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投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2023-01409
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市財政局
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市投資促進局2022年度部門決算公開
監(jiān)督索引號53250301147101000
蒙自市投資促進局2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市投資促進局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市投資促進局概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責投資促進工作。負責經(jīng)濟領(lǐng)域合作交流工作；負責國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作。負責牽頭開展外商投資工作。負責年度目標任務分解、督查和考核工作。策劃重點招商項目，建立、管理、完善招商項目分解；負責投資促進信息、項目及政策的信息發(fā)布。承擔市招商委辦公室具體工作；做好項目洽談、簽約、實施及協(xié)調(diào)、管理、服務工作。
（二）2022年度重點工作任務介紹
重點工作任務：引進省外到位資金158億元；3000萬以上新簽約項目13個；3000萬以上新開項目10個；新注冊外資企業(yè)4家；實際利用外資150萬美元；引進“綠色食品”項目省外到位資金32億元；“一把手”外出招商≥4次；項目落地率≥80%；項目完成及時率≥90%；招商引資工作經(jīng)費≤120萬元；招商引資引進企業(yè)增加稅收；招商引資引進項目帶動地區(qū)就業(yè)；招商引資引進企業(yè)未對環(huán)境造成污染；項目實施涉及工作人員的滿意度≥90%；投資客商滿意度≥90%。（任務數(shù)以州級下達文件為準）。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、項目科、信息服務科，所屬單位0個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市投資促進局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。為：蒙自市投資促進局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市投資促進局2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
蒙自市投資促進局2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市投資促進局部門2022年度收入合計1,993,891.93元。其中：財政撥款收入1,993,891.93元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,524,172.73元，下降43.32%。其中：財政撥款收入減少1,524,172.73元，下降43.32%，主要原因是2022年上半年由于疫情影響，外出招商工作有所影響，外出招商費用減少，財政撥款收入減少。上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。
二、支出決算情況說明
蒙自市投資促進局部門2022年度支出合計1,993,891.93元。其中：基本支出1,549,391.10元，占總支出的77.71%；項目支出444,500.83元，占總支出的22.29%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,524,172.73元，下降43.32%。其中：基本支出增加352,506.46元，增長29.45%，主要原因是2022年職工工資增加。項目支出減少1,876,679.19元，下降80.85%，主要原因是2022年上半年由于疫情影響，外出招商工作有所影響，外出招商費用減少，項目支出減少。上繳上級支出增加，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市投資促進局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,549,391.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,533,286.14元，占基本支出的98.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費16,104.96元，占基本支出的1.04％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市投資促進局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出444,500.83元。其中：基本建設類項目支出0.00元。項目支出主要用于招商引資業(yè)務專項辦公費、差旅費等支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市投資促進局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,993,891.93元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1,524,172.73元，下降43.32%，主要原因是2022年上半年由于疫情影響，外出招商工作有所影響，外出招商費用減少，財政撥款支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,588,973.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.69%。主要用于人員經(jīng)費（事業(yè)人員工資、社保及公積金等）1,135,227.63元、日常公用經(jīng)費（行政人員工資、工會經(jīng)費等）16,104.96元、招商引資專用經(jīng)費（勞務派遣人員工資、保險、辦公費、外出招商差旅費、接待費及公務用車等）437,640.83元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出181,147.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.09%。主要用于行政、事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險175,447.64元、公益性崗位人員工資5,700.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出129,879.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.51%。主要用于單位醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助129,879.87元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,160.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于招商引資專項經(jīng)費綠色食品招商引資差旅費1,160.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出92,731.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.65%。主要用于行政、事業(yè)單位住房公積金92,731.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算206,300.00元，支出決算為52,653.00元，完成年初預算的25.52%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算52,653.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算52,653.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市投資促進局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為206,300.00元，支出決算為52,653.00元，完成年初預算的25.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為52,653.00元，完成年初預算的28.26%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2022年上半年由于疫情影響，招商工作有所影響，外出招商次數(shù)減少，外出招商費用減少，“三公”經(jīng)費支出減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少111,124.72元，下降67.85%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少111,124.72元，下降67.85%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年上半年由于疫情影響，招商工作有所影響，外出招商次數(shù)減少，外出招商費用減少，“三公”經(jīng)費支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外商實地考察、外出招商所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市投資促進局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市投資促進局部門資產(chǎn)總額104,273.17元，其中，流動資產(chǎn)17,113.13元，固定資產(chǎn)87,160.04元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,021.89元，其中固定資產(chǎn)增加8,580.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額9,830.00元，其中：政府采購貨物支出9,830.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,230.00元，占政府采購支出總額的43.03%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表12-附表14。
五、其他重要事項情況說明
我單位無此情況
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
（三）行政運行（2010301），反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡招商、客商考察及重大項目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學習培訓、及參加省州組織的各類經(jīng)濟交流洽談會、項目前期工作、委托編纂費及發(fā)布等。
（四）事業(yè)運行（2010350），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（五）行政單位離退休（2080501），反映行政單位退休人員公用經(jīng)費。
（六）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505），反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）住房公積金（2210201），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號53250301147101111
附件【附表1-14.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199