監(jiān)督索引號(hào)53250300972301000

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、固有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　發(fā)揮智庫(kù)研究的職能，圍繞滇南中心城市發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市運(yùn)行及區(qū)域發(fā)展的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性重大問(wèn)題開(kāi)展研究。調(diào)研滇南中心城市區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)運(yùn)行的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)重大決策開(kāi)展跟蹤研究和前期研究，提供宏觀決策依據(jù)和建議，做好相關(guān)課題研究。開(kāi)展合作研究、交流，聯(lián)系國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的專題論壇活動(dòng)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心全面貫徹中央、省、州、市精神，始終與市委、市政府同頻共振，將市區(qū)融合與滇南中心城市核心區(qū)建設(shè)同步推進(jìn)。系統(tǒng)開(kāi)展滇南中心城市熱點(diǎn)調(diào)研和課題研究，結(jié)合蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域認(rèn)真思考研究一批課題；廣泛聯(lián)系高校、相關(guān)研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作；主動(dòng)對(duì)接省社科聯(lián)、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)等研究機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)運(yùn)用。積極推進(jìn)蒙自市與紅河學(xué)院校地合作，做好科研課題的成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)與州級(jí)對(duì)接匯報(bào)，強(qiáng)化與縣市間溝通協(xié)調(diào)，積極參與配合州、市自然資源局和規(guī)劃局完成《紅河州國(guó)土空間規(guī)劃》，按照規(guī)劃指導(dǎo)服務(wù)好滇南中心城市規(guī)劃建設(shè)，確保各項(xiàng)規(guī)劃與縣市間有效融合與銜接。積極推進(jìn)完善“三區(qū)”聯(lián)動(dòng)發(fā)展體制機(jī)制，貫徹落實(shí)好州委、州政府作出“舉全州之力支持紅河片區(qū)發(fā)展，推動(dòng)紅河片區(qū)與全州各縣市、各園區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)展”的決策部署，逐步推動(dòng)形成以“三區(qū)”聯(lián)動(dòng)為主的多區(qū)（多級(jí)）聯(lián)動(dòng)融合發(fā)展格局。積極完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位0個(gè)。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度收入合計(jì)843,875.07元。其中：財(cái)政撥款收入843,875.07元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。因我單位于2022年獨(dú)立核算，故無(wú)上年比較情況。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度支出合計(jì)843,875.07元。其中：基本支出809,083.07元，占總支出的96％；項(xiàng)目支出34,792元，占總支出的4％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。因我單位于2022年獨(dú)立核算，故無(wú)上年比較情況。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出809,083.07元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出793,028.59元，占基本支出的98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)16,054.48元，占基本支出的2％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，開(kāi)展滇南中心城市發(fā)展研究和蒙自市與紅河學(xué)院校地合作等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34,792元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出843,875.07元,占本年支出合計(jì)的100%。因我單位于2022年獨(dú)立核算，故無(wú)上年比較情況。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出650,068.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.03%。主要用于事業(yè)單位職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出等基本支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出81,087.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.60%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等保障；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出63,958.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.60%；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出48,761元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.77%。主要用于保障在職職工住房支出；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16,054.48元，增加0元，增長(zhǎng)0%,因我單位于2022年獨(dú)立核算，故無(wú)上年比較情況。

　　部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心資產(chǎn)總額34.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34.49元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。因我單位于2022年獨(dú)立核算，故無(wú)上年比較情況。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位本年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1、行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2、事業(yè)運(yùn)行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基本支出。

　　3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項(xiàng)目支出等。

　　4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

　　5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補(bǔ)助費(fèi)支出。

　　6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　7、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　8、公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　9、一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300972301111