監(jiān)督索引號53250301036002201000

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十一、國有資產使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　2.負責全校基礎教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調整，促進全校教育協(xié)調均衡發(fā)展。

　　3.負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

　　4.負責統(tǒng)籌管理全校教育經費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5.配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

　　6.承擔市教育體育局及其他部門具體工作。  

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　1.通過預算執(zhí)行保障學校在職人員的正常辦公、生活秩序；

　　2.堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關注貧困寄宿制學生和農村留守兒童的成長和教育；

　　3.管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農村的辦學條件；

　　4.把教育教學質量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、教導教科處、總務處、安全辦和黨建辦。所屬單位0個。

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1個。分別是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2022年度收入合計12324763.95元。其中：財政撥款收入12324763.95元，占總收入的99.95%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6394.05元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計增加788666.42元，增長6.83%。其中：財政撥款收入增加782272.37元，增長6.78%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加6394.05元。主要原因是本年度人員經費增加，本年度財政撥款收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2022年度年度支出合計12397970.49元。其中：基本支出12392070.49元，占總支出的99.95％；項目支出5900.00元，占總支出的0.05％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加597082.69元，增長5.06%。其中：基本支出增加1111182.69元，增長9.85%；項目支出減少514100.00元，下降98.87%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本年度人員經費增加，本年度財政撥款支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出12392070.49元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出 8949817.67元，占基本支出的72.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3442252.82元，占基本支出的27.78％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5900.00元。其中：基本建設類項目支出5900.00元。具體項目開支及開展工作情況：蒙財預指自〔2022〕01號稅局退費手續(xù)費及紅十字會建設經費合計5900.00元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2022年度一般公共預算財政撥款支出 12392070.49元，占本年支出合計的100.00% 。與上年相比增加591182.69元，增長4.77%,主要原因是本年度工資福利支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出10148518.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.90%。 主要用于學前教育補助及支出、項目支出、教師工資、學生營養(yǎng)餐、學生生活補助以及日常教學開支等。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出932,755.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.53%。 主要用于養(yǎng)老保險繳費支出、職工遺屬生活補助、離退休人員經費支出等。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出744548.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.01%。主要用于醫(yī)療費用支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出566,248.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.57%。主要用于公積金繳費支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為42000.00元，支出決算為18135.45元，完成年初預算的43.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算18135.45元，占總支出決算的60.45%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為42000.00元，支出決算為0元，完成全年預算的43.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為18135.45元，完成全年預算的60.45%；公務接待費支出決算為0元，完成全年預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因為本單位2022年減少三公經費支出。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少3636.61元，下降16.7%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少3636.61元，下降16.7%；公務接待費支出決算減少0元，下降0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本單位2022年減少三公經費支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開支公務用車油費、過路費及維修費。

　　3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門2022年機關運行經費支出0元，增加0元，增長0%,主要原因是本單位無此項經費支出。

　　二、國有資產占用情況

　　截至 2022年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校部門資產總額12,722,357.96元，其中，流動資產1,201,727.80元，固定資產16,730,070.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（ 具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,218,368.24元，其中固定資產增加38,565.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額494209.76 元，其中：政府采購貨物支出189750.00元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務支出 304459.76 元。授予中小企業(yè)合同金額 489510.00元，占政府采購支出總額的 99.05%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數據保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　（四）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　（五）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

　　（六）政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

　　（七）參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

　　（八）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　監(jiān)督索引號53250301036002201111