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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01422
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發(fā)布機構蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300755601000
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。
4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。
5.加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，不得干預企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
6.增強企業(yè)管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。
7.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管。
9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2022年度重點工作任務介紹
2022年以來，面對錯綜復雜的發(fā)展形勢和各類風險挑戰(zhàn)，在市委、市政府及鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在全鄉(xiāng)上下的團結奮斗下，鄉(xiāng)政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，全面貫徹落實黨中央、國務院和市委、市政府決策部署，按照“1245”總體規(guī)劃，緊緊圍繞“青山秀水·林海果園”目標，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，以新?lián)敗⑿伦鳛閵^力書寫群眾滿意的新答卷。
深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力開展“綠美鄉(xiāng)村”建設行動，申報綠美村寨8個、河湖1個，建成市綠美鄉(xiāng)村8個，堅持生態(tài)保護與經(jīng)濟發(fā)展和諧統(tǒng)一，馳而不息建設美麗幸福新苗鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)共計完成戶廁改造22座；共排查并整改23座公廁、戶廁。著力推進民生工程建設，依托2022年投資1770萬元的期路白鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升項目，實施期路白村委會、螞蝗沖村委會6個自然村污水管網(wǎng)改造，運用雨污分離，污水集中氧化沉淀達標排放技術，逐步解決農(nóng)村污水收集和治理難題。完成期路白息牛廠村和莫別菲扎村的高標準農(nóng)田建設工作；投入2200萬元，硬化摸天白公路、集鎮(zhèn)環(huán)線公路、公墓公路、漢戈公路等22公里；投入50萬元，新開挖機耕路40公里；投入100萬元，新建龍泉寨活動室；投入800萬元，建成期路白產(chǎn)業(yè)園區(qū)2個加工廠。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室，所屬單位7個，分別是：
1.文化廣播電視服務中心
2.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和服務中心
3.社會保障服務中心
4.農(nóng)業(yè)綜合服務中心
5.林業(yè)和草原服務中心
6.水利工作服務中心
7.財政所
（二）部門決算單位構成
納入紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.行政單位：（1）人大事務機構；（2）政府辦公廳（室）及相關機構事務；（3）黨委辦公廳（室）及相關機構事務。
2.參公管理單位：財政事務（財政所）。
3.事業(yè)單位：（1）文化廣播電視服務中心；（2）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和服務中心；（3）社會保障服務中心；（4）農(nóng)業(yè)綜合服務中心；（5）林業(yè)和草原服務中心；（6）水利工作服務中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年末實有人員編制54人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計23,401,408.98元。其中：財政撥款收入23,401,408.98元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少61,591,355.54元，下降72.47%。其中：財政撥款收入減少46,134,908.94元，下降66.35%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少15,456,446.60元，下降100.00%。主要原因是五里沖大中型水庫移民搬遷項目已結算完成，暫未進行新項目立項。
二、支出決算情況說明
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計23,401,408.98元。其中：基本支出13,067,813.36元，占總支出的55.84%；項目支出10,333,595.62元，占總支出的44.16%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少46,134,908.94元，下降66.35%。其中：基本支出減少3,235,942.06元，下降19.85%；項目支出減少42,898,966.88元，下降80.59%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是五里沖大中型水庫移民搬遷項目已結算完成，暫未進行新項目立項。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,067,813.36元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,284,762.36元，占基本支出的86.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,783,051.00元，占基本支出的13.64％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10,333,595.62元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：社會保障和就業(yè)支出3300元；其他支出1003000元；主要用于建設農(nóng)村綜合性活動場所，已投入使用。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預算財政撥款支出22,394,508.98元，占本年支出合計的95.70%。與上年相比減少43,768,508.94元，下降66.15%，主要原因是五里沖大中型水庫移民搬遷項目已結算完成，暫未進行新項目立項。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出9,151,014.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.86%。主要用于人員工資及日常開支及；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出68,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于人員工資及公共安全宣傳；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出5,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于人員工資；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出393,954.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%。主要用于文化廣告物料制作、文化活動物資及創(chuàng)建衛(wèi)生城市經(jīng)費；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,877,077.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.38%。主要用于鄉(xiāng)村公益性崗位補助及殯葬改革工作經(jīng)費；
9.衛(wèi)生健康（類）支出933,559.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.17%。主要用于保險支出、創(chuàng)建衛(wèi)生城市經(jīng)費及疫情防控支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出283,592.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.27%。主要用于保險支出；
12.農(nóng)林水（類）支出8,804,658.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.32%。主要用于駐村書記工作經(jīng)費、雨露計劃支付及大型項目資金兌付；
13.交通運輸（類）支出121,507.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于公路養(yǎng)護費；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。主要用于違法圖斑政治經(jīng)費；
19.住房保障（類）支出551,345.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.46%。主要用于公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出154,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%。主要用于特困救助供養(yǎng)人員補貼；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為484,400元，支出決算為673,036.28元，完成年初預算的138.94%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算369,951.28元，占總支出決算的54.97%；公務接待費支出決算303,085.00元，占總支出決算的45.03%，具體是國內(nèi)接待費支出決算303,085.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為484,400元，支出決算為673,036.28元，完成年初預算的138.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為369,951.28元，完成年初預算的165.45%；公務接待費支出決算為303,085.00元，完成年初預算的116.21%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因車輛老化維修費增長及油料費用增長。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少71,785.56元，下降9.64%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少90,173.26元，下降19.60%；公務接待費支出決算增加18,387.70元，增長6.46%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是一輛公務用車報廢，相應公務用車運行維護費減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于鄉(xiāng)村振興及日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次3093人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查、疫情防控工作及外單位調(diào)研學習發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年機關運行經(jīng)費支出1,685,171.86元，減少5,672,709.16元，下降77.10%,主要原因是大型項目減少，相應的配套日常開支大幅減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于人員工資福利及日常辦公室開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7,119,334.46元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)7,119,334.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,137,988.99元，其中固定資產(chǎn)增加1,137,988.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值379,000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額8,581,128.10元，其中：政府采購貨物支出233,800.00元；政府采購工程支出8,056,043.40元；政府采購服務支出291,284.70元。授予中小企業(yè)合同金額8,231,720.76元，占政府采購支出總額的95.93%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。
（二）科學技術支出，指保障科普宣傳員工資支出。
（三）住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。
（四）基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。
（五）項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。
（六）“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（七） 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
監(jiān)督索引號53250300755601111
附件【蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開表（匯總）.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199