監(jiān)督索引號53250301147201000

　　蒙自市供銷合作社聯合社2022年決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十一、國有資產使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市供銷合作社聯合社概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據中共蒙自市委、蒙自市人民政府關于《蒙自市人民政府機構改革方案》和《蒙自市人民政府機構改革實施意見》的通知。蒙自市供銷合作社聯合社，為市人民政府工作部門，主要負責全市農業(yè)生產資料和部份生活資料的供應工作（對行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策、多種所有制企業(yè)發(fā)展的宏觀指導和推進社有企業(yè)改革、組織實施農業(yè)生產資料和生活資料供應等），農副產品收購，組織農民成立專業(yè)合作社，綜合服務社及農村信息網絡建設，發(fā)展新型農村合作經濟組織等職能。同時加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務站、村委會組建農村信息網絡建設。職能與以前年度基本無變動。

　　（二）2022年度重點工作任務概述

　　2022年度重點工作任務介紹。蒙自市供銷合作社聯合社圍繞突出服務“三農”為重點，狠抓農村合作經濟組織和流通體系建設，引領農民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農民專業(yè)合作社及其產品的質量和品牌，做大做強主營業(yè)務，提升為農服務水平。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　 蒙自市供銷合作社聯合社共設置4個內設機構（辦公室、經濟發(fā)展科、合作指導科和財會統(tǒng)計科）。

　　所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構成

　　納入蒙自市供銷合作社聯合社部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（蒙自市供銷合作社聯合社），其他事業(yè)單位0個。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市供銷合作社聯合社2022年末實有人員編制10人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計6人（離休0人，退休6人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市供銷合作社聯合社部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯合社部門2022年度收入合計2,465,476.64元，年初結轉結余收入0元。其中：財政撥款收入2,465,476.64元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比2021年度收入合計2,821,403.68元,減少355,927.04元。與上年對比減少12.62%，主要原因是2022年項目支出比2021年減少，故收入比上年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯合社部門2022年度支出合計2,465,476.64元。其中：基本支出2,456,939.44元，占總支出的99.65%；項目支出8,537.20元，占總支出的0.35%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比2021年度支出合計2,821,403.68元，減少355,927.04元。其中：基本支出2,473,903.68元，占總支出的87.68%，與上年對比減少0.68%。主要減少的原因是在職人員減少；項目支出347,500.00元，占總支出的12.32%，與上年對比減少94.54%。主要減少的原因是經濟下行，財政資金緊張項目資金的減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市供銷合作社聯合社機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,456,939.44元。與上年對比，2021年事業(yè)單位等正常運轉的日常支出2,473,903.68元，減少16,964.24元，主要減少的原因是在職人員經費調整的減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,367,705.95元，占基本支出的96.37%;辦公費、水電費、差旅費、辦公設備購置等公用經費89,233.49元，占基本支出的3.63%。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市供銷合作社聯合社機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出8,537.20元。其中：基本建設類項目支出0.00元。與上年對比，2021年項目支出347,500元，減少338,962.80元，主要減少的原因是由于經濟下行，財政資金緊張。具體項目支出及開展工作是：

　　1.創(chuàng)建村級基層社4個；

　　2.電商服務站1個；

　　3.改造提升基層社1個；

　　4.鄉(xiāng)村流通人才培訓100人次；

　　5.創(chuàng)建農村綜合服務社星級社4個；

　　6.規(guī)范領辦創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社5個；

　　7.新建農業(yè)生產服務中心1個；

　　8.新建莊稼醫(yī)院1個；

　　9.創(chuàng)建省級農民合作社示范社1個；

　　10.新建改造批發(fā)市場1個；

　　11.“三位一體”綜合合作試點單位3個；

　　12.合作社推廣供銷社標識1個。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯合社部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2,465,476.64元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比，2021年度支出合計2,821,403.68元，減少355,927.04元。其中：基本支出2,456,939.44元，占總支出的99.65%；項目支出8,537.20元，占總支出的0.35%。主要減少的原因是項目資金的減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出498,514.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.22%。主要用于蒙自市供銷社歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休人員的差額工資和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，遺屬補助（死亡撫恤費）。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出182,772.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.41%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出和公務員醫(yī)療補助繳費支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出1,658,911.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.29%。主要用于在職在崗人員工資及福利支出。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出125,278.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.08%。主要用于在職在崗人員住房公積金補助。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為48500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%，具體是國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），國（境）外接待費支出0.00元。明細情況如下：

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯合社部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為48,500.00元，支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為尚未支付。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少800元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置及運行費支出決算0.00元；公務接待費支出決算減少800元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年度未接待人員。

　　(二)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯合社2022年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%。

　　(三)國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯合社2022年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成全年預算的0.00%。

　　(四)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市供銷合作社聯合社部門2022年機關運行經費支出89,233.49元，與上年2021年年機關運行經費支出84,045.31元，增加5,188.18元，其原因是其他交通費納入機關運行經費支出的增加。主要用于出差費辦公費及在職人員的交通補貼等。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市供銷合作社聯合社部門資產總額223,735.58元，其中，流動資產46,629.38元，固定資產177,105.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,997.84元，其中;流動資產減少16,909.69元，固定資產折舊增加14,911.85元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值.0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值.0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋315平方米，賬面原值1,038,790.91元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表11）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）紅農信息網站（是紅河州農產品信息網的簡稱）是一個面向農產品生產、經營者和廣大鄉(xiāng)村農戶的專業(yè)化農產品信息網絡服務平臺，網站以“為農服務”為宗旨，運用現代信息手段，為全州各級、各部門及農產品加工企業(yè)和農民提供信息指導，引導全州農業(yè)資源結構優(yōu)化配置，使農產品開發(fā)、生產和經營積極參與國內國際兩個市場的競爭，推動全州農業(yè)向產業(yè)化、現代化方向發(fā)展。

　　（二）“兩社一會”：是指農民專業(yè)合作社、農村綜合服務社（包括農村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協會（包括農產品經紀人協會、農資消費者協會和日用消費品協會等）。

　　（三）農民專業(yè)合作社是指在農村家庭承包經營基礎上，同類農產品的生產經營者或者同類農業(yè)生產經營服務的提供者、利用者，自愿聯合、民主管理的互助性經濟組織。其成員為主要服務對象，提供農業(yè)生產資料的購買，農產品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農業(yè)生產經營有關的技術、信息等服務。

　　（四）基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（五）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

　　監(jiān)督索引號53250301147201111