監(jiān)督索引號53250301036003401000

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋　　 

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3、負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5、配合有關(guān)部門加強學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

　　3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處。

　　所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年度收入合計4953214.67元。其中：財政撥款收入4953214.67元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少201515.54元，減少3.9%。其中：財政撥款收入減少200915.54元，減少4.06%，主要原因是本年度退休1名教師，調(diào)出2名教師，學(xué)校教職工人數(shù)減少；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少600.00元，下降100%。主要原因是本年度未收到其他收入，其他收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年度支出合計4969928.77元。其中：基本支出4840128.77元，占總支出的97％；項目支出129800.00元，占總支出的3％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少176902.64元，減少3.44%。其中：基本支出減少175412.64元，減少3.44%；項目支出減少1490.00元，下降1.34%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是本年度教師人數(shù)減少，導(dǎo)致支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4840128.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4241824.08元，占基本支出的87.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費598304.72元，占基本支出的12.36％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出129800.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。與上年對比項目支出減少1490.00元，主要原因分析：2022年開展項目較少。2022年129800.00元項目支出主要用于學(xué)校圍墻修繕以及教學(xué)樓防水項目。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4969928.77元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少176902.64元，減少3.4%,主要原因是本年度教師人數(shù)減少，支出增減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　  1.教育（類）支出4139533.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.29%。主要用于蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)日常教學(xué)工作正常開展保障，其中：初中教育4139533.12元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出342659.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.89%。主要用于在職在編教職工五險；其中：事業(yè)單位離退休1800.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 332193.12元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8666.86元。

3. 衛(wèi)生健康（類）支出271423.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.46%。主要用于在職在編教職工事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；其中事業(yè)單位醫(yī)療161918.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助 99705.67元， 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9800.00元。

4. 住房保障（類）支出216312.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.35%。主要用于在職在編教職工繳納住房公積金；住房公積金216312.00元；

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為22500.00元，支出決算為20650.00元，完成年初預(yù)算的91.78%。其中:因公出國（境）費支出決算0.00.元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算20650.00元，占總支出決算的100%;公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中:外事接待費支出決算0元)，國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22500.00元，支出決算為20650.00元，完成全年預(yù)算的91.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20650.00元，完成全年預(yù)算的91.78%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，節(jié)約每一分錢，2022年度無三公經(jīng)費支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3104.01元，增長17.7%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3104.01元，增長17.7%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比增加3104.01元，增長17.7%，主要原因為公務(wù)用車購置及運行費支出額遠(yuǎn)大于上年數(shù)，原因為我單位公務(wù)用車?yán)匣S修費用增多。

　　  (二) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于學(xué)校相關(guān)人員按上級要求參加會議培訓(xùn)、上報材料、下鄉(xiāng)家訪等方面。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比無增減變化。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)資產(chǎn)總額2948641.14元，其中，流動資產(chǎn)297312.65元，固定資產(chǎn)2651328.498元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少377688.5元，其中固定資產(chǎn)減少332877.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額122373.62元，其中：政府采購貨物支出9900.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出112473.62元。授予中小企業(yè)合同金額116839.50元，占政府采購支出總額的95.48%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）財政撥款收入：指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。  

　　監(jiān)督索引號53250301036003401111