.94%。其中：基本支出增加2,080,955.69元，增長(zhǎng)12.57%；項(xiàng)目支出減少310,047.00元，下降2.34%；上繳上級(jí)支出0.00元，0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，0.00%。主要原因?yàn)椋?、本年行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用由單位自行上繳所以導(dǎo)致基本支出增加。2、本年財(cái)政資金壓縮，項(xiàng)目支出數(shù)減少，如農(nóng)危房改造資金及廁所革命補(bǔ)助資金等。
　　（一）基本支出情況
　　2022年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,642,410.47元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,917,606.45元，占基本支出的90.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,724,804.02元，占基本支出的9.25％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2022年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,933,364.03元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
　　1.2010199款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕411號(hào)代表工作站及聯(lián)絡(luò)室補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)149354.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)基層人大建設(shè)經(jīng)費(fèi)10000.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)市級(jí)人大代表意見(jiàn)建議辦理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及代表述職評(píng)議經(jīng)費(fèi)5000.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕813號(hào)補(bǔ)選市第四屆人大代表經(jīng)費(fèi)8092.00元。
　　2.2010301款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)草壩鎮(zhèn)五個(gè)搬遷村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1,090,270.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕323號(hào)4至5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)134,467.52元;蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕398號(hào)6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助資金124306.00元;蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕473號(hào)7月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)——專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400.00元;蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕528號(hào)8月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)131010.71元;蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕606號(hào)9月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)79015.10元。
　　3.2010399款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕276號(hào)返還2020年至2021年非稅收入經(jīng)費(fèi)132,487.50元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕733號(hào)草壩鎮(zhèn)重點(diǎn)工作保障經(jīng)費(fèi)72,000.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕69號(hào)節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)2,200.00元；蒙自市第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目（馬鞍山安置點(diǎn)）農(nóng)戶自建房補(bǔ)助1,160,000.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)精準(zhǔn)防貧救助金250,000.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市草壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目款20,000.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)捐贈(zèng)收入60,000.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)煙區(qū)規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金84,648.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)51,999.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)安保維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)6,700.00元。
　　4.2010601款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市草壩鎮(zhèn)財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)33,779.20元。
　　5.2010699款：紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕19號(hào)2021年紅河州提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金238,360.00元。
　　6.2013199款：紅財(cái)政法發(fā)〔2022〕29號(hào)綜治維穩(wěn)及掃黑除惡對(duì)下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20,000.00元。
　　7.2013404款:紅財(cái)行發(fā)〔2021〕59號(hào)2021年第二批宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)133,000.00元；紅財(cái)行發(fā)〔2022〕16號(hào)民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000.00元；紅財(cái)行發(fā)〔2022〕53號(hào)宗教對(duì)下第二批（修改）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000.00元。
　　8.2040220款:蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)2022年戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)236,000.00元。
　　9.2070199款：紅財(cái)教發(fā)〔2021〕124號(hào)2022年公共圖書(shū)館（站）文化館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金3,729.00元；紅財(cái)教發(fā)〔2021〕8號(hào)農(nóng)家書(shū)屋管理運(yùn)行補(bǔ)助——專項(xiàng)資金5,000.00元。
　　10.2080199款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)4,087.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)信息平臺(tái)補(bǔ)助資金5,000.00元。
　　11、2080799款：紅財(cái)社發(fā)〔2022〕5號(hào)2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金120,000.00元。
　　12.2082001款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)臨時(shí)救助補(bǔ)助資1,000.00元。
　　13.2082201款：紅財(cái)建發(fā)〔2021〕129號(hào)紅河州提前下達(dá)2022年中央水庫(kù)專項(xiàng)移民扶持基金專項(xiàng)資金4,800.00元。
　　14.2101599款：紅財(cái)社發(fā)〔2022〕15號(hào)中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金15,000.00元。
　　15.2130101款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)市農(nóng)科局撥農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)1,350.00元。
　　16.2130108款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)蒙自市屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9,900.00元。
　　17.2130122款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕45號(hào)草壩鎮(zhèn)2022年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金13,500.00元。
　　18.2130126款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕30號(hào)2022年省級(jí)廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金66,600.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕7號(hào)2022年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金——專項(xiàng)資金33,400.00元；蒙財(cái)〔2021〕8號(hào)蒙自市草壩鎮(zhèn)公廁獎(jiǎng)補(bǔ)助資金1,200,000.00元。
　　19.2130209款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕66號(hào)第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)補(bǔ)助資金119,600.00元。
　　20.2130299款：蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)市林草局撥陡坡地生態(tài)效益補(bǔ)助資金1,367,247.00元。
　　21.2130504款:紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金500,000.00元。
　　22.2130505款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1,500,000.00元。紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號(hào)2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金——少數(shù)民族發(fā)展專項(xiàng)資金500,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕50號(hào)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金500,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕36號(hào)省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金500,000.00元。
　　23.2130506款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號(hào)2021年秋季—2022年春季學(xué)年雨露計(jì)劃助學(xué)金——專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)65,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號(hào)草壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金70,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號(hào)2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金——少數(shù)民族發(fā)展專項(xiàng)資金100,000.00元。
　　24.2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號(hào)省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào)2022年草壩鎮(zhèn)省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金50,000.00元。
　　25.2200106款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕444號(hào)2017、2018年度衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)400,000.00元。
　　26.2230105款：紅財(cái)資發(fā)〔2021〕32號(hào)2022年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金14,290.00元。
　　27.2240199款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)64,324.00元。
　　28.2240699款:紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕56號(hào)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)3,448.00元。
　　29.2240703款:紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕71號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2021至2022年冬春救助專項(xiàng)資金100,000.00元。
　　30.2296002款:第一批省級(jí)福利彩票公益金補(bǔ)助資金——農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心改造項(xiàng)目資金675,000.00元。
　　31.2296003款:紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕31號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球場(chǎng)燈光工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)20,000.00元。
　　32.2296099款:紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕8號(hào)紅河州彩票公益金專項(xiàng)資金238,000.00元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,358,874.30元，占本年支出合計(jì)的83.48%。與上年相比減少2,237,741.51元，下降7.83%，主要原因是本年財(cái)政財(cái)力緊張，我鎮(zhèn)部分經(jīng)費(fèi)年底未形成支出被財(cái)政收回。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出12,161,910.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.14%。主要用于人大事務(wù)342,535.68元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10,114,981.88元，財(cái)政事務(wù)529,973.56元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4,283.98元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)637,135.72元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出533,000.00元，一般公共服務(wù)支出主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)委、財(cái)政的人員及公用經(jīng)費(fèi)保障支出、村干部工資、村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及政府其他相關(guān)項(xiàng)目支出。
　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類）支出236,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.90%。主要用于基層公共安全業(yè)務(wù)等工作相關(guān)支出。
　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于科普人員工資。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出540,239.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%。主要用于文化類宣傳類工作支出。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,903,908.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.22%。主要用于社會(huì)保障工作、社保機(jī)構(gòu)運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、臨時(shí)救助等支出。
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,219,302.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。主要用于衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作等支出。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出430,313.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作支出。
　　12.農(nóng)林水（類）支出8,466,983.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.12%。主要用于農(nóng)科推廣、病蟲(chóng)害防治、森林生態(tài)效益補(bǔ)償及水土保持等工作。
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于違法圖斑整治工作。
　　19.住房保障（類）支出817,443.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.10%。主要用于住房公積金支出。
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出167,772.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作及冬春救助專項(xiàng)工作。
　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為545,100.00元，支出決算為140,556.79元，完成年初預(yù)算的25.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算128,207.79元，占總支出決算的91.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12,349.00元，占總支出決算的8.79%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,349.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況下：
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　1.紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為545,100.00元，支出決算為140,556.79元，完成年初預(yù)算的25.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為128,207.79元，完成年初預(yù)算的76.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,349.00元，完成年初預(yù)算的3.27%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，削減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 
　　2.2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加27,394.14元，增長(zhǎng)24.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加48,597.48元，增長(zhǎng)61.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21,203.34元，下降63.19%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)增加的原因?yàn)?021年本單位租用電動(dòng)車，而2022年未租用電動(dòng)車，僅使用本單位燃油車后車輛老舊導(dǎo)致維護(hù)費(fèi)支出增加。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開(kāi)展日常工作及下村開(kāi)展入戶工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查工作發(fā)生的接待支出。
　　4.國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出483,313.19元，減少20,489.89元，下降4.07%,主要原因?yàn)楸灸甓葏栃泄?jié)約。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、婦團(tuán)、財(cái)政相關(guān)工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2022年12月31日，紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額37,811,504.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35,112,085.58元，固定資產(chǎn)2,684,885.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)14,533.44元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,635,255.65元，其中固定資產(chǎn)增加1,117,293.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值16,400元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額322,747.56元，其中：政府采購(gòu)貨物支出185,329.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出137,418.56元。授予中小企業(yè)合同金額254,226.00元，占政府采購(gòu)支出總額的78.77%。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表13）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。   
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　1、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
　　4、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　5、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開(kāi)支的各類接待（含外賓接待）支出。  
　　7、政府購(gòu)買服務(wù)。是指政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。　　 
　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755401111


附件【蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開(kāi)表樣（最終）20230809040713067.xls】