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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01409
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300755501000
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
3、把全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。
4、做好芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
6、增強(qiáng)芷村鎮(zhèn)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。
7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
8、加強(qiáng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。
9、承辦上級黨委、政府交辦的其它工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
2022年是黨的二十大召開之年，這是黨和國家政治生活中的一件大事，也是新一屆政府的啟程之年。征途漫漫、惟有奮斗，我們要堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，奮力做好各項工作。綜合考慮各種因素，2022年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%以上，固定資產(chǎn)投資與上年持平，城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長8%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長8%。圍繞上述任務(wù)，我們將重點抓好以下七個方面的工作。
1.聚焦提質(zhì)增效，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是服務(wù)好轄區(qū)內(nèi)蒙自礦冶公司等企業(yè)做大做強(qiáng)。二是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全力推進(jìn)“芷村枇杷小鎮(zhèn)”建設(shè)。依托芷村冷鏈物流中心和枇杷桑梓助農(nóng)小站，對4.7萬畝枇杷分類施策，提質(zhì)增效。支持百果鮮等龍頭企業(yè)擴(kuò)大種植規(guī)模，引進(jìn)枇杷葉收購、枇杷深加工企業(yè)，扶持枇杷膏加工小作坊做優(yōu)做精。三是保住傳統(tǒng)煙草業(yè)，打造田心寨千畝烤煙種植示范基地。四是圍繞功能布局招好商。引進(jìn)中管圣達(dá)企業(yè)、茗谷中草藥種植有限公司等，啟動三孔橋綜合集貿(mào)市場建設(shè)，引進(jìn)一個生姜深加工企業(yè)入駐芷村，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工，延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。
2.聚焦品牌效應(yīng)，著力打造文旅精品線路。一是加大傳承保護(hù)，以查尼皮、滇越鐵路、胡志明故居、民族風(fēng)情等為元素，打造芷村鎮(zhèn)史館，確保年內(nèi)投入使用。二是加快資源挖掘，做好一碗水村委會阿烏白村小組地下交通聯(lián)絡(luò)站革命遺址立碑和紅色文化挖掘工作，以查尼皮、芷村火車站為核心打造紅色旅游精品線路，帶動提升沿線農(nóng)家樂、民宿品質(zhì)。三是加深優(yōu)勢融合，以4A級景區(qū)查尼皮為亮點積極申報查尼皮村為省級“旅游名村”，以查尼皮、金秋紅蜜桃園、莊寨水庫、芷蘭洞等為熱門“打卡地”打造健康騎行步道，扶持培育沿線3家櫻桃、桃子、枇杷觀光采摘園。四是加速宣介力度，叫響羊湯鍋文化，在集鎮(zhèn)核心區(qū)著力打造羊湯鍋文化一條街，加大資源推廣宣傳力度，讓芷村真正成為宜居宜游宜購的娛樂休閑好去處。
3.聚焦綜合提升，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，保持幫扶政策總體穩(wěn)定。持續(xù)做好“三類重點對象”的動態(tài)監(jiān)測和精準(zhǔn)幫扶機(jī)制。發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)11個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)5萬元以上。二是落實糧食安全和耕地保護(hù)。堅決遏制亂占耕地建房，保障推進(jìn)正在實施的2.3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，新實施扎租白、一碗水等村1.5萬畝、投資2000余萬元的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。三是深入實施“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”。把“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動作為黨員干部開展“我為群眾辦實事”的重要載體。努力編制完成鎮(zhèn)級國土空間規(guī)劃和巖蜂窩等5個村“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃，實現(xiàn)先規(guī)劃后建設(shè)。四是推動鄉(xiāng)村振興示范點項目建設(shè)。加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)，建成1個規(guī)模性肉牛養(yǎng)殖示范園。爭取實施大平地、黑山、亦租格等進(jìn)村道路硬化。五是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，加快推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾、污水治理、“廁所革命”。結(jié)合“清潔家園榮譽超市”開展美麗庭院創(chuàng)建，白石巖村努力爭創(chuàng)省級美麗鄉(xiāng)村，全力打造小紅巖下寨等8個美麗宜居村莊。采取市場化管理集鎮(zhèn)和農(nóng)村垃圾清運。
4.聚焦改善民生，著力補齊短板弱項。一是落實落細(xì)常態(tài)化疫情防控，以人民生命安全和健康為中心。二是精準(zhǔn)兜牢民生底線。落實各項穩(wěn)就業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，充分發(fā)揮“紅色驛站”功效加大勞務(wù)技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出。繼續(xù)支持教育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)芷村中學(xué)學(xué)生宿舍樓建設(shè)。落實養(yǎng)保醫(yī)保政策，規(guī)范做好城鄉(xiāng)低保、臨時救助、優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)等工作。三是全面提升服務(wù)水平。積極推行政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上辦、窗口辦，持續(xù)推廣一部手機(jī)“辦事通”，提升辦事通平臺服務(wù)訪問量及辦件量。優(yōu)化營商環(huán)境，積極幫助企業(yè)解決難題。持續(xù)加強(qiáng)新時代文明實踐所（站）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和使用。提升人民群眾獲得感、幸福感。
5.聚焦綠色循環(huán)，著力加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，深入推進(jìn)河長制和林長制建設(shè)，抓好各類突出環(huán)境問題整改、打好大氣、水、土壤污染治理“組合拳”，全面落實“退、減、調(diào)、治、管”五字方略，守護(hù)好菲白、莊寨、小螞蚱沖水庫。加快推進(jìn)莊寨村美麗家園·移民新村建設(shè)項目（一期）建設(shè)，服務(wù)保障莊寨水庫污染綜合治理一期項目順利收尾，啟動實施投資800萬元的查尼皮小河流域治理項目，啟動實施投資1360萬元的涉及老芷村新寨等9個自然村的生活污水治理項目。繼續(xù)實施退耕還林、陡坡地治理和低效林改造等，爭創(chuàng)石馬腳等4個省級森林鄉(xiāng)村。
6.聚焦社會和諧，著力推動社會綜合治理。以黨的二十大安保為主線，推進(jìn)平安法治建設(shè)，擴(kuò)大“芷村義警”的參與面，扎實開展“八五”普法[16]，常態(tài)長效開展掃黑除惡專項斗爭，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)建“多元化”矛盾糾紛調(diào)解體系。完善鄉(xiāng)村善治考評體系，健全智慧應(yīng)急廣播、擴(kuò)大雪亮工程覆蓋程度。
廣泛開展各類文明評選，引導(dǎo)各村積極爭創(chuàng)文明村、移風(fēng)易俗村、文明新風(fēng)示范村、鄉(xiāng)風(fēng)文明示范村。強(qiáng)化食品藥品監(jiān)管，扎實開展非煤礦山、食品安全生產(chǎn)專項整治鞏固提升工作，保障人民身體健康和生命安全，多維度提升群眾安全感滿意度。
7.聚焦高效政府，著力強(qiáng)化能力提升建設(shè)。一是加強(qiáng)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)。不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，擁護(hù)“兩個確立”，做到“兩個維護(hù)”，確保政府各項工作沿著正確的方向推進(jìn)。二是持續(xù)強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。始終保持奮勇爭先的工作熱情爭創(chuàng)一流的工作業(yè)績，深入開展“擔(dān)當(dāng)實干、爭先跨越”大討論，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，積極踐行項目工作法、一線工作法、典型引路法，真正抓落實，求實效。三是增強(qiáng)依法行政的行動自覺。做到依法決策、民主決策、科學(xué)決策。自覺接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督以及群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督，不斷提高人大議案、建議辦理質(zhì)量和效率，提升政府公信力，讓行政權(quán)力在陽光下規(guī)范高效運行。四是打造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。抓好市委巡察問題整改，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、意識形態(tài)工作責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”，馳而不息糾治形式主義官僚主義，用制度管人管事，強(qiáng)化公共資源、項目招投標(biāo)等重點領(lǐng)域監(jiān)管，堅決查處群眾身邊的違法違規(guī)行為，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，堅持過緊日子，以清廉高效的形象贏得群眾信任和支持。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門共設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“芷村鎮(zhèn)便民服務(wù)中心”的日常工作。
2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級鞏固拓展脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)組織、人才、產(chǎn)業(yè)、文化、生態(tài)“五個振興”工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補助資金項目的實施和管理，做好防返貧動態(tài)監(jiān)測監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “助農(nóng)增收”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
設(shè)置7個事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所。
1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
3．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
4．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
5．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
6．社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
7．財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
（二）決算單位構(gòu)成
納入紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.行政單位:黨委、政府、人大；
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所；
3.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（下含畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站）、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制81人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
車輛編制9輛，實有車輛8輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計31745818.02元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入29857105.08元、占總收入的94.05%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入1874422.94元、占總收入的5.90%，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入14290元、占總收入的0.05%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入分別為0.00元，占總收入的0.00%。與去年相比減少9941114.46元，下降23.85%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少、政府性基金預(yù)算財政撥款收入（莊寨水庫大中型水庫移民后期扶持基金支出移民補助）減少。
二、支出決算情況說明
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計31745818.02元。其中：基本支出17729608.57元，占總支出的55.85％；項目支出14016209.45元，占總支出的44.15％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出分別為0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少9941114.46，下降23.85%。其中：基本支出減少3079185.63元，下降14.80%；項目支出減少6861928.83元，下降32.87%；主要原因是：2022年一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、住房保障（農(nóng)村危房改造）支出與上年同期數(shù)對比減支，導(dǎo)致本年度支出下降。
（一）基本支出情況
2022年度紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17729608.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15888430.69元，占基本支出的89.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1841177.88元，占基本支出的10.38％。其中：
1、一般公共服務(wù)支出9192497.25元，占基本支出總額的51.85%；
2、公共安全支出74000元，占基本支出總額的0.42%；
3、教育支出1000元，占基本支出總額的0.01%%；
4、科學(xué)技術(shù)支出13200元，占基本支出總額的0.07%；
5、文化旅游體育與傳媒支出388309.32元，占基本支出總額的2.19%；
6、社會保障和就業(yè)支出1799181.88元，占基本支出總額的10.15%；
7、衛(wèi)生健康支出3942712.63元，占基本支出總額的5.32%；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出494167.5元，占基本支出總額的2.79%；
9、農(nóng)林水支出4048715.99元，占基本支出總額的22.84%；
10、住房保障支出775824元，占基本支出總額的4.38%。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障芷村鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14016209.45元。其中：屬性為其他主管部門安排的基建項目支出9685393.01元、屬性為非基建項目支出4330816.44元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、2010199款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕412號芷村鎮(zhèn)基層人大代表活動陣地提質(zhì)升級經(jīng)費支出 148362元;
2、2010699款：紅財體制發(fā)〔2021〕19號芷村鎮(zhèn)2021年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金支出100000元；
3、2089999款：芷村鎮(zhèn)2021年基層就業(yè)和社會保障服務(wù)中心建設(shè)專項資金支出343371元；
4、2110402款：芷村鎮(zhèn)查尼皮農(nóng)村生活污水治理試點示范工程專項經(jīng)費支出2000000元；
5、2130126款： 紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕7號芷村鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補專項資金支出100000元；
6、2130504款：紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號芷村鎮(zhèn)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出1140000元；
7、2130505款： 紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕104號2021年第二批中央財政專項扶貧補助資金支出438636.57元；
8、2130505款：芷村鎮(zhèn)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（休閑垂釣）補助資金支出485000元；
9、2130505款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號芷村鎮(zhèn)2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)）補助資金支出1040000元；
10、2130505款：紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號芷村鎮(zhèn)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)）補助資金支出300000元；
11、2130505款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2022年芷村鎮(zhèn)省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出 200000元；
12、2130506款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕33號芷村鎮(zhèn)志愿者服務(wù)中心民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項目專項資金支出839820元；
13、2130599款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號芷村鎮(zhèn)2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出 269736.5元；
14、2130707款：蒙自市2021年推動紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點項目支出83384元；
15、2140106款：紅財建發(fā)〔2022〕27號芷村鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級配套補助資金支出118860元；
16、2210105款：紅財社發(fā)〔2021〕212號芷村鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)村危房補助資金支出256000元；
17、2296002款：紅財綜發(fā)[2022]3號芷村鎮(zhèn)白詩村委會老年活動室建設(shè)專項經(jīng)費支出34972.94元；
18、2296002款：紅財綜發(fā)[2022]3號芷村鎮(zhèn)社工服務(wù)站設(shè)備購置專項經(jīng)費支出10000元；
19、2296003款：紅財綜發(fā)〔2021〕31號芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球場燈光工程建設(shè)經(jīng)費支出20000元；
20、2296099款：紅財綜發(fā)〔2021〕23號芷村鎮(zhèn)白石巖村委會老年活動中心省級彩票公益金項目專項資金支出7250元；
21、2296099款：紅財綜發(fā)〔2021〕23號芷村鎮(zhèn)體育文化公園省級彩票公益金項目專項資金750000元；
22、2296099款：紅財綜發(fā)〔2021〕23號芷村鎮(zhèn)白石巖村委會白石巖村活動室改造省級彩票公益金項目專項資金支出400000元；
23、2296099款：紅財綜發(fā)〔2021〕27號芷村鎮(zhèn)白石巖村小紅巖上寨活動室建設(shè)州級彩票公益金項目專項資金支出300000元；
24、2296099款：紅財綜發(fā)〔2021〕24號芷村鎮(zhèn)白石巖村豹子窩老寨活動室建設(shè)項目經(jīng)費支出300000元；
25、2010105款：紅財行發(fā)〔2021〕29號芷村鎮(zhèn)2021年人大主席團(tuán)社區(qū)立法宣傳經(jīng)費支出10000元；
26、2010107款：紅財行發(fā)〔2021〕27號芷村鎮(zhèn)人大換屆選舉州級補助經(jīng)費支出45000元；
27、2010199款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕813號芷村鎮(zhèn)補選市第四屆人大代表工作經(jīng)費支出29484元；
28、2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕80號芷村鎮(zhèn)1-12月份體制經(jīng)費支出1265956.1元；
29、2010399款： 紅財預(yù)發(fā)〔2021〕55號芷村鎮(zhèn)查尼皮鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出62052.34元；
30、2010399款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕69號芷村鎮(zhèn)2022年春節(jié)節(jié)日慰問專項經(jīng)費支出2200元；
31、2011199款：蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”（市紀(jì)委）活動經(jīng)費支出2174元；
32、2013399款：蒙財發(fā)〔2022〕10號公用經(jīng)費辦公費支出20000元；
33、2040220 款：蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)戒毒康復(fù)專干人員補助經(jīng)費支出229840元；
34、2049999款：蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建專項補助經(jīng)費支出20000元；
35、2059999款：蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年“三下鄉(xiāng)”（市教體局）活動經(jīng)費支出5000元；
36、2060701款：蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年“三下鄉(xiāng)”（市科協(xié)）活動經(jīng)費支出2000元；
37、2070199款：蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年圖書館、文化館站免費開放資金市級配套專項經(jīng)費支出360元；
38、2070199款：芷村鎮(zhèn)2022年美術(shù)館、公共圖書館及文化館（站）免費開放省級配套補助資金支出2486元；
39、2080799款：紅財社發(fā)〔2022〕5號公用經(jīng)費支出632800元；
40、2082001款：蒙財發(fā)〔2022〕10號公用經(jīng)費支出17000元；
41、2082201款：芷村鎮(zhèn)2022年中央水庫移民扶持基金專項資金支出52200元；
42、2100410款：紅財社發(fā)〔2022〕168號芷村鎮(zhèn)2022年疫情防控中央補助資金支出275117元；
43、2101599款：紅財社發(fā)〔2022〕15號芷村鎮(zhèn)2022年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出15000元；
44、2130207款：芷村鎮(zhèn)2022年中央天然商品林停伐管護(hù)補助資金支出56800元；
45、2130209款：紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號芷村鎮(zhèn)2022年省級公益林生態(tài)效益補償補助資金支出249676元；
46、2130209款：芷村鎮(zhèn)2022年中央財政森林生態(tài)效益補償管護(hù)補助資金支出152200元；
47、2130209款：紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕60號芷村鎮(zhèn)2021年省級公益林生態(tài)效益補償專項資金支出249676元；
48、2130506款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2021年秋季至2022年春季學(xué)年雨露計劃助學(xué)金支出546000元；
49、2200106款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕444號芷村鎮(zhèn)2017、2018年度衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費支出50000元；
50、2230105款：紅財資發(fā)〔2021〕32號芷村鎮(zhèn)2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出14290元；
51、2240199款：蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費支出82600元；
52、2240699款：紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕80號芷村鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第一批洪澇災(zāi)害救災(zāi)）補助資金支出10905元；
53、2240703款：紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕71號芷村鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)補助專項資金支出230000元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29857105.08元,占本年支出合計的94.05%。與上年相比減少9323604.2元，下降23.80%,主要原是：2022年一般公共服務(wù)（公用經(jīng)費）支出、農(nóng)林水（公用經(jīng)費及項目資金）支出、住房保障（項目資金-農(nóng)村危房改造）支出與上年同期對比支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10877725.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.43%。主要用于:“人員經(jīng)費支出7550634.57元，公用經(jīng)費支出1641862.68元，項目支出1685228.44元（紅財行發(fā)〔2021〕29號芷村鎮(zhèn)2021年人大主席團(tuán)社區(qū)立法宣傳經(jīng)費支出10000元、紅財行發(fā)〔2021〕27號芷村鎮(zhèn)人大換屆選舉州級補助經(jīng)費支出45000元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕412號芷村鎮(zhèn)基層人大代表活動陣地提質(zhì)升級經(jīng)費支出148362元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕813號芷村鎮(zhèn)補選市第四屆人大代表工作經(jīng)費支出29484元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕80號芷村鎮(zhèn)1-12月份體制經(jīng)費支出1265956.1元、紅財預(yù)發(fā)〔2021〕55號芷村鎮(zhèn)查尼皮鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出62052.34元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕69號芷村鎮(zhèn)2022年春節(jié)節(jié)日慰問專項經(jīng)費支出2200元、紅財體制發(fā)〔2021〕19號芷村鎮(zhèn)2021年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金支出100000元、蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”（市紀(jì)委）活動經(jīng)費支出2174元、蒙財發(fā)〔2022〕10號公用經(jīng)費辦公費支出20000元）”；
2.公共安全（類）支出323840元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于公用經(jīng)費支出74000元、項目支出元249840（蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)戒毒康復(fù)專干人員補助經(jīng)費支出229840元、蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建專項補助經(jīng)費支出20000元）；
3.教育（類）支出6000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于“人員經(jīng)費支出元，公用經(jīng)費支出1000元，項目支出5000元（蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年“三下鄉(xiāng)”（市教體局）活動經(jīng)費支出5000元）”；
4.科學(xué)技術(shù)（類）支出15200元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于“人員經(jīng)費支出元，公用經(jīng)費支出13200元，項目支出2000元（蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年“三下鄉(xiāng)”（市科協(xié)）活動經(jīng)費支出2000元）”；
5.文化旅游體育與傳媒（類）支出391155.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.31%。主要用于“人員經(jīng)費支出375903元，公用經(jīng)費支出12406.32元，項目支出2846元（蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年圖書館、文化館站免費開放資金市級配套專項經(jīng)費支出360元、芷村鎮(zhèn)2022年美術(shù)館、公共圖書館及文化館（站）免費開放省級配套補助資金支出2486元）”；
6.社會保障和就業(yè)（類）支出2792352.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.35%。主要用于“人員經(jīng)費支出1792998.76元，公用經(jīng)費支出6183.12元，項目支出993171元（紅財社發(fā)〔2022〕5號公用經(jīng)費支出632800元、蒙財發(fā)〔2022〕10號公用經(jīng)費支出17000元、芷村鎮(zhèn)2021年基層就業(yè)和社會保障服務(wù)中心建設(shè)專項資金支出343371元）”；
7.衛(wèi)生健康（類）支出1232829.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.13%。主要用于“人員經(jīng)費支出942712.63元，項目支出290117元（紅財社發(fā)〔2022〕168號芷村鎮(zhèn)2022年疫情防控中央補助資金支出275117元、紅財社發(fā)〔2022〕15號芷村鎮(zhèn)2022年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出15000元）”；
8.節(jié)能環(huán)保（類）支出2000000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.7%。主要用于“項目支出2000000元（芷村鎮(zhèn)查尼皮農(nóng)村生活污水治理試點示范工程專項經(jīng)費支出2000000元）”；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出494167.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.66%。主要用于“人員經(jīng)費支出490604.22元，公用經(jīng)費支出3563.28元”；
10.農(nóng)林水（類）支出10199645.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.16%。主要用于“人員經(jīng)費支出3959753.51元，公用經(jīng)費支出88962.48元，項目支出6150929.07元（紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕7號芷村鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補專項資金支出100000元、芷村鎮(zhèn)2022年中央天然商品林停伐管護(hù)補助資金支出56800元、紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號芷村鎮(zhèn)2022年省級公益林生態(tài)效益補償補助資金支出249676元、芷村鎮(zhèn)2022年中央財政森林生態(tài)效益補償管護(hù)補助資金支出152200元、紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕60號芷村鎮(zhèn)2021年省級公益林生態(tài)效益補償專項資金支出249676元、紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號芷村鎮(zhèn)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出1140000元、紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕104號2021年第二批中央財政專項扶貧補助資金支出438636.57元、芷村鎮(zhèn)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（休閑垂釣）補助資金支出485000元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號芷村鎮(zhèn)2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)）補助資金支出1040000元、紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號芷村鎮(zhèn)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)）補助資金支出300000元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2022年芷村鎮(zhèn)省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出200000元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2021年秋季至2022年春季學(xué)年雨露計劃助學(xué)金支出546000元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕33號芷村鎮(zhèn)志愿者服務(wù)中心民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項目專項資金支出839820元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號芷村鎮(zhèn)2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出269736.5元、蒙自市2021年推動紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點項目83384元）”；
11.交通運輸（類）支出118860元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于“項目支出118860元（紅財建發(fā)〔2022〕27號芷村鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級配套補助資金支出118860元）”；
12.自然資源海洋氣象等（類）支出50000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于“項目支出50000元（蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕444號芷村鎮(zhèn)2017、2018年度衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費支出50000元）”；
13.住房保障（類）支出1031824元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于“人員經(jīng)費支出775824元，項目支出256000元（紅財社發(fā)〔2021〕212號芷村鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)村危房補助資金支出256000元）”；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出323505元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于“項目支出323505元（蒙財發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費支出82600元、紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕80號芷村鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第一批洪澇災(zāi)害救災(zāi)）補助資金支出10905元、紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕71號芷村鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)補助專項資金支出230000元）”。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為614600元，支出決算為428966.5元，完成年初預(yù)算的69.8%。其中：因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出327,823.67元，占76.4%；公務(wù)接待費支出101142.83元，占23.6%，具體是國內(nèi)接待費支出101142.83元，國（境）外接待費支出0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為614600元，支出決算為428966.5元，完成全年預(yù)算的69.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為327,823.67元，完成全年預(yù)算的107%；公務(wù)接待費支出決算為101142.83元，完成全年預(yù)算的32.7%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費相關(guān)規(guī)定，公務(wù)用車運行維護(hù)費，公務(wù)接待費減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少291228.11元，下降40.44%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少191708.31元，下降36.9%；公務(wù)接待費支出決算減少99519.8元，下降49.6%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年無公務(wù)用車購置費，2022年貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策以及受疫情影響等公務(wù)接待費較上年大幅減少。
(四) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于日常工作。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位檢查、招商引資發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1641862.68元，減少5122639.26元，下降75.73%,主要原因分析2022年機(jī)關(guān)支行經(jīng)費及其他公用經(jīng)費等支出減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于政府日常開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額3562442.87元，其中，流動資產(chǎn)1638692.57元，固定資產(chǎn)1893510.3元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)30240元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7439749.86元，其中固定資產(chǎn)減少992764.14元,流動資產(chǎn)減少6446985.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬目原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額3455202.86元，其中：政府采購貨物支出485821元；政府采購工程支出2845000元；政府采購服務(wù)支出124381.86元。授予中小企業(yè)合同金額3372384元，占政府采購支出總額的98%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
監(jiān)督索引號53250300755501111
附件【P020231017581380647840.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199